监督索引号53052200536100600000

腾冲市中医医院2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：

1.职能部门14个，具体是：党委办公室、院办公室、人事科、宣传科、感控科、项目办、医共体办公室、财务科、信息科、医务科、总务科、护理部、设备科、药剂科。

2.临床科室17个，具体为：老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、全科医学科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科、儿科、门诊部、皮肤科、五官科、口腔科。

3.医技科室4个，具体是：医学检验科、医学影像科、消毒供应室、超声医学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标完成情况：截止2023年12月20日，我院总诊疗168,475人次，门诊人次161,267人次，入院11,617人次，出院11,677人次；实际开放床位400床，平均住院日8.64天；完成手术2,498人次，抢救成功率99.15%，三、四级手术占比28.58%；CMI值1.0299，DRG组数412；医疗业务收入12,566.32万元，其中：门诊收入4,011.93万元，占医疗收入的31.93%；住院收入8,554.38万元，占医疗收入的68.07%。药品收入3,067.68万元，占医疗收入的24.41%，卫生材料收入1,283.23万元，占医疗收入的10.21%；县级公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗卫生材料水平为23.6元（考核标准小于20元），医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为40.85%（考核标准大于35%），公立医院百元医疗收入的医疗支出比例（不含药品）为127.52%。业务支出15,432.48万元，其中，人员支出6,040.51万元，占业务支出的39.14%。固定资产14,721.13万元。

2.医院日常业务开展情况

（1）全方位对标提升医院管理内涵：对标对表，完成医院晋级达标现场复核工作。统筹全院，安排部署晋级达标工作，根据《等级医院评审标准（2021版）》，对标对表，查找问题，改进落实，2023年12月13-15日省卫生健康委按照《云南省卫生健康委办公室关于开展中医医院晋级达标工作的通知》要求对我院进行了晋级达标复核现场评审，我院晋级为三级中医医院的情况已公示完毕。深化改革，不断激发内生动力。深入推进县级公立医院综合改革工作，完成2022年国家二级公立医院绩效考核数据上报工作，填写三级指标34个、分项指标200余条。11月份将医改工作由人事科划归医务科，由医务科根据上级医改政策要求，对各项指标初步进行梳理，全院各科室相互配合不断深入推进医改工作。

（2）狠抓财务管理，资金科学分配：充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用。做好资金科学运行工作，重视日常财务收支管理，根据“轻、重、缓、急”的原则，认真测算清空期间人员经费支出、基本运行费用，按时向财政申请，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。按照财务管理制度进行会计核算活动，完成了日常财务报销、职工工资和绩效工资的发放工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。

（3）完善制度规范，规避运行腐败风险点。

加强财务工作的规范性、人员的高要求及制度的高完善。在采购方面：提出“管采分离、权利制衡”采购理念，完善《腾冲市中医医院采购制度》；制作医院采购流程图，明确采购相关报批手续；建立《腾冲市中医医院评审专家库》，在采购评审会前半个工作日随机抽取专家参与评审，提高评审会的公平公正性。在报账方面：完善《腾冲市中医医院差旅费报账制度》，根据制度要求进行有规范报账，做到“该报的报，不该报的一分都不报”，保障医院的财产安全；定期进行审计，主动对经营业务以委托专业审计机构的形式进行自查自纠，对出现的问题做到“快整顿，整顿好”。以“不碰红线”为目标，全方位保障财务工作在轨道内进行。

（4）党建引领业务融合高质量发展：加强党的建设，加强党风廉政建设，加强纪检监察工作，全面加强意识形态工作。

（5）全方位对标提升医院管理内涵：对标对表，完成医院晋级达标现场复核工作。

统筹全院，安排部署晋级达标工作，根据《等级医院评审标准（2021版）》，对标对表，查找问题，改进落实，2023年12月13-15日省卫生健康委按照《云南省卫生健康委办公室关于开展中医医院晋级达标工作的通知》要求对我院进行了晋级达标复核现场评审，我院晋级为三级中医医院的情况已公示完毕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有426人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助252人，财政专户资金、单位资金保障174人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆（其中：医疗救护车辆5辆，公务用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入27,396,343.24元，其中：一般公共预算13,261,948.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,134,394.80元，上年结转结余0元。

与上年对比减少7,953,658.45元，同比下降22.50%，原因是：资本性支出政府采购资金本年减少导致其他收入减少。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增加755,446.75元，同比增长6.04%，主要原因一是2024年基本支出预算13,223,140.44，比上年增加766,738.75，同比增长6.16%，二是财政补助人员工资上调，人员工资增加，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加；项目支出38,808.00元，与上年预算减少11,292.00元，下降22.54%，主要原因是2024年减少劳务派遣人员1人，减少50,100.00元，遗嘱补助人员经费增加38,808.00元。政府性基金本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入14,134,394.80元，与上年对比减少8,709,105.20元，同比下降38.131%，主要原因是资本性支出政府采购资金减少购置；上年结转结余本年、去年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,261,948.44元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,261,948.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加755,446.75元，同比增长6.04%，原因是：财政补助人员工资上调，人员工资增加，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出27,396,343.24元。财政拨款安排支出13,261,948.44元，其中：基本支出13,223,140.44元，与上年对比增加766,738.75元，同比增长6.16%，原因是:财政补助人员工资上调，人员工资增加，基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等支出相应增加；项目支出38,808.00元，与上年对比减少11,292.00元，同比下降22.54%，原因是：2024年减少劳务派遣人员1人，减少支出50,100.00元，遗嘱补助人员经费增加支出38,808.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,143,583.14元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职年年金缴费支出1,071,791.57元，主要用于在职人员职年年金缴纳；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤38,808.00元，主要用于遗属人员补助；

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院8,389,354.22元，主要用于事业人员基本工资支出、绩效工资支出，其他社会保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出939,703.38元；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助655,369.34元；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,338.79元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额14,134,394.80元，其中：政府采购货物预算10,673,590.00元、政府采购服务预算3,460,804.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

腾冲市中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：未购置公务用车，不涉及公务用车购置费。公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：公务用车运行维护费不纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市中医医院共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排38,808.00元，其中重点项目1个，财政预算安排38,808.00元。

重点项目具体如下：

重点项目：遗嘱补助项目经费，财政预算安排38,808.00元，项目绩效目标:为严格执行相关政策，保障补助待遇及时足额发放，预算编制科学合理，根据云人社发〔2010〕127号文件规定，本单位主要用于4人享受遗嘱生活困难补助，人均补助待遇2人8,052.00元/每年/人，2人11,352.00元/每年/人。通过项目经费的实施妥善解决遗嘱供养人员生活所需，改善遗嘱人员生活条件，有利于社会安定团结，达到了保障遗嘱权益的效果，体现政府对遗嘱人员关怀与鼓励。项目的可持续性分析，遗嘱生活补助由财政全额拨款，用于维持我单位遗嘱人员生活补助，是我单位必要的经费保障，具有持续性、后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市中医医院属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市中医医院资产总额441,553,425.94元，其中，流动资产128,419,133.35元，固定资产52,899,615.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程255,580,036.27元，无形资产4,654,641.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加11,450,313.67元，其中：固定资产增加4,157,343.83元，流动资产增加6,184,410.25元，在建工程增加1,268,067.59元，无形资产减少159,508.00元。处置房屋建筑物740.2平方米，账面原值2,400,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200536100600111