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腾冲市清水镇卫生院2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市清水镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市清水镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市清水镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市清水镇卫生院是国家举办的独立核算的全额拨款事业单位，主要职能：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本院实际的具体政策措施，并有效地组织实施。编制本院财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。我院主要承担着清水镇辖区内公共卫生及医疗卫生管理工作，保障人民群众的健康并对基层卫生医疗机构及村卫生室进行业务指导和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：门诊部住院部、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务。

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。

（9）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置全科、牙科、妇产科、中医科等，加强急诊、急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送，实行零差率销售。

（5）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他任务。

（1）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（2）深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，负责村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（3）认真履行家庭医生签约服务职责，为广大群众就医提供方便快捷服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,534,918.51元，其中：一般公共预算3,034,918.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加516,639.19元，同比增长6.44%，主要原因为：在职人员增加4人，高级职称人员增加，一般公共预算人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,034,918.51元，其中：本年收入3,034,918.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,034,918.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加516,639.19元，同比增长20.52%，主要原因为：在职人员增加4人，高级职称人员增加，一般公共预算人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,534,918.51元。财政拨款安排支出3,034,918.51元，其中：基本支出3,018,190.51元，主要原因为：在职人员增加4人，高级职称人员增加，一般公共预算人员经费支出增加。项目支出16,728.00元，与上年对比增加8,676.00元，增长107.75%，主要原因为：2024年我单位退休人员死亡，其遗属符合遗属补助享受条件开始享受遗属补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出344,436.32元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出16,728.00元，主要用于遗属人员遗属生活补助支出；

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出2,432,573.67元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出150,863.98元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出82,713.63元，主要用于在职人员及退休人员单位部分医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,602.91元，主要用于事业人员单位部分医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额563,000.00元，其中：政府采购货物预算377,000.00元、政府采购服务预算186,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市清水镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市清水镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市清水镇卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市清水镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市清水镇卫生院未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：我院公车运行维护费是由单位业务收入列支，未安排财政拨款支付，故无财政拨款运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市清水镇卫生院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下:

重点项目：遗属补助项目经费，财政预算安排16,728.00元，项目绩效目标：做好2025年遗属人员生活补助经费发放工作提高遗属人员生活质量及满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市清水镇卫生院属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市清水镇卫生院资产总额11,080,143.73元，其中，流动资产6,752,615.67元，固定资产4,327,527.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少720,401.43元，其中固定资产减少317,113.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值350,450.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536101700111