腾冲市工业和科技信息化局

2018年部门预算公开

部门预算基本情况说明目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

 

腾冲市工业和科技信息化局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市工业和信息化、科学技术进步、知识产权法律法规及方针政策，参与研究全市经济发展战略，制定中、长期工业和信息化、科学技术进步发展规划；负责全市工业规划布局工作并组织实施；研究提出新型工业化、科学技术进步发展战略和政策，制定全市工业和信息化、科学技术进步的措施并组织实施，协调解决新型工业化、科学技术进步、知识产权进程中的重大问题；拟定并组织实施全市工业产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市工业发展专项资金安排意见；负责工业和信息化投资项目的备案和核准上报；负责年综合能耗1000吨标准煤以下实行审批的工业固定资产投资项目的登记备案；推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；落实国家淘汰落后产能政策法规，改造提升传统产业，淘汰落后产能，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导全市信息资源的整合、开发和利用；指导、推动电子商务平台建设；协调推动跨行业、跨部门信息资源互联互通；促进电信网、广电网和互联网络的逐步融合。指导相关部门、重点行业的重要信息和基础信息网络的安全保障工作；推进安全可控关键软、硬件应用示范推广；协调处理网络信息安全工作；组织全市科技成果的评价、鉴定、验收、奖励；推荐上报国家、省、市级科学技术奖项目；拟定“产、学、研”结合和跨区域科技合作的有关政策，制定全市科技成果推广应用措施；负责全市高新技术企业及创新型试点企业的审核推荐；制定促进技术市场、科技中介组织、民营科技企业发展的有关措施；负责科技保密、科技评估和科技技术市场管理等有关工作；会同有关部门研究科技人才资源配置；抓好科技人才培养引进，参与科技人才队伍建设规划编制；拟定并组织实施全市知识产权事业发展规划；统筹协调全市涉外知识产权事宜；负责知识产权保护工作；推动《中华人民共和国专利法》及有关法律法规的宣传普及；依法调处专利纠纷；制定全市专利技术开发实施计划；组织专利技术及产品交易活动；负责申报各级专利资助；指导专利信息资源开发利用，提高知识产权服务水平。

（二）机构设置情况

腾冲市工业和科技信息化局行政编制31名，待消化暂定编制6名，工勤编制5名。其中：局长1名、副局长4名、市工业企业安全生产监督管理办公室主任1名按副科级配备。内设13个科室。

事业单位：腾冲市中小企业服务中心，核定事业编制6名。

纳入2018年部门预算编报的单位共 1个，即：腾冲市工业和科技信息化局（包含腾冲市中小企业服务中心统一核算）。其中：财政全供给单位合计1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政供给单位中：行政单位1个、事业单位1个（2个单位统一核算），参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门在职实有人数49人，其中：财政全供养48人,发放生活补贴1人；离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人（工资归人社局管理发放）；在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

（一）指导思想

2018年，腾冲市将紧紧抓住我国实施“一带一路”倡议和建设“孟中印缅”经济走廊的重大历史机遇，充分发挥地处开放前沿和国际大通道的独特优势，主动融入和服务国家发展战略，围绕背靠内地、面向南亚东南亚、辐射带动周边的发展格局，以招商引资、融资和项目实施为三大抓手，巩固提升优势传统产业，着力培植生物医药、高新技术、保税仓储、商贸物流等产业，以缅甸、印度市场为先导，深化与南亚、东南亚合作，突出“做强生物、做大新材料、做特旅游产品、做实转口贸易、拓展建材、提升矿电、加快发展信息化”的思路，全力推进工业聚集化发展进程。

（二）目标任务

2018年预计实现工业总产值201亿元，同比增10%；工业增加值48亿元，同比增10%；其中规模以上工业企业预计完成产值135亿元，同比增12%；规模以上增加值预计完成41.5亿元，同比增10%；工业企业主营业务收入预计完成120亿元，同比增10%；规模以下工业增加值预计增长6% ；预计完成投资10亿元，支撑项目共16个，其中续建11个，新开工5个。

（三）工作措施

1、进一步解放思想，更新观念。把工业发展摆在经济工作的首位，全面落实各级支持实体经济和企业发展稳增长政策措施，进一步优化产业布局及产业结构，努力补齐短板，去产能、降成本、去杠杆，加快发展新材料产业、做优做强本土特色工业，加快产业结构优化升级，引导企业尽快适应经济转型升级的新常态。

2、进一步完善全市工业空间布局，强化重点产业培育。一是大力发展以生物制药、食品加工、大健康产业为主的生物产业。加大中国医药信息中心合作，编制完成腾冲中医药大健康产业发展规划（2018-2030），并筹备好明年3月份在腾冲召开的中国医药峰会；加快规划建设绮罗文昌宫医药大健康小镇；加快推进腾冲边合区兴业投资公司与腾冲大成工业投资公司，合作共同建设腾冲生物制造产业园区相关工作。二是以腾冲边合区和猴桥口岸为依托，明确进出口加工、生物资源、高新技术、现代物流等产业为产城融合新区重点产业，规划建设出口加工区、高新技术生物园区等产业聚集区，着力打造转口贸易加工产业。二是依托丰富的玄武岩和硅藻土资源，加快玄武岩纤维及后制品、硅藻精土及后制品研发，培育战略性新材料产业。三是重新规划定位腾冲“园中园”，打造面向南亚东南亚、辐射我国西、南部的区域性高新产业、出口贸易、机电装备产业园区。四是与旅游文化产业融合，以翡翠、琥珀及传统工艺品加工为抓手，积极发展红木家具、大型根雕文化创意产品，提升旅游产品加工产业。五是立足环境保护，按照“整治，整合，提升”的原则，对全市金属、非金属矿山实行转型升级，巩固提升矿电产业。六是调整优化木材、石材、水泥等传统建材产品结构，鼓励再生资源回收利用，积极开展产业间资源循环利用，改造提升建材产业。

3、突破工业招商引资瓶颈，聚集工业招商。腾冲市委、市政府主要领导已带队多次外出招商，目前与晨光科技、汉能集团、四川德仁堂、海王集团等已达成意向合作协议，我们将加大对接力度，争取项目早日落地建设。另外正在对接洽谈与江苏南通林洋集团、重庆科诚机电、重庆泰山电缆、台湾机电工业公会、深圳新型墙材等企业入“园中园”投资相关事宜，争取合作成功。

4、实施品牌推进战略，提高产业产品效益。大力实施精品名牌战略，以增强国际竞争力为目标，创特色品牌，走精品之路。抓好“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“云南著名商标”、“云南名牌产品”、“地域性商标”等品牌的挖掘、培育、申报、注册、宣传和保护等服务工作，加强知识产权保护，做强品牌，增强产品及品牌核心竞争力。

5、强化科技支撑，提高产品科技含量。用高新技术和先进适用技术改造传统工业，推进传统产业转型升级。积极引导企业增加研发投入，提高我市全社会研究与开发经费（R&D）。开展“云南省科技成果转化示范市”建设，不断提高高新技术产业，产品科技含量，提升科技创新能力和整体效能，增强产业核心竞争力。

6、加快境内、境外园区建设。一是举全市之力全力推进保山工贸园区腾冲园中园建设，聚中资源，聚焦精力，重点建设好一期20万平方米的标准厂房。同时加大协商力度，力争重庆祥泰电器有限公司、重庆锐志高压互感器有限公司、重庆跃达电力设备有限公司等企业尽快入驻腾冲园中园。二是加大密支那境外园区规划建设，按照内外统筹、一线多点，走出去，能发展的建设规划，全力发展外向型产业经济，全面解决腾冲工业产品走向国内物流成本高、市场狭窄的不利因素。

7、加快智慧腾冲信息化平台建设。建立全市网络和信息资源共享平台，促进三化深度融合。大力发展电子商务，加快引进电商龙头企业，进一步整合和规范全市电商平台、物流配送（中心）平台，形成合力，降低成本，为更多的本土企业及产品“走出去”打造“孵化器”，助推产业发展。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市工业和科技信息化局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市工业和科技信息化局部门（单位）财政总收入801.45万元，其中：一般公共预算801.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入801.45万元，其中，本年收入628.45万元，上年结转收入173万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款628.45万元（本级财力628.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 801.45万元。财政拨款安排支出 801.45万元，其中，基本支出573.45万元，项目支出228万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、2010301款：350.37万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

    2、2060101款：94万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

    3、2060402款：50万元，主要用于项目支出。

    4、2060701款：40.15万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

    5、2080501款：9.42万元，主要用于离休人员工资。

    6、2080505款：79.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    7、2111001款：5万元，主要用于项目支出。

    8、2150510款：20万元，主要用于项目支出。

    9、2019999款：2万元，主要用于项目支出。

    10、2010301款：31万元，主要用于行政运行支出。

    11、2111001款：120万元，主要用于能源节约利用项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出 801.45万元。财政拨款安排支出 801.45万元，其中，基本支出573.45万元，项目支出228万元。

    五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目647个，采购预算资金39.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年腾冲市工业和科技信息化局财政总收入801.45万元，其中：一般公共预算801.45万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2017年腾冲市工业和科技信息化局财政总收入865.78万元，其中：一般公共预算865.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2018年财政总投入比2017年下降64.33万元，下降7%。

2017年部门财政拨款收入865.78万元，其中，本年收入534.83万元，上年结转收入330.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款534.83万元（本级财力534.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出801.45万元，其中：基本支出573.45万元，占总支出的72％，项目支出228万元，占总支出的28％。2017年部门预算总支出865.78万元，其中：基本支出514.83万元，占总支出的59％，项目支出350.95万元，占总支出的41％。按支出功能科目分类，2018年部门预算总支出801.45万元，2018年财政总投入比2017年下降64.33万元，下降7%。主要原因是招商引资及项目前期工作经费较少了。其中：基本支出573.45万元增加11%。主要原因是调整规范的津补贴支出。项目支出228万元下降35%。很多项目资金没有安排在预算里。

    八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额20.66万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出14.96万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少4.91万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加/减少  0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    7.6万元。其中：购置费  0  万元，比上年预算增加/减少   0 万元；运行维护费 5.7 万元，比上年预算减少1.77万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支14.96万元，主要用于项目前期接待支出，比上年预算减少5.04万元，经费开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

1、2010301款：公务费支出34.61万元，其中：办公费支出3.38万元，差旅费支出1万元，公务接待费14.96万元，工会经费7.67万元，公务用车运行维护费7.6万元。

机关运行经费34.61万元，较上年减少17.22万元，同比减少33 %。减少变化的原因主要是招商引资及项目前期工作经费压缩开支支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。