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腾冲市妇幼保健院2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市妇幼保健院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院，2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心。半个世纪来，在上级有关部门的关怀下，在各届领导班子的带领下，经过全院工作人员的共同努力，事业不断发展，从建院初期的4名职工，几间简陋的平房，发展为现在基础设施完善，医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，1996年被中国爱婴医院最高审批委员会正式批准为“爱婴医院”。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个科室，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部、麻醉手术科、检验科、医学影像科、消毒供应室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院推行智慧信息系统，使用PDA（移动护理工作站），并率先在全市使用了就诊卡，实行一卡通服务，提高了医生工作效率，减少了病人等待时间，进一步提升了我院的诊疗水平；新生儿科近年来引进PICC置管术、胸腔密闭式引流等新技术；产科近年来先后引进乐蓓尔分娩镇痛仪、产科血气分析仪（保山市内最先使用技术）、便携式膀胱容量测定仪、乳汁成份分析仪等先进仪器，开设特需门诊、VIP病房以及家庭化产房；我院影像科是全市首家开展胎儿心脏超声检查的医院、全市首家经阴道妇科三维超声检查技术及经阴道实时四维超声引导下输卵管造影技术的科室；为促进育龄妇女优生优育，我院检验科近几年新增产筛、地中海贫血筛查等重点检测项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有267人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障157人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入95,059,556.40元，其中：一般公共预算15,059,556.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入80,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少409,349.75元，同比减少0.43%，主要原因为：2024年在职人员退休6人，一般公共预算人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,059,556.40元，其中：本年收入15,059,556.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,059,556.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少409,349.75元，同比减少2.65%，主要原因为：2024年在职人员退休6人，一般公共预算人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出95,059,556.40元。财政拨款安排支出15,059,556.40元，其中：基本支出15,038,436.40元，比上年预算减少400,541.75元，同比减少2.59%，主要原因为：2024年在职人员退休6人，一般公共预算人员经费收入减少；项目支出21,120.00元，与上年对比减少8,808.00元，同比下降29.43%，主要原因为：本年度财政遗属补助减少1人，项目资金预算安排减少8,808.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,800,462.56元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤费费支出21,120.00元，主要用于职工死亡后遗属生活补助。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构支11,864,698.00元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出794,344.61元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出539,295.67元，主要用于在职人员及退休人员单位部分医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39,635.56元，主要用于事业人员单位部分医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，政府采购预算总额7,995,000.00元，其中：政府采购货物预算5,615,000.00元、政府采购服务预算2,380,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市妇幼保健院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：近年来我单位公务用车运行维护费未纳入财政预算安排，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市妇幼保健计划生育服务中心2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：2025年遗属生活补助资金项目经费，财政预算安排21,120.00元，项目绩效目标：2025年遗属补助预算参照腾人社工〔2024〕41号文件测算，段怀菊9,648.00元，车丽萍11,472.00元。效益指标，部门正常运转；服务对象满意度指标，人员满意度达到90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市妇幼保健院属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市妇幼保健院资产总额71,825,587.84元，其中，流动资产56,621,070.66元，固定资产70,612,821.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,777,394.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,546,035.79元，其中固定资产减少3,013,214.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536100200111