腾冲市工业和科技信息化局

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、科学技术进步、知识产权法律法规及方针政策，参与研究全市经济发展战略，制定中、长期工业和信息化、科学技术进步发展规划；负责全市工业规划布局工作并组织实施；研究提出新型工业化、科学技术进步发展战略和政策，制定全市工业和信息化、科学技术进步的措施并组织实施，协调解决新型工业化、科学技术进步、知识产权进程中的重大问题；拟定并组织实施全市工业产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市工业发展专项资金安排意见；负责工业和信息化投资项目的备案和核准上报；负责年综合能耗1000吨标准煤以下实行审批的工业固定资产投资项目的登记备案；推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；落实国家淘汰落后产能政策法规，改造提升传统产业，淘汰落后产能，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导全市信息资源的整合、开发和利用；指导、推动电子商务平台建设；协调推动跨行业、跨部门信息资源互联互通；促进电信网、广电网和互联网络的逐步融合。指导相关部门、重点行业的重要信息和基础信息网络的安全保障工作；推进安全可控关键软、硬件应用示范推广；协调处理网络信息安全工作；组织全市科技成果的评价、鉴定、验收、奖励；推荐上报国家、省、市级科学技术奖项目；拟定“产、学、研”结合和跨区域科技合作的有关政策，制定全市科技成果推广应用措施；负责全市高新技术企业及创新型试点企业的审核推荐；制定促进技术市场、科技中介组织、民营科技企业发展的有关措施；负责科技保密、科技评估和科技技术市场管理等有关工作；会同有关部门研究科技人才资源配置；抓好科技人才培养引进，参与科技人才队伍建设规划编制；拟定并组织实施全市知识产权事业发展规划；统筹协调全市涉外知识产权事宜；负责知识产权保护工作；推动《中华人民共和国专利法》及有关法律法规的宣传普及；依法调处专利纠纷；制定全市专利技术开发实施计划；组织专利技术及产品交易活动；负责申报各级专利资助；指导专利信息资源开发利用，提高知识产权服务水平。

（二）机构设置情况

腾冲市工业和科技信息化局行政编制31名，待消化暂定编制6名，工勤编制5名。其中：局长1名、副局长4名、市工业企业安全生产监督管理办公室主任1名按副科级配备。内设13个科室。

事业单位：腾冲市中小企业服务中心，核定事业编制6名。

纳入2019年部门预算编报的单位共 1个，即：腾冲市工业和科技信息化局（包含腾冲市中小企业服务中心统一核算）。其中：财政全供给单位合计1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政供给单位中：行政单位1个、事业单位1个（2个单位统一核算），参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门在职实有人数47人，其中：财政全供养47人,；离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人（工资归人社局管理发放）；在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、2019工作目标及措施

（1）发展思路：围绕全市中心工作和市委、市政府确定的“大健康、大物流”产业发展重点，练好内功，抓实产业培植及转型升级工作，以招商引资和项目建设为抓手，以园区为平台载体，以科技为支撑，以质量效益为核心，提升传统产业，培育新产业，发展高新技术产业，推进信息化、科技化与工业化深度融合，着力打造面向南亚、东南亚的转口贸易基地，努力构建多元发展、多极支撑的现代工业体系，为工业产业升级、产业转型做好准备，促进工业经济集聚发展、创新发展和可持续发展。

(2)目标任务：2019年预计完成全部工业增加值53.55亿元，增幅10%以上；规模以上工业增加值50.2亿元，增幅11%以上；新纳规模工业企业6户；预计非电工业固定资产投资15.45亿元；实现电信业务总量4.5亿元，同比增0.5%；研究与实验发展经费支出占生产总值比重达0.5%；万元GDP能耗按保山市下达的指标完成。

（3）2019年工作措施

全力发展“大健康”产业。充分发挥腾冲拥有发展大健康产业的生态、资源、气候等优势，全力发展生物制药、有机食品加工、养生保健品等大健康产业。科学编制腾冲医药健康产业发展规划，高起点规划建设好腾冲生物制造产业园区，抓好腾药产业园项目前期工作，加快推进晨光生物植物有效成分提取、腾寿仁德生物医药、魅力汉道抗癌药物、腾笙生物科技、腾药迁建等项目建设。加强品牌建设，重点培育打造茶叶、木本油料、果脯、饵丝、蔬菜腌制品、核桃、银杏、畜产品、乳制品等“生态、绿色、有机”的特色食品加工业。积极发展具有显著疗效的生物技术药物及现代中药保健功能类产品，重点推进腾药、福德生物的美洲大蠊系列保健品及日化品、高黎贡山生态食品公司茶康净洗涤用品及香果油日化品、腾冲明馨生物技术开发有限公司精油提取、紫砂醇提取等项目深度开发，强化市场营销，建设产业技术创新基地。

大力发展转口贸易加工及大物流产业。借助国内和国外“两种资源，两个市场”，扩大与国内外其他区域、企业的深度合作、全面开放。大力引进省内外物流龙头企业，实施好猴桥口岸边境贸易物流中心、古永转口加工和保税物流片区等项目建设，将中和片区打造成大宗商品仓储交易集散中心。加快建设密支那境外园区，推动腾冲企业和商品走出去，进入缅甸、印度等东南亚、南亚市场和欧美市场。重点发展生物制造、五金家电、装备制造、新材料和服装鞋帽及户外运动产品等战略新兴产业，努力把腾冲建设将成为中国产品加工出口基地，缅甸印度资源进口加工基地，以及面向南亚贸易的重要物流基地。

持续壮大矿产加工业。充分发挥腾冲矿产资源丰富的优势，持续推进金属非金属矿山转型升级，巩固提升矿产品加工业。金属矿方面，按照“整治、整合、提升”的原则，重点抓好采矿和选矿环节，严格执行国家产业政策和行业准入标准，提高产业准入门槛，淘汰落后产能，严禁规模小、资源浪费、污染环境的项目落地，严格落实安全标准化达标建设，对整治后不符合腾冲生态建设要求及高耗能不达标项目坚决予以关闭，实现矿电产业健康发展。对整治后符合要求的企业要开展一对一服务，解决好历史遗留问题，帮助企业做大做强。非金属矿方面，重点规划建设好中和、荷花火山石时尚产业园、猴桥徐家寨新材料产业园等，抓好石材精深加工；对硅灰石、萤石矿、硅藻土、石灰石等要整合矿权，引进加工技术先进、产业链长的企业，做大规模。

加快园区平台建设。将腾冲边合区作为工业产业集聚发展的主要平台，加强与腾冲边合区的深度融合发展，实施好高新技术产业园区标准厂房、污水处理厂、供水工程、中和产城融合新区等基础设施建设。加快新能源电池正负极材料、LED芯片外延品生产等项目建设，确保年内企业入驻厂房试生产。按照“一个园区一个主导产业，1—2个辅助产业”定位要求，加快腾冲“园中园”基础设施建设，围绕水电硅一体化和纺织业配套产业强化招商引资，加快明超电缆项目建设进度。将猴桥徐家寨片区做为猴桥转口贸易加工区的主要补充，主要布局新材料产业加工。将密支那经济合作区与猴桥转口贸易加工区一体化规划产业布局，全力加快项目前期工作，力争2019年一期工程开工建设，形成内外联动，重点发展农资、农林畜产品生产加工、农机具组装、缅甸工艺品、轻工业等产业，分散布局矿产加工业。

抓好工业招商工作。以工业的优化升级为导向，把全市招商引资的工作重点从以往的文化旅游项目转移到生产性项目上来，把工业项目招商摆在招商引资的第一位，围绕“大健康、大物流”等重点产业，强化招商项目的策划、包装、储备。紧盯世界500强、中国500强、民营500强，或者某个领域的领军企业，主动出击，积极对接，在招大引强上取得突破，实现引进大企业、培育大产业。同时，落实好挂钩联系企业制度，按照“开展一次调研，召开一次座谈会，制定一个工作方案，解决一批实际问题”的要求，帮助企业解决生产、经营中的实际困难和问题，促使企业做大做强。

抓好融资建设工作。一是以市场运作为导向，按照“谁投资，谁受益”的原则，在风险可控的前提下，尽可能地吸收社会资本，增大融资规模，投入工业基础设施建设。利用好我市现有的AA级融资平台，加大力度争取银行业、金融机构对腾冲工业基础设施的更大支持，发挥好我市担保公司作用，加强与优质担保机构、基金公司的合作，着力解决工业基础设施和园区开发建设资金需求。二是支持到腾进行专家、院士工作站建设，鼓励企业用高新技术和先进适用技术改造传统工业，推进传统产业转型升级。积极引导企业增加研发投入，增加我市全社会研究与开发经费（R&D）投入，支持企业搞好高新技术认证、专利认证，提升企业科技创新能力，提高产业核心竞争力。

抓好工业经济运行分析统计和安全生产工作。加强工业经济运行分析，将工业产品和原材料价格等纳入监测范围，畅通企业沟通渠道，提高运行监测质量效率，做到精细化管理，精准化服务，促进企业产能有效发挥。继续加大对生产企业、已建成运行水电站、民爆物品存储企业，特别是矿山企业的监管。对隐患较多、安全现状差的重点企业进行检查整治，督促各企业严格落实安全生产责任落实，建立健全安全生产工作机制，确保工业行业领域安全生产、安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 36人，事业编制6人。在职实有47人，其中：财政全供养 47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休 1人，退休 82人（工资归人社局发放管理）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10315406.09元，其中：一般公共预算财政拨款7815406.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2500000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 10315406.09元，其中:本年收入7815406.09元，上年结转2500000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7815406.09元（本级财力7815406.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10315406.09元。财政拨款安排支出 10315406.09元，其中，基本支出8565406.09元（其中：本年支出7765406.09元，上年结余支出800000元），项目支出1750000元（其中本年支出50000元，上年支出1700000元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2010301款：4629461.81元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

    2、2060101款：1285678.33元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

    3、2060701款：474527.3元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

    4、2080501款：118164元，主要用于离休人员工资。

    5、2080505款：792611.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    6、2101101款：276940.53元，主要用于行政单位医疗补助支出。

    7、2101102款：29696.68元，主要用于事业单位医疗补助支出。

    8、2101103款：158326.24元，主要用于公务员医疗补助支出。

    9、2111001款：1250000元，主要用于项目支出。

    10、2060402款：500000元，主要用于项目支出。

    11、2010399款：800000元，主要用于项目前期工作经费支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    1、政府预算支出经济分类科目

    （1）501: 机关工资福利支出: 6801815.01元

    （2）502：机关商品和服务支出：1519991.08元

    （3）507：对企业补助：1750000元

    （4）509：对个人和家庭的补助：243600元

    2、部门预算支出经济分类科目

    （1）303：对个人和家庭的补助：243600元

    （2）301：工资福利支出：6801815.01元

    （3）302：商品和服务支出：1519991.08元

    （4）312：对企业补助：1750000元

    五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市工业和科技信息化局“三公”经费财政拨款预算安排326725元，比上年预算206600增120125元，同比增加58.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费269725元，比上年预算149600增120125元，同比增加80%。主要是安排了招商引资及项目前期工作经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费57000元，比上年预算57000增加0元，同比增幅0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是没有购置车辆；公务用车运行维护费57000元，增加0元，同比增0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7765406.09元，比上年预算5734539.28增2030866.81元，同比增长35%，主要是人员工资增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为50000元，比上年预算550000减500000元，同比下降90%。其中：能源节约利用项目支出50000元，主要用于能源节约利用项目宣传培训等方面支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费349191.08元，比上年预算346071.28增3119.80元，同比增1%，占基本支出的5％，主要是减少变化的原因主要是招商引资及项目前期工作经费压缩开支支出减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市工业和科技信息化局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市工业和科技信息化对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市工业和科技信息化局及所辖各预算单位采购预算总额582000元，其中：政府采购货物预算525000元，政府采购服务预算57000元。资金来源：公务费支出26万元，往来款支出32.2万元。

    十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

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