监督索引号53052200536101600000

腾冲市荷花镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分腾冲市荷花镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市荷花镇卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市荷花镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.贯彻执行卫生法律，法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范。制定实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

3.执行国家基本药物制度、药品集中采购制度，零差率销售等政策。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等疾病。

5.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：门诊室、住院部、中医科、公共卫生科、办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极推进公立医院改革

2025年，在卫生健康局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立强有力的保障措施，成立领导小组，卫生院及辖区卫生所全部实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用均符合医保政策，全部在报销补偿范围内。

2.加快建立全民医保体系

各项工作指标均完成，同时主动对城乡居民、城镇职工等政策进行广泛宣传。

3.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全镇范围内全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内，制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

4.加强对基本公共卫生工作的有序开展，完成各项基本公共卫生服务项目，确保广大群众能够享受基本公共卫生服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中：医疗救护车辆2辆，公务用车0辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,548,488.37元，其中：一般公共预算4,048,488.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加631,377.77元，同比增长6.37%，主要原因为：在职人员增加5人，高级职称人员增加，一般公共预算人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,048,488.37元，其中：本年收入4,048,488.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,048,488.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加631,377.77元，同比增长18.48%，主要原因为：在职人员增加5人，高级职称人员增加，一般公共预算人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,548,488.37元。财政拨款安排支出4,048,488.37元，其中：基本支出4,040,124.37元，比上年预算增加631,065.77元，同比增18.51%，主要原因为：在职人员增加5人，高级职称人员增加，一般公共预算人员经费支出增加；项目支出8,364.00元，较上年增加312.00元。主要原因为：遗属补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出459,737.92元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴纳；

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出3,257,711.01元，主要用于事业人员工资福利支出、其他社会保险缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出201,648.87元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出110,877.12元，主要用于在职人员及退休人员单位部分医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,149.45元，主要用于事业人员单位部分医疗支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,364.00元，主要用于遗属生活困难补助。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额306,500.00元，其中：政府采购货物预算96,500.00元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市荷花镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市荷花镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市荷花镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：本单位未安排一般公共预算公务用车购置费支出；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：本单位未安排一般公共预算公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市荷花镇卫生院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：遗属补助项目经费，财政预算安排8,364.00元，项目绩效目标:做好2025年遗属人员生活补助经费发放工作，提高遗属人员生活质量及满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市荷花镇卫生院属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市荷花镇卫生院资产总额8,689,413.22元，其中，流动资产3,552,682.83元，固定资产5,136,729.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77,048.57元，其中：固定资产减少744,400.87元，流动资产增加667,352.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值10,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536101600111