监督索引号53052200536100601000

腾冲市中医医院2022年度部门决算目录

第一部分 腾冲市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市中医医院概况

一、主要职能

（1）主要职能概述

腾冲市中医医院按照“做特中医、做强西医、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（2）2022年度重点工作概述

1.主要经济指标完成情况

截止2022年12月31日年内完成总诊疗1,237,365人次，比2021年同期372,680人次增加864,685人次，增长率为232%，诊疗人次的增长主要来源于核酸检测人次，当年核酸检测人次为1,118,642人次，与去年的252,176人次,增加866,466人次，增长343.59%；出院人数567人，比2021同期2,567人次减少2,000人次，下降率为77.91%；手术2人次，比2021年同期92人次减少90人次，下降率为97.83%。

2.新冠肺炎医疗救治情况

（1）我院例入新冠定点救治医院全年围绕疫情防控开展工作，截止于2022年12月31日医院共收治确诊病例387例，其中：普通型36例，轻型122例,无症状感染229例。承担着疫情防控相关工作，隔离病区治疗、明光核酸采样、高速路值守、新冠疫苗接种、宾馆酒店防疫工作。

（2）医疗救治具体措施：强化组织体系：一是实行党委领导下的院长负责制，市中医医院原班子作为班底，市人民医院副院长江涛进定点医院班子，搭建高效有力的管理团队。二是结合医疗救治和院感防控两项重点工作，成立相应的危重症救治组、普通救治组和院感防控组，定岗定人定责，从实从细从严抓好落实。加强病区管理：成立腾冲市新冠肺炎定点救治医院病区管理领导小组，下设危重症治疗组、普通治疗组、院感防控组、发热门诊组。每个治疗组指定1名组长和1名护理组长，负责病区患者救治和院感防控工作。危重症治疗组由ICU专科医师和专科护士组成。普通治疗组主要由呼吸科、感染科医生及各科室抽调的护士组成。院感防控组由省三院感控专家组织感控科人员制订制度、开展人员培训等，并设感控监督岗4人，进行病区内院感防控工作。精准医疗救治：一是完善各类方案。制定了《腾冲市新冠肺炎定点救治医院工作方案》《新冠肺炎疫情期间定点医院确诊病例应急管理预案》《腾冲市新冠肺炎医疗救治领导小组关于定点救治医院隔离病区管理治疗工作方案》，保障疫情期间医疗救治工作有序开展。二是配优医务人员。腾冲市整合全市医疗资源全力开展医疗救治，统筹市人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心医务人员组建成5个梯队，分批次进入隔离病区和留观病区，1个月进行一次轮转。三是专家驻点指导。省卫健委抽派省级、保山市卫健委抽派市级医疗队员入驻医院帮扶、支援，云南省第三人民医院、昆明市第一人民医院、保山市人民医院专家驻点指导开展医疗救治工作。

（3）院感防控：一是落实各方职责，压实感控管理责任。强化组织构架，成立了以院长为组长的院感防控组，严防死守确保零感染；制定了新冠肺炎定点救治医院感染防控制度、感染防控知识技能培训及考核方案、防护用品选用原则及穿脱流程、健康监测方案，身体异常处理流程、职业暴露处理流程，医疗废物管理制度、重点科室院感防控等相关制度；发挥医院感染管理委员会作用，定期召开医院感染管理委员会会议，讨论和研究院感存在问题及感染风险，及时提出整改意见并立行整改。二是优化医院设置，规范设置“三区两通道”，各区域标识清楚，医疗设施设备独立使用，人流、物流严格管控。三是加强人员配备和物资储备，确保感控各项要求落实到位。加强感控专业人员队伍配备，设立隔离病区感控工作专班。防护服、隔离衣、口罩、防护面屏、护目镜、手套、消毒用品等疫情防控物资满足本院30天满负荷运转需求。四是落实全员培训要求，提升感染防控整体能力。根据岗位性质及工作特点，实行全员分层级感控知识、职业暴露及穿脱防护用品培训及考核。五是加强人员管控，确保实现闭环管理。加强医院入口门禁管理，建立登记制度，做到底数清、流向清。对进入污染区工作人员（隔离病区、发热门诊医护，临床检验人员，放射科工作人员，血站人员，救护车驾驶员，医废处置员、保洁员、浆洗房工作人员）实行闭环管理，统一集中到干教学院住宿，单人单间、集中管理、固定通勤车辆。六是做好新冠病毒核酸检测及人员健康监测管理工作，及时发现院内感染风险。对全院在岗人员进行核酸检测，重点防控岗位人员一日一检，其余人员三日一检；院内环境每周进行一次环境核酸检测、驻点酒店每周进行两次环境核酸检测。建立健康状况监测报告制度，每日报告工作人员健康状况。合理排班、统筹安排好人员轮换休息。七是加强感控监督检查，及时补齐短板弱项、堵塞漏洞。设置三个院感工作小组：一是行政组，主要负责收集汇总资料，进行分析，形成清单，进行反馈；二是院内巡查组，主要巡查医院外围环境、PCR实验室、CT室、供应室，整理巡查内容并形成报告；三是病区巡查组，进入各病区进行巡查，形成整改通知书下发到病区并追踪评价。同时增加感控监督员，设置门禁管理岗、防护用品穿戴监督岗和脱卸出口监督岗。三个小组协同配合，对感控重点部门、重点环节以及防控基础设施、基本流程逐一进行梳理排查，对发现的问题和风险点建立整改台账，明确整改责任部门、责任人和整改时限，实行销号管理。八是严格落实“七个一律”。感控培训考核不合格一律不上岗；没有核酸阴性证明一律不上岗；没有全程接种疫苗一律不上岗；非闭环管理人员一律不进院门；环境核酸检测不合格区域一律不进；非高品质防护用品一律不进红区；亚健康状况者一律不进红区。

3.医疗救治保障工作：设备物资方面一是根据感染病区临床实际需要，梳理调配全院医疗设备，并对短缺设备及时申报并进行紧急采购设备，包含等离子空气消毒机、无创呼吸机、电子纤维支气管镜、移动式紫外线消毒车、动力送风系统、呼吸机管路和配套耗材等设备，采购后及时安装验收后运送到病区，保证临床救治工作有序进行。二是接收来自保山市卫健局采购和云南省第三人民医院人工肺（ECMO），并以最快速度在工程师远程指导下完成安装及试运行工作，保证危急重病人抢救时正常使用。三是每周梳理防护物资需求量到卫健局领取；根据院内各点需求派送疫情防控物资共计750余次。后勤物资方面：根据院感防控要求，加班加点地制作安装铝合金防护隔断，制作各类引导标识标牌，完善发热门诊、大医馆等通道流程，积极筹备所需疫情物资，人员轮班值守，确保生活物资按时供应，制定定点救治医院安保、消防、水电应急预案。硬件设施方面：一是根据医疗救治需要，对发热门诊原X光室进行改造，作为发热门诊患者专用CT室。二是开展液氧站建设工作，提升我院氧气供应能力，保障医疗救治顺利开展，并按照医院疫情管控的规定对施工人员进行严格管理，确保疫情防控安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：

1.职能部门14个，具体是：党委办公室、院办公室、人事科、宣传科、感控科、项目办、医共体办公室、财务科、信息科、医务科、总务科、护理部、设备科、药剂科。

2.临床科室17个，具体为：老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、康复医学科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、全科医学科、麻醉科、心血管病科、急诊医学科、儿科、门诊部、皮肤科、五官科、口腔科。

3.医技科室4个，具体是：医学检验科、医学影像科、消毒供应室、超声医学科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲市中医医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市中医医院2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员230人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市中医医院2022年度年初无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，年末无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中医医院部门2022年度收入合计162,973,646.07元。其中：财政拨款收入64,493,136.95元，占总收入的39.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入52,004,131.63元（含教育收费0.00元），占总收入的31.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,476,377.49元，占总收入的28.52%。与上年相比，收入合计减少17,478,905.65元，下降9.69%。其中：财政拨款收入减少1,736,597.63元，下降2.62%；上级补助收入较上年无变化；事业收入减少22,678,172.46元，下降30.37%；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加6,935,864.44元，增长17.54%。，主要原因概括如下：一是2022年我单位财政拨款收入减少了1,736,597.63元，其中：财政拨款基本收入增加，主要用于发放新冠定点救治医院清空期间人员基本工资以及部分绩效；项目拨款收入减少，主要是本年减少了医院迁建农发行借款本金项目8,500,000.00元。主要原因是：2021年财政承担了2021年5月4日到期借款本金，2022年财政不承担。二是事业收入减少22,678,172.46元，主要原因是：2022年全年医院为新冠定点救治医院无开诊时间，2021开诊两个月。

二、支出决算情况说明

腾冲市中医医院部门2022年度支出合计180,701,085.76元。其中：基本支出167,127,142.14元，占总支出的92.49%；项目支出13,573,943.62元，占总支出的7.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,706,190.12元，增长1.52%。其中：基本支出增加9,691,692.62元，增长6.16%；项目支出减少6,985,502.50元，下降33.98%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因分析：一是因疫情防控等因素，单位人员经费上涨，成本增加导致基本支出上涨。二是因项目调整，上年2100202款项医院迁建农发行借款项目支出8,500,000.00元，本年无此项目导致支出减少8,500,000.00元；上年2100202款项三年行动省级对下转移支出救护车购置支出727,550.43元，本年无此项目导致支出减少727,550.43元；上年2100410款项突发公共卫生应急处理新冠专项资金支出7,091,000.00元，本年此项目2,341,760.00元减少4,749,240.00元；本年增加2120899款项目其他国有土地转让收入5,527,788.13万元，2021年无此项目导致支出增加5,527,788.13元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167,127,142.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,986,046.84元，占基本支出的35.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,141,095.30元，占基本支出的64.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,573,943.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2100202款项支出2,048,265.29元，主要用于医院迁建自筹基本建设项目支出2,006,065.29元，新冠肺炎疫苗补助资金40,000.00元，师带徒省级补助资金支出600.00元，中医医疗服务能力提升项目资金支出1,600.00元。2100299款项其他公立医院支出1,958,535.30元，主要用于医疗服务能力提升公立医院改革服务资金。21004款项公共卫生2,604,443.90万元，主要用于基本公共卫生项目资金262,683.90元，突发公共卫生事件应急处理疫情防控核酸检测中央补助资金250,000.00元，边境疫情防控资金1,991,760.00元，医疗物资100,000.00元。2100601款项中医（民族医）药省级师带徒资金441.00元。2109999款项其他卫生健康支出助理全科医师补助资金1,434,470.00元。2120899款项其他国有土地使用权转让收入安排资金用于新院迁建项目农发行借款利息支出5,527,788.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,965,348.82元，占本年支出合计的32.63%。与上年相比减少9,650,542.46元，下降14.06%，主要原因分析：突发公共卫生事件应急处理与上年相比减少了9,814,258.59元，主要是医院疫情防控清空人员工资项目减少。行政事业单位医疗款项与上年相比增加848,357.69元，公务员补助增加39,931.61元；公立医院中医（民族）医院及其他公立医院支出与上年相比减少5,734,799.84元；社会保障和就业支出与上年相比增加2,538,992.67元；住房保障公积金与上年相比增加1,379,421.00元；其他卫生健康支出与上年相比增加1,121,752.00元；中医药民族医药专项目资金与上年相比减少29,939.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,524,450.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于1、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,259,438.88元；2、机关事业单位职业年金缴费支出1,265,011.84元。

9.卫生健康（类）支出52,061,477.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于1、公立医院支出19,444,882.34；2、公共卫生支出28,389,977.81；3、中医药441.00；4、行政事业单位医疗2,791,705.95；5、其他卫生健康支出1,434,470.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,379,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于：住房公积金1,379,421.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市中医医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未安排预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少264,300.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少264,300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年作为新冠定点救治医院因工作需要购置一辆负压救护车，而2022年未购买车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于患者运送等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中医医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比未发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市中医医院资产总额507,616,525.86元，其中，流动资产122,234,723.1元，固定资产126,255,685.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程254,311,968.68元，无形资产4,814,149.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,323,707.07元，其中固定资产减少42,670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值42,670.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,819,084.40元，其中：政府采购货物支出15,439,150.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,379,933.74元。授予中小企业合同金额8,244,693.74元，占政府采购支出总额的43.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200536100601111