第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲石镇总人口45337人，承担着本辖区内的基本医疗服务以及防预、妇幼、计划生育手术、防艾等卫生工作。

腾冲市曲石镇中心卫生院为腾冲市卫生和计划生育局下设的事业单位。

（二）机构设置情况

1、定编

腾冲市曲石镇中心卫生院核定编制29名，其中：事业编制29名，下设5个科室。

门诊部编制8名，住院部编制10名，公卫科编制4名，财务科编制2名，办公室编制1名，领导干部编制4名。

2、定岗

领导干部

(1)、院长：董茂宗

(2)、副院长：封加恒、郑加构

办公室

（1）主任：邵维朝（兼职）

（2）人事人员：钏晓丽（兼职）

门诊部

（1）门诊部主任：郑加构

（2）门诊医师：席永敏、马丽萍、李春碧、周仲娟

（3）B超医生：杨祖芹、谢斌

（4）化验医生：徐建改、邵雪蓉、徐加朝、杨成蓉

（5）放射科医生：蔺如香、徐建改（兼职）、邵维朝（兼职）、董茂宗（兼职）

（6）心电图医生：谢斌、杨成蓉、董茂宗（兼职）

 

（7）门诊部护士：郑江情、范先凤、李祎婷、濮丽萍、赵香萍

住院部

（1）住院部主任：孙江恒

（2）住院部医师：高启兰、李品润、邵维朝、吴开位、刘正怀、周仲娟、封加恒

（3）住院部护士长：范正丽

（4）住院部护士：杨冬明、段蕊、蔺如蓉、聂凡顺、邵宗青

财务科

（1）财务科会计：钏晓丽

（2）财务科出纳：赵加宝

（3）收费员：杨菊廷、苏伟 、冯秀叶

（4）统计人员：钏晓丽（兼职）

公共卫生科

（1）公共卫生科主任：李春飞

（2）公共卫生医师：冯祖静、吴育梅、彭志邦

（3）妇幼专干：董继蓉

3.定责

领导干部

（1）院长

职责任务：主持医院行政、医疗全面工作。分管人事、卫生体制改革、医疗纠纷、医院规划及建设、公共卫生、乡村一体化管理等工作。

（2）副院长

职责任务：配合院长工作，分管全院的医疗、护理、医技等工作。督促检查医疗制度，护理常规和技术操作规程的执行情况。负责组织、检查门诊急诊工作以及急重病人的入院情况、发现医院和职工存在的问题及时向院长汇报，并提出合理化建议。

（二）内设机构

1．办公室

（1）主任

职责任务：协调医院各个部门之间的工作，贯彻落实医院的工作计划和规章制度；协助院长主持院内日常行政管理工作；负责各种文件的收发登记管理，传递传阅，立卷归档及人事档案管理、统计等工作。

（2）人事

职责任务：在院领导下，及时完成人事工资审批、上报；按时完成人事报表上报。

2．门诊部

（1）门诊部主任

职责任务：在院长及主管副院长的领导下，负责门诊部的医疗、护理、药房、科研、行政管理及政治思想工作；制定门诊部工作计划并组织实施，经常督促检查、按期总结汇报；完成医院领导交给的其它各项工作。

（2）门诊医师

职责任务：在院领导及门诊主任的领导下，负责对门诊就诊患者检查、诊疗、卫生宣教、咨询等工作；认真接待每一位就诊患者，热情待人，认真检查，正确诊断，妥善处理，规范治疗，实行首诊负责制；完成医院领导交给的其它各项工作。

（3）B超医生

职责任务：按照临床医师的申请单，进行B超检查并作出诊断，为临床提供依据；严格遵守操作规程，爱护机器设备，定期保养、检测机器；及时准确报告检查结果，遇疑难问题应与临床医师联系或报告院长，妥善处理；完成院领导交办的其它任务。

（4）化验医生

职责任务：在院长的领导下，负责医院临床检验技术操作、检验样本采集、检验试剂的配置、仪器设备使用、检验结果比对、出具检验报告等工作；对剧毒、易燃、易爆、强酸、强碱等药品，专人保管，并做好使用消耗登记；做好院领导交办的其它任务。

（5）放射室

职责任务：制订工作计划，认真实施；负责DR诊断和放射治疗工作，及时诊治病人，按时完成诊断报告，遇有疑难问题，及时会诊和向院领导汇报；负责机器及附件、药品、胶布等物品清领、维护、保养、保管及登记、统计工作；完成医院领导交给的其它各项工作。

（6）心电图

职责任务：在医院领导的领导下，完成本专业诊疗工作；主要负责本专业范围内检查操作和出具临床诊断报告和文书登记、档案管理；根据申请单的要求，及时完成心电图检查。严格遵守各项操作规程，注意仪器保管、保养，做好仪器设备使用记录及维护档案登记工作；完成医院领导交给的其它各项工作。

（7）门诊部护士

职责任务：在护士长领导下进行工作；认真执行内儿科护理工作制度和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时完成各项护理工作。做好基础护理和心理护理工作，经常巡视病房，密切观察病情变化，发现异常及时报告。定期为病人进行卫生常识宣传，经常征求病人意见，改进护理质量。完成医院领导交给的其它各项工作。

3.住院部

（1）住院部主任

职责任务：负责住院部医师的管理，临床一线工作的具体实施，组织参加医疗急救，医务人员的培训学习，处方、病历的点评等。

（2）住院部医师

职责任务：住院部主任的领导下，负责对住院就诊患者检查、诊疗、卫生宣教、咨询等工作；认真接待每一位就诊患者，热情待人，认真检查，正确诊断，妥善处理，规范治疗，实行首诊负责制；完成医院领导交给的其它各项工作。

（3）住院部护士长

职责任务：在院领导和科主任业务指导下，根据护理工作质量标准、工作计划，结合本科情况制定本科护理计划，并组织实施。抓好护理人员素质的培养，有计划安排业务学习，制定科研项目，组织实施、检查、总结，不断提高护理业务水平；有计划安排本科护士的轮班、调配；完成医院领导交给的其它各项工作。

（2）住院部护士

职责任务：在护士长和科主任领导下进行工作；认真执行护理工作制度和技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时完成各项护理工作。做好基础护理和心理护理工作，经常巡视病房，密切观察病情变化，发现异常及时报告。定期为病人进行卫生常识宣传，经常征求病人意见，改进护理工作。完成医院领导交给的其它各项工作。

4.财务科

（1）会计

职责任务：在院领导的领导下，负责全院财务、财产、物资、家具的保管和管理工作，主动配合并保证医疗业务的顺利进行。搞好会计核算，严格执行各项经济开支标准，控制预算定额，搞好各项会计事务处理，遵守财经纪律。及时正确地编制会计报表，做到帐表对口，并认真分析，有情况有说明，经院领导核准，及时上报。

（2）出纳

职责任务：负责医院出纳账务及现金管理。分管接收医院及村卫生所的药品购进计划，后勤，医院清洁卫生。联系食堂、清洁卫生。

（3）收费员

职责任务：在院领导和会计的监督指导下，负责就诊病人的收费、出入院办理、医保办理等工作；严格执行财务工作制度，杜绝违纪事件发生；按规定清点核对当日所收款项及时存入银行，现金余留不得超过五百元；完成医院领导交给的其它各项工作。

（4）统计

职责任务：在院领导下，及时完成统计上报工作，做好医院内部统计。

5．公共卫生科

（1）公共卫生主任

职责任务：负责公共卫生科日常工作管理及卫生所公共卫生工作管理。

（2）公共卫生医生

职责任务：在院领导的领导下，负责本乡镇公共卫生的行政管理，乡村一体化管理、村卫生所的规范管理及技术指导、乡村医生培训等工作。按照全市卫生工作既定目标，结合本乡镇实际情况，拟定预防保健、计划免疫、传染病管理及其他三类十一项公共卫生的工作计划，经院长批准后，组织实施，经常督促检查，按时总结汇报；负责上级交办的其他任务。

（3）妇幼专干

职责任务：协助公共卫生科长作好各项工作，全面负责“妇幼”工作。公共卫生科、妇产科门诊。全面负责“孕产妇保健”工作；重点做好早孕建册、产前检查、产后访视、本乡镇妇女病普查、对孕妇和学校开展健康教育等工作。

 

（三）重点工作概述

1.公共卫生绩效考核实施细则开展情况

我院在各职能部门及公共卫生科的努力下，扎扎实实完成了各项工作任务，现将2018年公卫工作情况汇报如下：

（1）项目组织管理和资金使用情况

我院切实加强和规范基本公共卫生项目专项资金的管理，实行专户核算，确保项目资金专款专用，按每一项公共卫生服务项目完成的绩效量严格计算经费，每季度及时发放公共卫生补助资金到村卫生所。

(2) 严格自查，加强落实十四项基本公共卫生服务项目

居民健康档案管理：我镇通过集中建档、门诊建档、入户建档等方式来提高建档率，我镇2018年末人口派出所统计数45727人，截至2018年12月底，共建立健康档案45040份，按上年年末统计人口建档率达98%，按村级上报我乡应建人口有45000人，建档率达100%。

传染病及突发公共卫生事件报告和处理：认真贯彻落实《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，按时召开疫情分析会议，做好传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理工作，至12月全乡上报各类传染病及病原携带卡片55张，及时上报55张；平时加强不明原因肺炎病例、重症手足口病、麻疹、狂犬病、登革热、寨卡病毒及AFP病例监测，，每月落实鼠疫疫情三报及零报告制度；至12月未发生突发公共卫生事件。

重大公共服务项目：加强艾滋病防治工作，积极配合腾冲市级对辖区内感染者进行随访，加强疟疾防治工作，布置开展疟疾根治工作；加强麻风病防治工作；按上级要求做好死因调查上报工作，肿瘤监测上报工作，心血管及脑卒中病例监测上报工作。

健康教育：全乡医疗卫生机构健康教育组织健全；能够在显著位置设立健康教育宣传栏，定期更换内容，广泛宣传项目的内容要求和公共卫生知识；通过入户发放宣传资料、举办健康知识讲座、开展街头宣传咨询等形式对辖区居民进行健康宣传教育。全乡设置21个宣传栏，至12月全乡宣传栏累计更换共98期，并刊出板报84期；累计提供健康宣传印刷材料40种，累计发放38500份； 至12月全镇累计开展知识讲座58个班次；至12月全镇累计开展健康教育咨询活动17次；乡级有健康教育CD知识种数20种，至12月全镇累计播放CD健康教育146次；累计开展个体化健康教育10542人次。

掌握辖区卫生监督协管服务对象，有114个，对每个服务对象按要求建立档案，对协管对象开展四次卫生巡查工作，累计共出动协管员456人次；加强食物中毒的宣传及监测工作。至12月未发现卫生监督协管需上报的事件或线索。

预防接种：按照国家预防接种规范要求对0-6岁所有适龄儿童进行12轮预防接种。于11月下旬开展针对流感预防的流感疫苗接种工作。

儿童保健： 0至6岁儿童建档管理3169人，0-6岁儿童保健管理3169人。活产新生儿318人，新生儿访视管理318人。

孕产妇管理：认真按照孕产妇系统管理要求开展孕产妇管理工作，有产妇318人，完成产前检查人数318人，产后访视410人，孕产妇系统管理318人。每月定期通知孕产妇到卫生院免费开展产前检查及相关辅助检查工作。

新生儿疾病筛查工作：按新筛要求完成新生儿的疾病筛查工作.

老年人保健工作：全乡65岁及以上人口建档管理3690人，至12月累计开展保健管理3690人，健康管理3690人。

中医药服务：高血压病人开展中医保健服务3690人；糖尿病病人开展中医保健服务339人； 65岁及以上老年人开展中医保健指导服务3690人； 0-36月龄儿童837人，开展中医保健指导837人。

高血压累计建档管理2773人，开展体检服务2773人，累计随访管理11092人次，规范化管理2773人；

糖尿病建档管理339人，开展体检服务339人，累计随访管理1356人次，规范化管理339人；

重性精神病患者建档管理212例，开展体检服务212人，累计随访1948人次，规范化管理214人，服药管理人数187人；

加强结核病防治工作，现管理10人.

2.提供基本医疗服务

（1）积极推进公立医院改革

2018年，在卫计局的正确领导下，我院高度重视卫生工作，建立了强有力的保障措施，成立了领导小组，卫生院及辖区卫生所实行药品网上采购，统一配送，制定了对配送企业的管理办法。加强了医疗费用的监管控制，控制医药费用的不合理增长，对费用增长过快的疾病诊疗行为做重点监控。完善了内部分配机制。在诊疗过程中，产生的所有费用全部在医保的报销补偿范围。

（2）加快建立全民医保体系

医保各项工作各项指标均完成，同时主动对医保政策、并对13类19种大病，门诊28种慢性病报销政策进行宣传。

（3）巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

在全乡范围内除中草药外全部配备和使用基药，严格开展抗菌药物临床应用整治，抗生素使用及输液率在控制范围内， 制定分级诊疗，双向转诊制度和首诊负责制。

（4）统筹推进相关领域改革

认真按要求完成了公共卫生服务项目工作，健康档案、新筛、儿童管理、孕产妇管理、老年人管理、慢性病规范化管理、计划免疫各项任务均已完成，孕妇全部住院分娩，年度内无婴幼儿死亡。

（5）中医工作

制定出台了中医药提升工程实施意见及实施方案，贯彻落实市中医药工作会议，医院有注册中医类医生一名，专科学历，助理医师，在十七个卫生所中，都能开展中医服务。

（6）抓好医德医风和行风建设

组织召开了专题会议，制定了治理商业贿赂制度及措施，完成平安医院实施方案考核要求，本年度内无医疗纠纷发生，完善了内控制度，强化了项目资金管理工作。

（7）扎实做好艾滋病防治工作

每 一个住院病人都做了HIV检测。

（8）资格考试和职称申请

认真完成卫生专业中、初职资格考试，年度内没有高职申报。

（9）其它

认真完成各种信息报送，数据统计上报工作并保证及时真实。

（10）综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作

一是加大宣传教育力度，提高职工的法律意识和安全意识，使综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作深入人心。二是加大检查督导力度，定期、不定期对医院各科室及村卫生所进行督导检查，发现问题及时整改，确保了综治维稳、安全生产、消防、禁毒、道路交通安全、防震减灾等工作圆满完成。

（11）基本医疗服务工作

认真贯彻执行国家的医药卫生体制改革，统一执行基药制度，实行基药零差率销售，采购严把质量关，所有药品统一向中标公司购进，实行收支两条线管理，规范医疗服务行为和收费行为，保证了用药安全，让患者得到实惠。

曲石镇中心卫生院各项基本医疗服务工作稳步发展，截至2018年12月11日，医院门诊人次数74067人次，比 2017年增多7658人次，同比增长11.53%；开放病床55张，收治住院病人1611人次，比2017年增加458人，同比上升39.72%，完成医疗收入6053431.65元。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3940874.30元，其中：一般公共预算财政拨款3913752.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转27122.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3940874.30元，其中:本年收入3913752.30元，上年结转27122.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3940874.30元（本级财力3940874.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3940874.30元。财政拨款安排支出3940874.30元，其中，基本支出3940874.30元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.2100302乡镇卫生院3208717.10元。

2.2080505机关事业单位养老保险445194.60元。

3.2101102事业单位医疗174983.98元。

4.2101103公务员医疗补助111978.62元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3940874.30元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市曲石镇中心卫生院“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是……（变动原因分析说明）。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是……（变动原因分析说明）。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为......，金额0元，主要用于……。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为3940874.30元，比上年预算增425327.24元，同比增长12.10%，主要是比上年增加了医疗保险286962.60元，工伤保险2225.97元，生育保险26711.68元，失业保险16883.81元， （变动原因分析说明）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是…………（变动原因分析说明）。其中：0项目支出0元，主要用于…………等方面；0项目支出0元，主要用于…………等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，主要是……（变动原因分析说明）。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市曲石镇中心卫生院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市曲石镇中心卫生院单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

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