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腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划。

2、制定并组织实施工业和信息化发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；编制并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级， 推进信息化和工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向， 提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育。负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责无线电应急处置工作。

5、制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业 化；开展工业和信息化对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展；负责发展装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理工作。

7、负责工业和信息化行业管理、食盐专营管理；负责督促通信企业、工业园区落实安全生产主体责任；负责民爆器材行业及生产、储存、流通安全的监督管理；组织制定工业园区经济发展规划、产业布局及政策措施，推进工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调和管理工作。

8、参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策； 负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责， 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的有关职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，交通战备有关职责，完善军民融合发展体系。

11、统筹推进全市工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能。

12、宣传无线电管理法律法规和政策；提供无线电管理咨询服务；协调无线电通讯应急保障；转报无线电干扰投诉，协助查处无线电干扰违法行为；协助上级无线电管理机构做好其它无线电管理工作。

13、负责企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作；联系工业和信息化有关行业协会、社会中介组织。

14、拟订全市创新驱动、科技发展、引进国内外智力发展规划和政策并组织实施。

15、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

16、牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金 协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划并监督实施。

17、拟订全市基础研究规划和政策，并组织实施，组织协调重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

18、编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

19、贯彻落实全市高新技术发展及产业化、科技促进农 业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

20、牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

21、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、 科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

22、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

23、拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

24、负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

25、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划， 推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

26、负责国家、省自然科学基金资助项目的相关工作。

27、负责全市工业企业生产要素协调；督促工业企业安全生产工作；指导行业管理企业建立健全安全生产管理制度。

28、指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策， 提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

    29、完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）工业主要指标完成情况

工业生产平稳增长。1-12月全市工业企业累计实现工业总产值208.74亿元，同比增长13.36%。其中：轻工业实现产值129.1亿元，同比增长13.47%，比重为61.8%，重工业实现产值79.64亿元，同比增长13.19%，比重为38.2%，增长速度轻工业比重工业快2.8。工业用电量6.24亿度，同比下降36.52%。

非公经济快速发展。1-12月，民营经济完成增加值99.26亿元，同比增10.9%，占全市GDP的51.2%。

企业规模效应增强。52户规模工业企业1-12月实现工业总产值133.22亿元，同比增长9.36%，占全市工业企业的比重达63.8%，实现增加值增幅13%，高于保山市考核目标1个百分点；1-12月规模以下工业企业完成产值75.52亿元，同比增21.18%。

四大产业协调发展。2018年1-12月，矿电、建材、生物产业、旅游产品加工等四大主导产业实现产值208.74亿元，同比增长13.36%，占全市工业总产值的97.8%。其中，生物产业实现产值42.47亿元，同比增长12.83%；旅游产品加工业实现产值73.32亿元，同比增长15.65%；建材产业实现产值53.39亿元，同比增长19.76%；矿电产业实现产值35.07亿元，同比增长4.28%。

非电工业投资持续增长。2018年1-12月，腾冲市完成非电工业投资24亿元，同比增长14.8%。

（2）发展平台建设加快推进

腾冲“园中园”建设顺利推进。截止2018年12月底，腾冲“园中园”累计完成非电工业投资11.6263亿元，其中：2018年1-12月完成6.8667亿元，占目标任务8亿元的85.83%；签约亿元以上企业2个（昆明明超电缆、云南开源塑业有限公司），占目标任务的25%；建成标准厂房0.75万平方米，占目标任务的7.5%；完成融资1.2亿元，占目标任务的12%。

启动腾冲猴桥徐家寨新材料产业园规划建设。规划面积1200亩，已完成总投资4600万元，完成规划面积1000亩，完成征地560亩，修建进园道路1.9公里、架通110千伏安双回路输电线路9.4公里。已有康德顺成矿业公司10万吨硅锰合金、鸿鑫公司4万吨石墨电极、荣碳科技锂电池负极材料生产3个项目入园建设，其中：鸿鑫公司4万吨石墨电极项目已进行试生产。

腾药产业园取得实质性进展。为推动腾冲“大健康”产业的快速发展，充分发挥腾冲区位和丰富的中药材资源优势，从中药技术研发、大健康实践、结构调整等多个方面推动腾冲中医药产业做大做强。2017年腾冲边合区兴业投资公司和腾冲大成工业投资公司，按51+49的模式合作，成立了腾兴投资开发有限公司，在中和片区共同规划建设腾药产业园。3月23—26日在腾冲成功举办了以“顺势.谋变.共享”为主题的“2018创新中药及植物国际峰会.大健康产业论坛”；出台了《加快“大健康”产业发展实施意见》和《医药产业招商引资优惠政策（试行）》，正在制定种植基地扶持政策、人才引进办法、健康食品和保健食品项目优惠政策、户外运动项目优惠政策等相关政策；委托中国医药工业信息中心完成了《腾冲医药健康产业发展规划（2018-2030年）》的编制；7月，市人民政府、边合区与云南省科学技术院签订了《关于联合打造腾冲生物医药特色产业园区暨联合招商引资合作协议》。目前，通过努力，园区聚集健康医药、健康食品类企业14户，其中：招商入驻企业5户。

启动荷花火山石材时尚产业园前期工作。规划面积1200亩，已完成总投资4600万元，完成规划面积1000亩，完成征地560亩，修建进园道路1.9公里、架通110千伏安双回路输电线路9.4公里。已有康德顺成矿业公司10万吨硅锰合金、鸿鑫公司4万吨石墨电极、荣碳科技锂电池负极材料生产3个项目入园建设，其中：鸿鑫公司4万吨石墨电极项目已进行试生产。

（3）工业招商取得一定成效

围绕生物制药、新材料等产业发展，采取部门招商、协会招商、以商招商、领导带队招商等方式，加大招商引资工作力度。成功引进了河北晨光生物科技集团公司、云南魅力汉道制药公司、北京罗瑞生物科技公司、荣碳科技公司、四川新绿色生物科技有限公司等企业入驻腾冲。昆明明超电缆公司已落户腾冲“园中园”。

2、主要工作措施

（1）抓服务、促环境。一是做好市级领导挂钩规模企业及联系民营企业工作。5月份出台了《中共腾冲市委办公室关于做好领导挂钩联系规模以上和重点工业企业工作的通知》（腾办发〔2018〕18号），召开了腾冲市2018年挂钩服务规模以上和重点工业企业工作会议，安排部署了领导挂钩服务规模工业企业相关工作。2018年，保山市级领导10人挂钩联系企业13户，其中：到挂钩企业开展调研工作8人次，走访企业11户，有2个领导分别和挂钩的4户企业取得联系，详细了解的企业发展情况；腾冲市级领导20人挂钩企业61户，其中有17位领导到挂钩企业调研，共调研企业54户，共走访企业78次。通过座谈和调研，企业反映的实际困难问题52件，实际解决困难问题8件，正在办理44件。二是做好微型企业贴息贷款工作。截止2月28日，配合腾冲市农村信用合作联社完成微型企业贷款2632万元的会审及发放工作，涉及企业40户；截止2018年9月30日，协助腾冲市富滇银行和邮储银行分别完成微型企业贴息贷款400万元和145万元，贷款企业分别为10户和2户；按照相关文件要求，每季度末及时向上级申报贴息资金，截止目前，已兑付一季度申报的贴息资金163544.29元，二、三季度申报的贴息资金待保山市民营办评审。三是深入实施民营经济“双倍双优”行动计划，继续实施新一轮微型企业培育工程，申报省级成长型中小企业1户，推荐云南腾药制药股份有限公司和腾冲市恒益矿产品经贸有限责任公司上报“云南省百户优强民营企业”，推荐李筱玲和陈亚忠上报“云南省百名省优秀民营企业家”。四是积极推进民营企业上市工作。至2018年底，腾冲市纳入云南省上市后备企业资源的企业共有5家。目前，云南腾冲极边茶业股份有限公司（原云南台茶茶业有限公司）由于公司财务指标达不到上市的硬件要求，暂时无法进行企业上市工作；腾冲树明玉雕有限责任公司处于上市辅导期，正在完善公司管理制度建设，制定市场营销、产品研发工作计划等，上市筹备工作稳步进行；云南腾药制药股份有限公司目前正在规范财务管理、梳理业务流程，建立内部控制，提高重点产品心脉隆注射液市场占有率; 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司正在确定上市板块及内容，对接券商服务公司，制定上市工作计划；腾冲黎尚生物科技有限公司，已完成产品研发工作，正在进行专利技术申报及财务梳理等工作，计划2019年底提交上市申请。五是积极帮助企业申报项目资金扶持。2018年共获得省级扶持资金1001.4万元，其中：科技资金601.4万元，工业资金500万元。

（2）抓生产、促发展。一是积极做好新建项目企业的项目备案及环评、水保、土地等前期工作的协调服务，确保项目顺利推进，1-12月，共备案项目29个，总投资121723.43万元；二是加大生物医药制造产业发展，生物制造产业园初见雏形。目前，已入驻企业6户；三是重点项目建设推进。做好盈凯矿业有限公司2×25500KVA密闭硅锰电炉建设、鸿鑫新型材料有限公司年产4万吨新型石墨材料加工、嘉通矿业有限公司十万吨萤石选厂及尾砂综合利用制砖厂、伊成废渣综合利用有限责任公司废渣综合利用项目、晨光生物植物提取项目和腾寿仁德中药饮片加工等项目的服务、协调工作，积极帮助业主解决项目推进的困难问题，督促项目加快推进。

（3）抓招商、促跨越。一是以工业的优化升级为导向，切实把生产性项目招商作为招商引资工作的重中之重来抓。围绕“大健康、大物流”等重点产业，强化招商项目的策划、包装、储备。成功引进了河北晨光生物科技集团公司、云南魅力汉道制药公司、北京罗瑞生物科技公司、云南腾笙生物科技公司、荣碳科技公司、四川新绿色药业公司等企业入驻腾冲。二是参与了“2018创新中药及植物国际峰会·大健康产业论坛”和“第十四届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛”两次大会的协调、保障工作。

（4）抓创新，促升级。一是积极开展科技扶贫工作。上报省级兴边富民专项科技扶贫项目一个：腾冲市强龙农特产品开发有限责任公司的腾冲市食用菌规范化种植技术示范项目，争取资金40万元。上报“三区”受培人员2名：腾冲禾顺生物科技有限公司周萍，腾冲高黎贡生态食品有限公司陈大军。组织农业、林业等相关部门科技人员50名申报认定科技特派员。在腾冲明光、新华、固东、蒲川四个乡镇实施2018年市级太阳能光伏照明项目，安装太阳能路灯209盏，到位资金63万元，目前项目已通过验收。二是积极开展各种平台（人才）认定工作。组织申报高新技术企业5户，其中，云南腾药制药股份有限公司、腾冲东方红制药有限公司、腾冲福德生物资源开发有限公司3户企业获得认定；组织申报科技型中小企业9户，其中，腾冲国发环保科技有限公司、腾冲航帆生物科技有限公司、腾冲玉帆风顺玉雕文化有限公司、腾冲优创网络科技有限公司、腾冲孤狼翼族有限公司5户企业获得认定。组织申报省级专家工作站2户：腾冲艾爱乳业有限公司顾瑞霞专家工作站和腾冲高黎贡山生态茶业有限公司倪德江专家工作站。极边茶业、腾药分别获省技术发明三等奖和省科技进步三等奖，高黎贡食品获省创新创业大赛二等奖，珠宝学院认定为市级众创空间。元兴果品滇青果含片申报认定为保山市重点新产品；腾越工艺品厂等四户企业被认定为市级技术创新中心。三是大力实施科技计划项目，带动产业发展。2018年共争取资金881.06万元，其中：省级财政到位资金601.4万元，保山市级财政到位资金219.66万元，腾冲市级科技经费50万元，上海闵行区对口支援项目资金10万元。2018年共组织申报2019年省级科技项目3个，拟争取资金590万元。组织申报保山市级项目1个，到位资金40万元。实施腾冲市级科技成果转化项目5个，到位资金50万元。四是加强研发投入统计，2018年组织规模企业上报研发投入6914.8万元，同比增长93.1%，研发投入强度为0.61%，同比增长69.4%。做好科技入滇各项工作，鼓励企业“走出去、请进来”，加强产学研合作。五是加快推进全市科技成果转化，营造“大众创业、万众创新”氛围。2017年8月成立了腾冲市科技成果转化中心，并通过了省科技厅备案。2018年3月云南省科技厅已批复同意腾冲市列为11个“云南省科技成果转化示范县”之一。下达了2018年度腾冲市级科技项目5项，安排科技成果转化经费50万元。六是继续做好知识产权工作。2018年度申请专利49件（其中发明专利8件、实用新型专利37件、外观设计专利4件），授权专利45件（其中发明专利5件、实用新型专利33件、外观设计专利7件），专利有效量49件。其中，每万人拥有专利有效量0.7件，在保山市排名第一。发放专利补助资金57300元。其中：发明专利12个，补助资金12000元，实用新型专利81个，补助资金43500元，外观设计专利6个，补助资金1800元。

（5）抓统筹、促协调。

a抓安全生产。一是召开了腾冲市工信局2018安全生产工作会议，与重点工业企业、重点工业在建项目、已建水电站、所属企业、民爆公司、通讯企业签订了2018年安全工作责任书。二是全面开展了已建水电站、地质灾害防治、重点工业企业、重点工业在建项目防汛和生产安全检查。

b做好稳定工作。一是协助腾越建筑公司解除了与洗脚沟承租户番仁贵的租赁合同；认真做好合作商店等9户未参加社保的城镇集体企业人员基本生活保障金的清理工作，对领取低保金相关人员的增减及时办理；指导保山电力股份有限公司腾冲分公司劳动服务供销经理部完成了改制方案，经市人民政府2017年4月5日常务会议研究，原则同意改制方案；因棚改工作，涉及到腾冲县医药公司部分资产和腾越建筑公司城区全部资产。经市人民政府研究同意对腾冲县医药公司和腾越建筑公司的资产由政府进行收储并安置职工。经市工信局、土地收储中心和棚改指挥部的共同努力，在参照了国企改革的相关政策和企业实际后，目前制定了收储方案，两户企业共需收储安置资金7421.92万元，其中：腾冲县医药公司5257.44万元，腾越建筑公司2164.48万元，目前，两户企业的收储安置方案已上报市人民政府，待批复。二是积极处理职工信访、上访诉求及企业改革历史遗留问题。通过排查重点对制镜厂、医药公司、腾越建筑公司、腾冲宾馆等重大信访、重访、缠访问题进行了多次接访、研究和协调处理，对其反映的诉求制定了相关工作预案。2018年，我局经上级批转和受理群众来信来访65件次（其中：电话接访46件），接访78人次。实行领导接待日4天，接访50人次。

c互联网建设工作。一是抓好互联网基础设施建设。互联网基础设施建设工作顺利推进，目前腾冲市五家通信运营商正在实施的通信基础设施建设项目共计26项，总投资13.7亿元，“十三五”期间计划完成投资9.7亿元。2018年完成互联网基础设施建设投资1.67亿元。二是智慧腾冲项目建设取得实效。智慧城市已完成顶层架构设计，完成综合指挥中心，同时完成了呼叫中心平台、控制中心的建设工作；智慧旅游平台的基础功能已经实现，目前正在进行平台的多次内部测试中，通过多次内侧找出缺点进行完善，致力达到一个最佳的用户体验，更好的服务于腾冲旅游业；智慧商圈系统已开发完成；智慧公交系统一期项目已完成设计方案、可研、发改立项和招标代理沟通等前期准备工作；数字城管平台于10月底开始试运行，并于12月11日通过了专家组的项目初验；智慧腾冲APP和智慧腾冲公众号作为面向用户端的应用工具和大数据采集的平台，已完成各个医院的信息采集工作；与保山交通集团连接对接完成，已经实现微信公众号在线购票；签约实现智慧腾冲App、智慧腾冲微信公众号等气象相关功能。三是推进“一部手机游云南”项目。完成“一部手机游云南”第三批的14个4G基站建设任务和11个基站改造任务。四是认真开展无线电宣传工作及机场净空电磁保护巡查，总共参加了2018年四次联合巡视检查工作，重点巡查了北海、马站以及城区的电磁环境；配合无线电监测中心完成边境无线电智能监管系统建设项目验收工作；9月份，开展了以“严格遵守无线电法律法规，切实维护空中电波秩序，服从腾冲经济社会发展”为主题的无线电管理宣传月活动。五是完成MMA王者冠军赛、腾冲高黎贡超级山径赛By UTMB、界头花海节彩色跑、启迪冰雪小镇“风马音乐节”、第六届边境贸易交易会通信保障工作。

d扎实开展“挂包帮”精准扶贫工作。2018年工信局挂钩联盟、五合、官田、腊勐四个村共计115户贫困户，已脱贫80户，未脱贫35户。一是成立了以党委书记、局长为组长、分管副局长为副组长，其他领导班子成员及“挂包帮”分组组长为成员的工作领导小组，压实工作责任，明确工作职责。二是按照市委组织部文件要求，工信局2018年派驻驻村工作队员2名，分别派驻到2个贫困村开展工作。三是开展培训宣传，准确掌握扶贫政策。发放《云南省脱贫攻坚政策干部读本及腾冲市脱贫攻坚政策摘编》，组织开展脱贫攻坚政策知识测试，进一步提高干部对脱贫攻坚政策的掌握。四是及时走访，认真分析调研。今年来集中到挂钩村（社区）开展“挂包帮”入户走访3次。全局挂包干部职工与贫困户认真研究，对存在的“脱贫短板”进行了认真分析，制定了切实可行的《建档立卡贫困户帮扶计划》。特别对有“返贫”风险的脱贫户，千方百计，想办法、出主意，确保其不出现“返贫”的可能。切实将“精准”的关键要放在“施策”上，要以“贫困户”为靶心，重点把握脱贫的质量和效果。制定出了工信局《脱贫攻坚三年行动计划》，紧紧围绕“两不愁、三保障”的脱贫目标，实行“一户一策”精准脱贫计划，特别是在产业上，精准到人，精准发力。五是积极做好20个贫困村的脱贫攻坚宽带网络的统筹协调和督查。强化工作督导，制定工作方案和计划，签订责任书，推动工作有效落实；严格标准开展 “三到”督查（验收）工作，2018年一季度走访6个贫困村，二季度走访9个贫困村，三季度走访5个贫困村的村委会、学校和卫生室，目前20个贫困村网络均已通达并接入使用，达到贫困村退出标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

腾冲市工业和科技信息化局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度收入合计17,021,019.17元。其中：财政拨款收入17,021,019.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年17131367.93元对比减少110348.76元,减少1%，主要原因是年初预算安排较去年同期减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度支出合计16,251,019.17元。其中：基本支出8,586,874.88元，占总支出的52.84%；项目支出7,664,144.29元，占总支出的47.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年16210867.93元增加40151.24元，增加1%,主要原因是因为人员工资变动增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,586,874.88元。与上年7939367.93元对比增加647506.95元，增8%,主要原因是2018年调资增加经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.78%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,664,144.29元。与上年8271500元对比减少607355.71元，减7%,主要原因是项目资金较去年减少。项目开支主要用于全市工业企业上规模、科技成果转化等和市级科技发展扶持经费。项目开展进度100%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16,251,019.17元,占本年支出合计的100%。与上年16210867.93元对比增加40151.24元，增加1%，,主要原因是2018年调资及人员进出增加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,483,658.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出8,305,435.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.11%。主要用于在职科技人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出等及转移支付的科技项目资金。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出898,381.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金等支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人员经费支出等。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出513,544.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于公务费等支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225590元，支出决算为233,502.34元，完成预算的104%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40,968.86元，完成预算75990元的54%；公务接待费支出决算为192,533.48元，完成预算的129%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出233502.34元，比上年“三公”经费支出257029.49元减少23527.15元，下降9.15%；本年“三公”经费支出中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费40968.86元，比上年公务用车运行维护费84751.14元减少43782.28元，下降51.66%；公务接待费决算支出192533.48元，比上年149548.35元增加42985.13元，增幅29%，增加的主要原因是2018年全市招商引资项目接待费用大部分从工信局列支。

（1）“三公”经费支出233502.34元，比上年“三公”经费支出257029.49元减少23527.15元，下降9.15%；本年“三公”经费支出中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费40968.86元，比上年公务用车运行维护费84751.14元减少43782.28元，下降51.66%；公务接待费192533.48元，比上年149548.35元增加42985.13元，增幅29%，增加的主要原因是2018年全市招商引资项目接待费用大部分从工信局列支。

（2）会议费支出情况：没有会议支出。

（3）2018年无因公出国（境）人员，2017年因公招商引资项目赴台湾考察出境1人，经费支出22730元。

（4）培训费支出情况：无培训费支出 

（5）其他对单位影响较大的支出情况。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40,968.86元，占17.55%；公务接待费支出192,533.48元，占82.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,968.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费40968.86元，比上年公务用车运行维护费84751.14元减少43782.28元，下降51.66%；公务用车运行维护支出40,968.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出192,533.48元。其中：

国内接待费支出192,533.48元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,088人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年全市招商引资项目接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.会议费支出情况：没有会议支出。

5.2018年无因公出国（境）人员。

6.培训费支出情况：无培训费支出 

7.其他对单位影响较大的支出情况。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年机关运行经费支出1,011,259.99元，2017年机关运行经费支出1,894,045.67元，与上年对比减少882785.68元，减少46%，主要原因是人员调出运行经费也随之减少。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局部门资产总额8,709,669.81元，其中，流动资产3,116,621.35元，固定资产5,213,908.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产379,140元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）514,017.67元，其中;流动资产增加（减少）658,769.07元，固定资产增加（减少）-144,751.4元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）-450,000元，无形资产增加（减少）308,280元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值176051.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表 单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产						对外投资/有价证券		在建工程			无形资产						其他资产
							小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1		2		3	4	5	6	7		8			9				10				11
合计	1		8,709,669.81		3116621.35		5213908.46	3809661.82	509475.00		894771.64									379140
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34540元,其中：政府采购货物支出34540元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年腾冲市工业和科技信息化据共开展绩效自评项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1个，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标3个。2018年腾冲市工业和科技信息化据对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

2018年项目支出共2项，合计金额：1000000元，其中：2060402款支出500000元，主要用于工业规模以上企业2016-2017年奖励支出；2060403款支出500000元，主要用于腾冲市中小企业科技研发扶持企业等三项费支出。

（二）项目支出绩效自评

2018年度项目绩效自评报告

（纳入规模以上企业奖励）

1、项目基本情况

2018年共兑付奖励7户纳入规模以上企业。

2、项目绩效自评工作开展情况

前期准备。我局财务股、经济运行股抽调相关人员组成绩效评价工作组，认真学习财政资金绩效评价的相关办法，明确本次绩效评价的目的、原则、评价指标体系，拟定符合实际的绩效评价方法。及时收集整理与绩效评价相关的各项资料，为绩效评价工作提供良好的基础条件。

组织实施。绩效评价工作组按照项目财政资金绩效评价的相关规定对我规模以上企业奖励资金绩效运用定性与定量相结合的方法进行评价，在评价过程中充分发挥各个专业人员的专长，力争评价结果客观、真实、实事求是。

分析评价。由评价工作组运用相应的评价方法对纳入规模以上企业奖励财政资金的绩效从资金管理、项目管理和项目效益进行评价，评价结算后根据评价结果撰写绩效评价报告并征求相关方面的意见，根据反馈意见对拟定的评价报告进行相应的修改完善直至最终定稿。

3、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

    项目资金到位情况

    2018年纳入规模以上企业奖励资金预算安排资金50万元，实际到位50万元。

项目资金执行情况

财政安排的项目资金用于兑付2016年、2017纳入年规模以上企业主要用于有以下几户企业：

云南斛健庄园生物科技有限公司7万元、腾冲凤来食品有限公司7万元、腾冲禾顺生物科技有限公司7万元、腾冲航帆生物科技有限公司8万元、腾冲市国发环保科技有限公司7万元、腾冲大家琢坊石木工程有限公司7万元、腾冲玉帆风顺玉雕文化有限公司7万元。

3、项目资金管理情况

通过加强对工作人员的培训和宣传教育，促进正确履行工作职责，加强不相容岗位之间的监督与制约，推行对重点环节、关键岗位人员的监督与制约，进一步完善项目资金管理规章制度建设，确保项目资金专款专用，促进各项工作顺利开展。

4、项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

2016年、2017年纳规企业全部兑付奖励。分值50分，得分50分。

效益指标完成情况

经济效益指标：使国家、省、市资金充分发挥作用，分值15分，得分15分；

社会效益指标：进一步完善支持中小企业发展的措施政策 ，分值15分，得分15分。

满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：目标设定95%以上，分值10分，服务对象达100%满意，得分15分。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

   继续服务好企业的发展。

6、绩效自评结果

纳入规模以上企业奖励资金项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效。项目投资是经济有效的，并且产生了重大的积极的社会经济影响，使国家、省、市资金充分发挥作用。根据相关评价标准，我局实事求是的进行自评和量化评分，自评分98分。 

结果公开情况和应用打算

项目评价结果将按相关规定在政府门户网站进行公开，评价结果将作为今后腾冲市工业和科技信息化局加强项目资金使用管理、使项目资金充分发挥作用提供决策依据。

7、绩效自评的工作经验、问题和建议

无

8、其他需说明的问题

    无 

2018年度项目绩效自评报告

（市级三项科技经费）

1、项目基本情况

2018年科技三项经费项目资金50万元。

2、项目绩效自评工作开展情况

前期准备。我局财务股、科技管理股抽调相关人员组成绩效评价工作组，认真学习科技三项经费项目财政资金绩效评价的相关办法，明确本次绩效评价的目的、原则、评价指标体系，拟定符合实际的绩效评价方法。及时收集整理与绩效评价相关的各项资料，为绩效评价工作提供良好的基础条件。

组织实施。绩效评价工作组按照项目财政资金绩效评价的相关规定对科技三项经费项目资金绩效运用定性与定量相结合的方法进行评价，在评价过程中充分发挥各个专业人员的专长，力争评价结果客观、真实、实事求是。

分析评价。由评价工作组运用相应的评价方法对科技三项经费项目资金的绩效从资金管理、项目管理和项目效益进行评价，评价结算后根据评价结果撰写绩效评价报告并征求相关方面的意见，根据反馈意见对拟定的评价报告进行相应的修改完善直至最终定稿。

3、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

    项目资金到位情况

    2018年科技三项经费预算安排资金50万元，实际到位50万元。

项目资金执行情况

财政安排的项目资金用于补助高新企业、科技型中小企业，主要有以下几户企业：

腾冲福德生物科技有限公司10万元、高黎贡山生态食品有限公司10万元、腾冲元兴果品实业有限公司10万元、腾冲航帆生物科技有限公司10万元、腾冲市科技成果转化中心创新能力建设10万元

3、项目资金管理情况

通过加强对工作人员的培训和宣传教育，促进正确履行工作职责，加强不相容岗位之间的监督与制约，推行对重点环节、关键岗位人员的监督与制约，进一步完善项目资金管理规章制度建设，确保项目资金专款专用，促进各项工作顺利开展。

4、项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况

对于科技成果转化的高新企业、科技型中小企业给予补助。分值50分，得分50分。

效益指标完成情况

经济效益指标：使国家、省、市资金充分发挥作用，分值15分，得分15分；

社会效益指标：进一步完善支持中小企业发展的措施政策 ，分值15分，得分15分。

满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：目标设定95%以上，分值10分，服务对象达100%满意，得分15分。

6、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

   继续服务好企业的发展。

6、绩效自评结果

科技三项经费项目资金项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效。项目投资是经济有效的，并且产生了重大的积极的社会经济影响，使国家、省、市资金充分发挥作用。根据相关评价标准，我局实事求是的进行自评和量化评分，自评分98分。 

结果公开情况和应用打算

项目评价结果将按相关规定在政府门户网站进行公开，评价结果将作为今后腾冲市工业和科技信息化局加强项目资金使用管理、使项目资金充分发挥作用提供决策依据。

7、绩效自评的工作经验、问题和建议

无

8、其他需说明的问题

    无 

 

（三）项目绩效目标管理

 腾冲市工业和科技信息化局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

主要职能职责

贯彻落实国家、省、保山市、腾冲市工业和信息化法律法规及方针政策，参与全市经济发展战略的研究，制定中、长期工业和信息化；负责全市工业规划布局工作并组织实施；研究提出新型工业化，制定全市工业和信息化、科学技术进步的措施并组织实施，制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出对县级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；落实国家淘汰落后产能政策法规，引进先进适用技术改造提升传统产业，淘汰落后产能，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。指导煤炭企业生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理工作；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；综合协调全市节能工作。 

部门决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：腾冲市工业和科技信息化局。

部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市工业和科技信息化局部门2018年末实有人员48人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制6人；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），事业人员5人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（2）部门绩效目标的设立情况

通过2018年部门项目的支出，达到2018年的年度目标：

（1）工业主要指标完成情况

工业生产平稳增长。1-12月全市工业企业累计实现工业总产值208.74亿元，同比增长13.36%。其中：轻工业实现产值129.1亿元，同比增长13.47%，比重为61.8%，重工业实现产值79.64亿元，同比增长13.19%，比重为38.2%，增长速度轻工业比重工业快2.8。工业用电量6.24亿度，同比下降36.52%。

非公经济快速发展。1-12月，民营经济完成增加值99.26亿元，同比增10.9%，占全市GDP的51.2%。

企业规模效应增强。52户规模工业企业1-12月实现工业总产值133.22亿元，同比增长9.36%，占全市工业企业的比重达63.8%，实现增加值增幅13%，高于保山市考核目标1个百分点；1-12月规模以下工业企业完成产值75.52亿元，同比增21.18%。

四大产业协调发展。2018年1-12月，矿电、建材、生物产业、旅游产品加工等四大主导产业实现产值208.74亿元，同比增长13.36%，占全市工业总产值的97.8%。其中，生物产业实现产值42.47亿元，同比增长12.83%；旅游产品加工业实现产值73.32亿元，同比增长15.65%；建材产业实现产值53.39亿元，同比增长19.76%；矿电产业实现产值35.07亿元，同比增长4.28%。

非电工业投资持续增长。2018年1-12月，腾冲市完成非电工业投资24亿元，同比增长14.8%。

（2）发展平台建设加快推进

腾冲“园中园”建设顺利推进。截止2018年12月底，腾冲“园中园”累计完成非电工业投资11.6263亿元，其中：2018年1-12月完成6.8667亿元，占目标任务8亿元的85.83%；签约亿元以上企业2个（昆明明超电缆、云南开源塑业有限公司），占目标任务的25%；建成标准厂房0.75万平方米，占目标任务的7.5%；完成融资1.2亿元，占目标任务的12%。

启动腾冲猴桥徐家寨新材料产业园规划建设。规划面积1200亩，已完成总投资4600万元，完成规划面积1000亩，完成征地560亩，修建进园道路1.9公里、架通110千伏安双回路输电线路9.4公里。已有康德顺成矿业公司10万吨硅锰合金、鸿鑫公司4万吨石墨电极、荣碳科技锂电池负极材料生产3个项目入园建设，其中：鸿鑫公司4万吨石墨电极项目已进行试生产。

腾药产业园取得实质性进展。为推动腾冲“大健康”产业的快速发展，充分发挥腾冲区位和丰富的中药材资源优势，从中药技术研发、大健康实践、结构调整等多个方面推动腾冲中医药产业做大做强。2017年腾冲边合区兴业投资公司和腾冲大成工业投资公司，按51+49的模式合作，成立了腾兴投资开发有限公司，在中和片区共同规划建设腾药产业园。3月23—26日在腾冲成功举办了以“顺势.谋变.共享”为主题的“2018创新中药及植物国际峰会.大健康产业论坛”；出台了《加快“大健康”产业发展实施意见》和《医药产业招商引资优惠政策（试行）》，正在制定种植基地扶持政策、人才引进办法、健康食品和保健食品项目优惠政策、户外运动项目优惠政策等相关政策；委托中国医药工业信息中心完成了《腾冲医药健康产业发展规划（2018-2030年）》的编制；7月，市人民政府、边合区与云南省科学技术院签订了《关于联合打造腾冲生物医药特色产业园区暨联合招商引资合作协议》。目前，通过努力，园区聚集健康医药、健康食品类企业14户，其中：招商入驻企业5户。

启动荷花火山石材时尚产业园前期工作。规划面积1200亩，已完成总投资4600万元，完成规划面积1000亩，完成征地560亩，修建进园道路1.9公里、架通110千伏安双回路输电线路9.4公里。已有康德顺成矿业公司10万吨硅锰合金、鸿鑫公司4万吨石墨电极、荣碳科技锂电池负极材料生产3个项目入园建设，其中：鸿鑫公司4万吨石墨电极项目已进行试生产。

（3）工业招商取得一定成效

围绕生物制药、新材料等产业发展，采取部门招商、协会招商、以商招商、领导带队招商等方式，加大招商引资工作力度。成功引进了河北晨光生物科技集团公司、云南魅力汉道制药公司、北京罗瑞生物科技公司、荣碳科技公司、四川新绿色生物科技有限公司等企业入驻腾冲。昆明明超电缆公司已落户腾冲“园中园”。

（3）部门整体收支情况

 腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度收入合计17,021,019.17元。其中：财政拨款收入17,021,019.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年17131367.93元对比减少1%，主要原因是年初预算安排较去年同期减少。腾冲市工业和科技信息化局部门2018年度支出合计16,251,019.17元。其中：基本支出8,586,874.88元，占总支出的52.84%；项目支出7,664,144.29元，占总支出的47.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年16210867.93元对比增加0.2%,主要原因是因为人员工资变动增加。

 

（4）部门预算管理制度建设情况

制定了《腾冲市工业和科技信息化局内部控制制度》，明确了预算编制的主体，基本支出由财务股负责编制，项目支出由各业务股室编制，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用、谁负责的原则， 为科学有效进行预算管理提供了依据。

2、绩效自评工作情况

   （1）绩效自评目的 

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。 

（2）自评指标体系 

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。 

评价指标体系详见附表。  

（3）自评组织过程  

前期准备 ：成立绩效工作小组。为使绩效评价工作顺利开展，根据市财政局的通知要求，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施；部署绩效自评工作。召开年度绩效自评工作部署会，组织相关人员开展业务培训。 

组织实施 :资金使用股室自评。资金使用股室指定熟悉项目情况的项目负责人和相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，撰写绩效自评报告，报送评价工作组;收集与审核资料。评价工作组在资金使用单位提供的绩效自评报告和相关佐证材料的基础上，结合评价对象实际情况对所有资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进一步核实确认;制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

3、评价情况分析及综合评价结论

2018年，我局各项工作稳步推进，自评得分88分，财政支出绩效为“良好”，具体评价分析如下：

（一）投入情况分析（14分）。

根据评价指标体系，投入过程得分14分。1、目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分。2、预算配置方面：在职人员的控制率为1.15，扣1分；三公经费的预算变动率为0，重点支出安排率大于90%，得分7分。 

（二）过程情况分析（24分）1、预算执行得分9分，其中支付进度扣2分，原因为部分项目因项目进度无法按相关要求时限支出；结转结余控制率扣2分，2018年结转结余率较高，主要原因2018年上级专项资金拨款的项目为跨年度项目，2018年根据项目进度，未能全额支付项目资金；政府采购执行率扣2分，2018年的政府采购执行率为88%，主要原因为公开招标的中标价格远低于预算价格。2、预算管理方面得分12分：制定了《腾冲市工业和科技信息化局内部控制制度》和《专项资金管理办法》，资金使用合法合规、预决算信息按时公开、公开内容完整。（3）资产管理得分3分。资产配置合理、有偿使用收入及时足额上缴财政。 

（三）产出情况分析（28分）。产出指标主要从完成审批申报业务数与实际完成业务数、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务股室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分 28分。

（四）效果情况分析（22分）。我单位对年初预算安排的工作已按时较好地完成，基本达到了预期完成的数量和质量。效果指标主要从经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务股室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分22分。从服务对象的满意度分析，通过走访、问卷调查等方式开展群众满意度调查，服务对象对我局的工作达到90%的满意度。 

4、存在的问题和整改情况

   （1）存在的问题。 

   年初预算申请与项目执行时，由于采购方式的不同以及市场环境的变化，导致年初预算金额与实际支出金额有差异。

(2)整改情况 

制定相应工作资金使用方案，召开业务培训，使各业务股室了解资金用途，确保完成全年工作任务; 

编制预算绩效时，应参考以前年度项目的执行情况，更加科学合理地预估项目绩效目标及成本。  

5、绩效自评结果应用 

2018年，我局自评得分 88分，绩效自评结果为“良好”。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。针对存在问题认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。  

    6、主要经验及做法 

认真学习部门预算绩效的相关管理办法，了解预算绩效的重要性，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。 

7、其他需说明的情况

    无 

 

 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052200430601111