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腾冲市工业和科技信息化局2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市工业和科技信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、保山市、腾冲市工业和信息化法律法规及方针政策，参与全市经济发展战略的研究，制定中、长期工业和信息化；负责全市工业规划布局工作并组织实施；研究提出新型工业化，制定全市工业和信息化、科学技术进步的措施并组织实施，制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出对县级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；落实国家淘汰落后产能政策法规，引进先进适用技术改造提升传统产业，淘汰落后产能，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。指导煤炭企业生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理工作；参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟定并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；综合协调全市节能工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、主要指标完成情况

工业生产平稳增长。2017年1-10月完成工业总产值152亿元，同比增长14.79%。完成腾冲市目标任务183亿的83.06%。其中，轻工业实现产值94.32亿元，同比增长14.51%，比重为62.05%，拉动全部工业增长9.03个百分点，重工业实现产值57.68亿元,同比增长15.24%，比重为37.95%，拉动全部工业增长5.76个百分点。增长速度重工业比轻工业快0.73个百分点。

非公经济快速发展。2017年1-10月非公经济实现工业产值152亿元，同比增长14.79%，占全市工业总产值的比重达100%。完成增加值61.26亿元，增长11.5%，与考核目标持平，占全县GDP的48.9%。民营经济从业人员达15.85万人，增长8.1%，高于考核目标0.1个百分点。

企业规模效应增强。2017年新增规模企业4户，规模以上工业企业户数达54户，完成了保山市考核年内新增纳入统计规模工业企业4户（其中新建投产4户）的目标任务。2017年1-10月规模以上工业企业实现产值99.43亿元，增长13.58%，占全市工业企业的比重达65.41%；预计实现增加值32亿元，增长13%,完成考核目标65.41%.规模以下工业企业实现产值52.57亿元，增长17.13%。

四大产业协调发展。2017年1-10月矿电、建材、生物产业、旅游产品加工等四大主导产业实现产值148.04亿元，同比增长14.86%，占全市工业总产值的97.39%。其中：生物产业实现产值31.3亿元，同比增25%， 旅游产品加工业实现产值52.3亿元，同比增8.6%。建材产业实现产值36.59亿元，同比增12.24%。矿电产业实现产值27.85亿元，同比增长20.61%。其它产业实现产值3.96亿元，同比增12.18%。

2、主要工作措施

（1）抓服务、促环境。一是做好市级领导挂钩规模企业及联系民营企业工作。3月份出台了《中共腾冲市委办公室腾冲市市人民政府办公室关于进一步支持和服务规模以上工业企业及挂钩联系民营企业发展的通知》（腾办发〔2017〕22号），召开了腾冲市2017年挂钩服务规模以上工业企业工作会议，安排部署了领导挂钩服务50户规模工业企业及挂钩联系民营企业相关工作，截止11月8日， 省级挂钩领导到挂钩企业调研1次；保山市级挂钩领导到挂钩企业调研14次；腾冲市级挂钩领导到挂钩企业调研46次。通过座谈和调研，企业反映的实际困难问题有50件，具体解决了7件，正在办理或解决的43件。二是继续实施微型企业扶持工作。由于扶持方向的改变，2017年微型企业的扶持主要是对2014年4月1日后注册的微型企业，有贷款需求的可获得10至300万元的贷款，2017年腾冲承贷任务是2600万元。10月26日，组织信用社、邮储银行、富滇银行、财政局、市场监管局、人社局、妇联、团委、工商联等部门召开了专题工作推进会，根据工作进度，2017年的承贷任务可以在保山市工信委规定的时间（2018年2月底前）内完成。三是做好省级成长型中小企业申报工作。经过省工信委认定，腾冲合丰食品有限责任公司、腾冲凤来食品有限公司2户企业拟认定为省级成长型中小企业，目前正在公示中。四是积极推进民营企业上市工作。根据2月份召开的保山市企业上市工作推进座谈会议要求，到2020年保山市上市企业达50户。腾冲完成10户以上，其中2017年完成3户。经过筛选腾药制药股份有限公司、云南极边茶业股份有限公司、腾冲市树明玉雕有限责任公司、腾冲高黎贡山生态食品开发有限公司、腾冲高黎贡山生态茶业有限责任公司等为我市第一批上市培育备选企业。4月18日召开了上市企业工作座谈会，听取企业上市工作进展情况。目前云南腾药制药股份有限公司于2014年度腾药股东大会对启动腾药上市工作进行审议，腾药上市领导小组对上市工作相关工作进行安排，2015年已完成了内部管理梳理审查，按边发展边规范的原则，对梳理出的问题正在进行整改，争取2019年启动相关上市工作。云南极边茶业股份有限公司、腾冲市树明玉雕有限责任公司2014年已启动“新三板”挂牌上市工作，现因“新三板”服务商对农业上市企业服务重心的转移和公司上市财务硬性指标的达不到，上市工作被搁置至今。腾冲高黎贡山生态食品开发有限公司、腾冲高黎贡山生态茶业有限责任公司省外销售渠道和线上销售渠道建立基本完成，开始着手讨论和编写2018年年度财务计划，正在进行上市前的摸底调查，计划2019年年底上市。五是积极帮助企业申报项目资金扶持。2017年共帮助企业申报项目个，争取各级项目扶持资金1582.3万元。其中，科技项目33个，资金615.2万元，工业项目6个，资金560万元，纳规企业奖励94万元，省级培育规模以上企业奖励80万元，微型企业贴息补贴113.1万元，煤炭复垦经费补助120万元。

（2）抓生产、促发展。一是围绕保山市下达我市非电工业固定资产投资20亿元目标任务，积极做好项目举证服务、跟踪、协调工作，1-10月上报投资17.6亿元，同比增14.5%，完成保山市下达20亿目标任务的88%。二是积极做好新建项目企业的项目备案及环评、水保、土地等前期工作的协调服务，确保项目顺利推进，1-10月共备案21个项目，合计投资43457.35万元。三是加大生物医药制造产业发展。构建生物医药发展平台，经市政府同意与腾冲边合区兴业投资公司和腾冲大成工业投资公司，按51+49的模式合作共同建设腾冲生物制造产业园区，公司章程初步方案已完成，相关工作顺利推进。东药与云南省工业投资公司合作事项，2017年7月正式签订框架合作协议。目前，资产评估、审计及相关法律咨询工作已全部结束，正在进行新厂和老厂的资产分离及新厂的工商注册等工作。四是积极支持企业做强做大。2017年10月11日昆明医科大学与云南腾药制药股份有限公司携手共建“昆明医科大学-云南腾药制药股份有限公司联合研发中心”签约仪式在腾冲举行，既是实施校企合作、人才强企战略的重要手段，也是实施人才借力、借智发展战略，提高云南腾药企业核心竞争力的重要举措。通过中心平台，可以依托昆医大的学科优势、人才技术保障、直属医院的临床研究和临床应用等，从基础产品研究到临床应用，进一步加大对腾冲医药资源的有效开发，加大对美洲大蠊的学术研究，促进新药的研发，提升传统普药标准及拓展应用，促进科技成果转化。五是加快重点项目建设推进。截止11月底，年产4万吨新型石墨材料加工项目已完成项目备案、四通一平，正在进行厂房建设，预计2018年上半年可进行投产；年产4万吨硅锰合金建设项目已完成项目备案、四通一平，正在进行基础设施及厂房建设，预计2018年一季度可进行投产；合丰食品有限公司年产10000吨饵丝系列产品项目已完成厂房、车间及生产线建设，目前正在进行设备安装。预计2018年2月投产；腾冲和顺鑫生态食品有限公司日年产400吨菜籽油生产线项目已完成厂房、车间及生产线建设，目前正在进行设备安装，预计2018年3月进行投产；腾冲正屹建材有限责任公司日产10万片仿古青瓦生产线建设、腾冲万家砖瓦制造有限公司腾冲万家砖瓦厂建设两个项目，目前，已完成场地平整等，正在进行厂房建设。腾冲“园中园”机电产业园基础设施建设1-10月完成固定资产投资3.78亿元，占目标计划5亿元的75.6%；职工宿舍、办公服务大楼主体工程及室内装修装饰已基本完成，正在实施室外景观绿化工程，预计年底可投入使用；1号地块标准厂房（约7300㎡）已完成主体钢结构吊装，德盛路东段路基工程正在施工。

（3）抓招商、促跨越。切实把生产性项目招商作为招商引资工作的重中之重来抓。围绕生物制药、新材料、矿产品精深开发等产业，谋划招商工作，编制储备40多个招商项目，市领导率队多次外出招商推介，到重庆、河南、北京、天津、成都、上海、江苏、黑龙江、海南、广东、陕西、河北等省份赴企业进行了项目投资考察，签订生物医药大健康产业项目正式合作协议4个；与四川德仁堂控股有限公司、康美药业股份有限公司等企业签订了框架性协议。目前，腾冲市盈凯矿业有限公司10万吨/年硅锰合金生产线及配套设施建设、年产4万吨石墨电极加工及配套设施建设等项目已落地建设，预计明年可建成投产。经多次对接商洽，重庆祥泰电器有限公司、重庆锐志高压互感器有限公司、重庆跃达电力设备有限公司、重庆江电电力设备有限公司、重庆江电云龙交通光电有限公司、吉林大力钢结构制造有限公司、无锡曙光电缆、云南隆鑫钢化玻璃、保山机电制造安装、昆明明超电缆有限公司、云南众合拓鑫新材料有限公司、北京国能集团等12户企业同意入驻腾冲园。另外,正在与江苏南通林洋集团、重庆科诚机电、重庆泰山电缆、台湾机电工业公会等企业积极对接洽谈入园发展相关事宜。

（4）抓创新，促升级。一是申报2018省级以上科技计划项目10项，申请无偿资金2690万元。其中：科技部中央补助地方专项5项，申请无偿资金1500万元；云南省科技计划5项，申请无偿资金1190万元；组织申报了保山市2017年度科技计划项目8项。二是2017年开展各种平台（人才）认定17项（人）。腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司被认定为高新技术企；腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限责任公司的陈焕春院士工作站，云南腾药制药股份有限公司的陈君专家工作站分别被认定为云南省院士、专家工作站；云科腾冲跨境电子商务创业园众创空间拟认定云南省众创空间；腾冲市江东山核桃产业发展有限公司 、云南腾冲驼峰茶业有限责任公司被认定为保山市企业技术创新中心；认定杨兆春、吴东顺为保山市中青年学术和技术带头人、保山市技术创新人才；认定腾冲市人民医院的张文宏专家工作站为保山市专家工作站；认定腾冲县华辉石材有限公司的“火山灰微粉”为保山市第六批重点新产品；认定腾冲市跨境电子商务创业园众创空间、保山市兴华博羽众创空间为保山市第一批众创空间。三是做好科技成果管理工作。组织专家评审了腾冲市2014—2015年度科技进步奖；组织腾冲市相关单位申报保山市2015—2016年度科学技术奖26项，获奖9项，其中：获得科技进步类一等奖1项，科技进步类二等奖1项，科技进步类三等奖7项；申报2017年度云南省科学技术奖2项，经专家评审2个项目分别被评为技术发明类、科技进步类三等奖，已公示结束。四是加快推进全市科技成果转化，营造“大众创业、万众创新”氛围。腾冲市科技成果转化中心通过备案，正在公示；积极组织企业和团队参加第二届云南省创新创业大赛，获初创组二等奖2户，成长组优胜奖3户。五是下达了腾冲市2017年度科技计划项目32项，项目资金100万元。六是1-10月，腾冲市2017年申请专利81件，授权专利46项。

（5）抓统筹、促协调。

抓安全生产。一是召开了腾冲市工信局2017安全生产工作会议，与重点工业企业、重点工业在建项目、已建水电站、所属企业、民爆公司、通讯企业签订了2017年安全工作责任书。二是全面开展了已建水电站、地质灾害防治、重点工业企业、重点工业在建项目防汛和生产安全检查。三是配合市电力分公司完成迁移绮罗温泉养生园项目用地内杆路工作。

做好稳定工作。一是完成腾越建筑公司资产测量评估报告，相关证件资料已交收储中心。指导企业选举出改制领导小组并整理职工的基本资料，依法、依规、依政策拟定初步的职工安置方案。二是2017年工信局经上级批转和受理群众来信来访95件次（其中：电话接访62件），接访118人次。实行领导接待日12天，接访106人次。参与了十九大期间、“两会”期间及重大节庆期间的信访维稳工作。

    互联网建设工作。一是加快建设“宽带腾冲”工程。提升城域网综合业务承载能力和网络智能化，打造“光纤化、宽带化”接入网络，提高接入端口和带宽供给能力。城区全面实现光纤化，实现千兆入楼、百兆入户，T级出口。二是加快建设“无线腾冲”工程。加大4G、WLAN无线覆盖网络建设力度，合理规划，共建共享，不断优化移动通信网络空间布局，加快WLAN热点建设，继续实施无线宽带接入网扩容工程。重点覆盖景区、商业区、社区等高流量区域，实现公共区域WIFI上网功能，实现WLAN网络与4G网络的无缝对接。三是加快建设“智慧腾冲”工程。在城市管理、服务民生、社会人文等领域，着力推进智慧旅游、智慧公安、智慧交通、智慧环保、智慧城市管理等重点工程，为“智慧腾冲”的实施提供网络支撑、应用支撑和服务支撑。同时不断完善居民应用信息库、企业应用信息库、政务资源信息库、基础设施信息库建设。四是积极申报信息化建设项目，目前正在建设的信息化产业项目共有7项，总投资6.4亿元。五是加强互联网基础设施建设。腾冲市五家通信运营商正在实施的通信基础设施建设项目共计26项，总投资13.7亿元，2017年三季度完成投资2.64亿元，2017年预计完成投资3.43亿元，2018年预计投资2.16亿元。

扎实开展“挂包帮”精准扶贫工作。2017年工信局45名职工分别与五合乡联盟、腊盟、五合、官田四个村122户农户进行了一对一结对帮扶。一是全局职工开展春节慰问走访1次，回访3次，结合“两学一做”到挂钩村对挂钩户进行大宣讲1次。二是支持4个挂钩村产业发展项目资金12万元。三是认真落实建档立卡户劳动力有序转移就业工作，按照各司其职，各负其责，齐抓共管的原则，对全市工矿企业岗位需求入户进行统计，将工信局岗位开发指标任务100户分解落实到领导、责任到股室，分为三个组，每一个组由一名副局长带队，2-3个股室参加，从11月27日开始，分区域、分行业深入企业逐一落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市工业和科技信息化局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个是腾冲市工业和科技信息化局，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市工业和科技信息化局部门2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员6人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2017年度收入合计17,131,367.93元。其中：财政拨款收入17,131,367.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减9,545,073.52元，减35.78%，主要原因为：

1、2017年收入中基本支出7939367.93元比2016年10313944.65元减少2374576.72元，下降23%，占总收入的46%，主要原因是2017年度没有安排项目前期工作经费。   

2、2017年收入中项目支出9192000元比2016年16362496.80元减少7170496.80元，下降43%，占总收入的54%。主要原因是2017年度向上争取项目经费比2016年度下降。

二、支出决算情况说明

腾冲市工业和科技信息化局部门2017年度支出合计16,210,867.93元。其中：基本支出7,939,367.93元，占总支出的48.98%；项目支出8,271,500元，占总支出的51.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少8,656,073.52元，减少34.81%，主要原因为:

1、2017年本年支出中基本支出7939367.93元占总支出49%， 减少的主要原因是2017年度没有安排项目前期工作经费，故前期项目工作经费减少。公务接待支出比2016年度有所下降。

2、项目支出8271500元占总支出的51%。主要原因是2017年度向上争取项目经费比2016年度下降。

    （一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,939,367.93元。与上年对比减少2,374,576.72元，减23.02%，主要原因为：

2017年本年支出中基本支出7939367.93元占总支出49%， 减少的主要原因是2017年度没有安排项目前期工作经费，故前期项目工作经费减少。公务接待支出比2016年度有所下降。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.14%，人均112407.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.86% ，人均38439.50元；对个人和家庭补助支出537369.80元。

    （二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,271,500元。与上年对比减少6,281,496.8元，减43.16%，主要原因是2017年度向上争取项目经费比2016年度下降。项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市工业和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,210,867.93元,占本年支出合计的100%。与上年对比减8,656,073.52元，减34.81%，主要原因为：

   1、2017年本年支出中基本支出7939367.93元占总支出49%， 减少的主要原因是2017年度没有安排项目前期工作经费，故前期项目工作经费减少。公务接待支出比2016年度有所下降。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.14%，人均112407.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.86% ，人均38439.50元；对个人和家庭补助支出537369.80元。

2、项目支出8271500元占总支出的51%。主要原因是2017年度向上争取项目经费比2016年度下降。项目开展进度为100%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,924,260.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.88%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出7,057,342.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.53%。主要用于在职科技人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出等。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出769,765.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于缴纳在职职工养老保险、职业年金等支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人员经费支出等。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出409,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于公务费等支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市工业和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274,700元，支出决算为257,029.49元，完成预算的93.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,730元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为84,751.14元，完成预算的98.89%；公务接待费支出决算为149,548.35元，完成预算的89.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:有效利用资金，节约开支。

（1）本年“三公”经费支出中公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费84751.14元，公务接待费149548.35元，比上年149647.86元减少99.51元，下降0.06%。

（2）会议费支出情况：没有会议支出。

（3）2017年因公招商引资项目赴台湾考察出境1人，经费支出22730元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少22,625.67元，下降9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加22,730元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.82元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少99.51元，下降0.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 有效利用资金，节约开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出22,730元，占8.84%；公务用车购置及运行维护费支出84,751.14元，占32.97%；公务接待费支出149,548.35元，占58.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22,730元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2017年因公招商引资项目赴台湾考察出境1人，差旅费经费支出22730元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84,751.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84,751.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出149,548.35元。其中：

国内接待费支出149,548.35元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位招商引资、向上争取项目资金及其他相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市工业和科技信息化局部门2017年机关运行经费支出1,894,045.67元，与上年对比增196,563.76元，增长11.58%，主要原因为：

（1）增加了腾冲园中园项目建设前期工作经费。

（2）2017年度人员增加6人，运行经费也随之增加。

2.部门机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局部门资产总额8,195,652.14元，其中，流动资产2,457,852.28元，固定资产5,358,659.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产379,140元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,813,294.87元，其中;流动资产减少2,137,239.51元，固定资产减少676,055.36元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值584085元；报废报损资产67项，账面原值189044.36元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

       

(三)政府采购支出情况

1．本部门年度政府采购支出合计51,584.9元，其中：货物采购支出51,584.9元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于单位日常办公设备等开支。

2．本部门不涉及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

 

(四)绩效自评信息情况

1、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省、市政府有关财务规章的规定，制订了《腾冲市工业和科技信息化局内控制度》等，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定得到执行。

（1）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,939,367.93元。与上年对比减少2,374,576.72元，减23.02%，主要原因为：2017年本年支出中基本支出7939367.93元占总支出49%， 减少的主要原因是2017年度没有安排项目前期工作经费，故前期项目工作经费减少。公务接待支出比2016年度有所下降。支出包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

    （2）项目支出情况

工信局2017年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,271,500.00元。项目开支主要用于：

1、其他政府办公室及相关机构事务支出：50,000.00元

2、其他一般公共服务支出：1,020,000.00元

3、应用技术研究与开发支出：5,162,000.00

4、产业技术研究与开发支出：1,000,000.00元

5、其他技术研究与开发支出：580,000.00元

6、能源节约利用支出：50,000.00元

7、工业和信息产业监督支出：309,500.00元

8、其他支持中小企业发展和管理支出：100,000.00元

（3）“三公”经费情况

 腾冲市工业和科技信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274,700元，支出决算为257,029.49元，完成预算的93.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,730元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为84,751.14元，完成预算的98.89%；公务接待费支出决算为149,548.35元，完成预算的89.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:有效利用资金，节约开支。

    2、绩效评价工作情况

    我局认真履行职责，对本单位的绩效目标设定、预算安排、预算执行情况、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，较好地完成了年初确定的各项工作任务，主要绩效如下:

（1）厉行节约见成效，“三公”经费有效压减

2017年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减。“三公”经费支出预算为274,700元，支出决算为257,029.49元，完成预算的93.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为22,730元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为84,751.14元，完成预算的98.89%；公务接待费支出决算为149,548.35元，完成预算的89.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:有效利用资金，节约开支.

（2）以发展腾冲工业为抓手，较好地完成了各项任务。

工业生产平稳增长。2017年1-10月完成工业总产值152亿元，同比增长14.79%。完成腾冲市目标任务183亿的83.06%。其中，轻工业实现产值94.32亿元，同比增长14.51%，比重为62.05%，拉动全部工业增长9.03个百分点，重工业实现产值57.68亿元,同比增长15.24%，比重为37.95%，拉动全部工业增长5.76个百分点。增长速度重工业比轻工业快0.73个百分点。

非公经济快速发展。2017年1-10月非公经济实现工业产值152亿元，同比增长14.79%，占全市工业总产值的比重达100%。完成增加值61.26亿元，增长11.5%，与考核目标持平，占全县GDP的48.9%。民营经济从业人员达15.85万人，增长8.1%，高于考核目标0.1个百分点。

企业规模效应增强。2017年新增规模企业4户，规模以上工业企业户数达54户，完成了保山市考核年内新增纳入统计规模工业企业4户（其中新建投产4户）的目标任务。2017年1-10月规模以上工业企业实现产值99.43亿元，增长13.58%，占全市工业企业的比重达65.41%；预计实现增加值32亿元，增长13%,完成考核目标65.41%.规模以下工业企业实现产值52.57亿元，增长17.13%。

四大产业协调发展。2017年1-10月矿电、建材、生物产业、旅游产品加工等四大主导产业实现产值148.04亿元，同比增长14.86%，占全市工业总产值的97.39%。其中：生物产业实现产值31.3亿元，同比增25%， 旅游产品加工业实现产值52.3亿元，同比增8.6%。建材产业实现产值36.59亿元，同比增12.24%。矿电产业实现产值27.85亿元，同比增长20.61%。其它产业实现产值3.96亿元，同比增12.18%。

（3）根据云南省煤炭工业管理局关于转发开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效自评工作文件的通知要求(云煤综合【2018】48号文)，我局做了专项绩效自评工作。

a、前期准备。腾冲市工业和科技信息化局高度重视，安排具体业务人员专项负责此项工作的开展。

b、组织过程。一是与腾冲市财政详细对接了解中央财政奖励资金支付情况；二是开展对原芒棒三岔沟煤厂实施关闭、关闭过程和关闭结果进行详查。 

c、分析评价

一是2016年度的100万元腾冲市财政局已经收回，2017年度的120万元腾冲市财政局未将该项中央财政奖励资金进行支出；二是腾冲市依法开展对芒棒三岔沟煤厂的关闭工作。在关闭过程中，芒棒三岔沟煤厂制定《井口关闭方案》，并已完成井口封堵及永久性关闭矿井标志排设置工作，机器设备、电气线路已拆除，其他供用电已合法处置，持有证件已注销或被相关部门收缴，安全生产风险抵押金已退回，并请中介机构制定了详细的土地复垦方案，复垦合同已签定，金源矿业公司税务清算已完结，内部原有资料已清理完毕，煤矿所有从业人员劳动关系等得到了妥善处理。关闭工作通过了腾冲市、保山市及省煤矿关闭验收组的现场验收。

d、综合评价结论

2016年的资金100万元由腾冲市财政局收回，2017年的资金120万元，因腾冲县芒棒三岔沟煤厂已关闭，无拨付主体故资金未进行拨付。但原腾冲县芒棒三岔沟煤厂还是根据要求进行了关闭。

（五）其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

 

 

 

 

监督索引号53052200430601111