监督索引号53052200536100400000

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市卫生健康局监督执法所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市卫生健康局监督执法所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市卫生健康局监督执法所为参照公务员法管理的事业单位，副科级。参照公务员法管理编制14名，内设6个股级机构。部门主要职能是：（一）组织实施全市卫生健康监督执法工作规划。（二）承办由市卫健局交办的行政许可及审核、审批事项。（三）负责公共卫生（公共场所、学校卫生、饮用水卫生）、医疗卫生（含中医药、计划生育）、传染病防治（消毒产品）、职业卫生、放射卫生、餐饮具集中消毒等综合监督和专项整治。完成“双随机、一公开”工作，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，查处违法行为。（四）负责开展健康相关产品的抽检工作，联合相关部门打击假冒伪劣健康相关的产品。（五）完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作。（六）受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。（七）对全市卫生监督协管服务工作进行管理，对卫生监督协管员进行培训、业务指导。（八）完成市卫生健康局交办的卫生健康监督执法工作任务和其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、稽查与协管股、许可服务股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、职业与放射卫生监督股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真开展“双随机、一公开”工作

根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订年度监督抽检计划，认真开展双随机监督抽检工作，在腾冲市人民政府网对“双随机”抽查结果进行公开。

2.依法履行法定职责，保障群众健康权益

依法做好行政许可、医疗卫生、职业卫生、公共卫生等日常卫生健康监督执法工作。严厉打击非法行医等违法行为，强化医疗卫生监督，重点对无证行医、生活饮用水、公共场所卫生、学校卫生、疾病防治、放射卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒、食品安全与应急开展监督检查。通过个案稽查、专项检查、案卷评查和社会评议等多种手段，规范卫生监督执法行为，推进“三项制度”落实，提高卫生监督行政执法质效，全力保障人民群众健康权益。

3.多形式多渠道开展卫生法规和卫生知识的宣传

多渠道多方式加大卫生法律法规和卫生知识的宣传。一是加大从业人员的卫生知识培训力度。对公共场所从业人员开展卫生法律法规和卫生知识培训，对培训合格人员发放《卫生知识培训合格证明》。二是举办专题培训班。针对卫生监督人员举办监督执法服务能力培训，针对不同监管对象举办卫生法律法规和相关标准培训。三是利用法制宣传周开展卫生法律法规和卫生知识宣传。制作宣传资料、宣传横幅、展板，依托食品安全周、职业病宣传周、基本公共卫生服务项目宣传、禁毒防艾宣传等活动开展卫生法律法规和卫生知识宣传。四是依托“腾冲卫生监督”微信公众号，制作卫生监督信息，开展健康教育和卫生法律法规宣传,提高管理相对人卫生知识水平，增强管理相对人自律性。

4.围绕中心工作，扎实服务创文创卫工作开展

围绕创建“健康县城”各项工作指标，认真落实国家、省市相关要求，纵向抓延伸，横向抓覆盖，对建城区公共场所经营单位进行以内外环境整治、卫生监督信息公示、禁烟标识粘贴、皮肤病专用工具配备、消毒设施设备配备、传染病防控等为重点的专项整治，确保圆满完成创文创卫各项工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,654,443.06元，其中：一般公共预算3,604,443.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少135,529.91元，下降3.58%，主要原因分为: 一是基本支出3,369,443.06元，比上年预算减少120,529.91元，同比下降3.45%，主要原因为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少806.24元、2100402卫生监督机构减少124,036.38元、2101101行政单位医疗减少7.21元、2101103公务员医疗补助增加4,325.20元、2101199其他行政事业单位医疗支出减少5.28元、项目支出235,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降5%，主要原因为：非税收入成本支出经费增加30,000.00元，卫生监督执法检查经费减少30,000.00元、卫生监督检测支出经费减少15,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,604,443.06元，其中：本年收入3,604,443.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,604,443.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少135,529.91元，同比下降3.62%，主要原因为：一是基本支出3,369,443.06元，比上年预算减少120,529.91元，同比下降3.45%，主要原因为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少806.24元、2100402卫生监督机构减少124,036.38元、2101101行政单位医疗减少7.21元、2101103公务员医疗补助增加4,325.20元、2101199其他行政事业单位医疗支出减少5.28元、项目支出235,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降5%，主要原因为：非税收入成本支出经费增加30,000.00元，卫生监督执法检查经费减少30,000.00元、卫生监督检测支出经费减少15,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,654,443.06元。财政拨款安排支出3,604,443.06元，其中：基本支出3,369,443.06元，比上年预算减少120,529.91元，同比下降3.45%，主要原因为： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少806.24元、2100402卫生监督机构减少124,036.38元、2101101行政单位医疗减少7.21元、2101103公务员医疗补助增加4,325.20元、2101199其他行政事业单位医疗支出减少5.28元、项目支出235,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降5%，主要原因为：非税收入成本支出经费增加30,000.00元，卫生监督执法检查经费减少30,000.00元、卫生监督检测支出经费减少15,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出303,568.96元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构支出3,083,019.58元，其中：人员经费2,553,204.46元，公用经费294,815.12元，项目支出235,000.00元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗133,275.56元,主要用于缴纳单位职工医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助81,234.35元,主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,344.61元,主要用于在职人员医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算21,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年公务接待费预算为5，000.00元，较上年减少1,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：严格执行公务接待制度，实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市卫生健康局监督执法所未购置公务用车，不涉及公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：非税收入成本支出项目经费，财政预算安排130,000.00元，项目绩效目标为：加大执法力度，严厉查处违法行为。加强对医疗卫生市场、传染病防控、消毒产品、毒麻精药品使用、母婴保健、公共场所行业、学校卫生、饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等卫生监督工作。

（二）重点项目二：卫生监督执法检查项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为:完成对全市医疗、饮用水、学校、公共场所、职业病、放射、传染病防治、毒麻药品、消毒产品、卫生监督协管、餐饮具集中消毒单位的全覆盖监督管理。

（三）重点项目三：卫生监督检测支出经费项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标为：根据卫生法律法规的规定，卫生监督执法人员根据抽检方案，采用快速检测设备对餐饮具集中消毒情况、饮用水、公共场所经营单位卫生用品、医疗机构消毒情况、医用射线防护情况进行实验室检测和卫生监督快速检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市卫生健康局监督执法所2025年机关运行经费安排294,815.12元，较上年减少4,343.36元，下降1.45%，主要原因：严格落实进一步推动党政机关习惯过紧日子要求，切实硬化预算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市卫生健康局监督执法所资产总额2,529,143.38元，其中，流动资产11,911.65元，固定资产2,517,230.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少47,195.60元，其中固定资产减少47,226.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值146,680.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536100400111