监督索引号53052200730300000

腾冲市发展和改革局2025年

部门预算公开目录

第一部分 腾冲市发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析，提出对策建议。参与拟定财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出有关建议。研究提出直接融资的政策建议。牵头研究财政金融领域重要事项，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革，推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。

5.起草对外开放有关政策措施文件。对接国家和省“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制，提出贯彻落实国家和省有关政策措施建议。配合做好有关国际合作项目的服务工作。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责拟订年度固定资产投资规模、投资结构及管理措施；按照国家和省预算内资金投资导向，积极申报上级资金支持；按照权限审批、核准、备案投资项目；提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议；按权限审核上报审批境外投资项目；上报和协助管理外国贷款项目；做好国民经济和社会发展五年规划项目集群；参与拟订并推动落实鼓励民间投资地方性政策措施。

7.负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作。对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

8.负责推进落实国家和省市区域协调发展战略，组织拟订有关区域规划；组织实施西部大开发战略、推进县域经济发展等有关工作；组织以工代赈资金项目申报及重点工程推进以工代赈方式工作；协调推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。

9.统筹协调全市园区经济发展中的重要事项、重大问题；跟踪了解和分析研判全市民营经济发展状况，统筹协调、组织拟定促进民间投资发展的措施；建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

10.负责组织拟订综合性产业政策，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略、规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

11.会同相关部门组织拟订创新创业和高技术发展的规划、政策，推进创新创业示范基地和企业创新能力建设。会同相关部门组织统筹推进战略性新兴产业发展。推动新材料产业的培育和发展，协调实施重点计划及项目。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.提出并协调实施社会发展规划、政策建议，组织编制和协调社会发展规划和年度计划，协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展，统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。统筹推进社会信用体系建设工作。

14.推进生态文明建设和改革有关工作。贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

15.负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

16.负责贯彻落实上级关于价格和收费方面的规范性文件并组织实施。按照政府定价相关规定在定价权限范围内依申请开展政府定价工作，提出有关价格建议。负责重要农产品成本调查，开展政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。负责“菜篮子”及重要民生商品价格监测，建立价格监测预警体系，实施价格监测预警和应急监测，提出实施价格干预措施的建议，负责涉案财物价格认定工作。

17.贯彻落实数字云南建设部署，统筹推进数字腾冲、数字经济、数字政府、数字社会建设。

18.研究提出腾冲市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担粮食产销合作、监测预警、统计、应急和腾冲市军粮供应的有关工作。承担腾冲市耕地保护和粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责粮油系统信息化监管工作。负责协调解决粮食系统历史遗留问题。负责对接指导市粮油公司人事、制度等改革事宜。

19.负责腾冲市级救灾储备物资、粮食等重要物资的管理。根据腾冲市级储备总体发展规划和品种目录，组织实施腾冲市级储备粮的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省和市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。承担腾冲市级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据腾冲市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮储系统资产管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.优化服务营商环境。负责草拟营商环境相关政策措施，督促各项政策措施落实，研究提出工作计划、调度重点工作推进情况，总结分析工作中的困难问题，研究提出工作建议。

23.负责国防动员工作综合协调、组织实施、人民防空和经济动员相关工作。指导协调军事设施保护。综合协调和督促推进交通战备、信息动员等工作。负责对接军队和地方相关工作。承担市国防动员委员会办公室的日常工作。

24.贯彻执行国家、省和市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，研究提出腾冲市能源发展战略和重大政策建议，拟订并组织实施能源发展规划、计划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责监管领域的能源行业管理，贯彻执行国家、省和市能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责电力需求和电力行政管理。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究腾冲市能源消费总量控制目标建议。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。组织协调石油、天然气的储备。推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调有关重大示范工程和推广应用。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

25.完成保山市发改委和腾冲市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、国民经济综合管理股、财政金融和信用建设股、产业协调股、固定资产投资管理股、农村经济发展股、能源发展股、易地扶贫综合协调股、价格和收费管理股、储备发展股、监督检查股、国防动员股、数据管理和技术创新股。

所属单位1个，是：腾冲市经济信息服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓好经济运行监测调度。一是认真贯彻落实好中央、省委、市委经济工作会议精神，全面落实市委“3815”战略和各项目标任务，抓好年度国民经济和社会发展计划执行，实施好系列“三年行动”，大力发展“五大经济”，坚持越是在经济形势困难的时候越要推动产业转型升级，全力推进生物医药、矿产业和硅产业、文旅产业发展，重点抓好腾药、华宇、丛台、恒益、瑞土、隆基等企业和东山康养度假区、华侨城等文旅项目建设，全力以赴抓发展、拼经济、稳增长、惠民生。二是加强经济运行分析研判调度。充分发挥牵头抓总、综合协调作用，对本行业领域内经济运行情况进行深入研究、超前谋划、精准运行，切实做好监测预警分析工作，第一时间获取反馈信息，及时将指标情况进行通报预警，紧盯各项指标数据，加强统筹调度，努力完成月度、季度、年度经济发展目标任务。三是强化经济发展支撑，抓好“四上”企业培育协调服务工作，对已在库“四上”企业，加强日常监管和精细化服务，帮助企业不断发展壮大；对临规企业和新注册的企业加强跟踪服务，大力培育，做到“应纳尽纳”。通过强存量挖增量，推动形成“储备一批、培育一批、纳规一批、壮大一批”的良性发展格局。

2.抓实重大项目建设。加强项目审核把关，认真筛选申报项目，严格把关，争取将有利于腾冲发展的大项目好项目纳入省级重大项目；加快推进项目建设，加大对年度投资任务支撑较大的重点在建项目的推进力度，抢抓施工黄金期，督促业主加快工程建设进度，加大投资力度；有效提高项目开工率，集中精力加快推进一批重点新开工项目，切实强化重大项目对投资的支撑，逐一现场核查，协调解决问题，促进项目真正落地和实质性开工。

3.加强项目谋划。围绕2025年完成投资目标。按照省级重大项目申报要求，强化项目谋划进度，争取更多亿元以上投资项目纳入2025年省级盘子。提前谋划2025年季度开工重大产业项目，围绕能源外工业、能源工业、数字经济、农业和文化旅游等5大类谋划项目，加快项目审批，做实项目前期，强化要素保障，确保2025年纳入省级盘子项目不少于30个。

4.高质量编制腾冲市“十五五”规划。锚定到2035年与全国、全省、全市同步基本实现社会主义现代化目标，全面总结“十四五”规划《纲要》实施取得的成效、存在的困难问题，深入分析“十五五”时期环境形势变化，准确把握发展基础、发展条件以及面临的战略机遇和风险挑战，高质量编制腾冲市“十五五”规划。

5.保障粮食能源安全。坚决守好粮食、能源安全底线，积极在推动腾冲高质量发展进程中显担当、抓落实。一是充分发挥粮食安全行政首长责任制作用，进一步抓好储备粮轮换、收购、流通、储备等各环节监管工作，加大储备粮监督检查力度，全面提升全市粮食收储和产后服务功能。二是抓实能源安全工作，全面提升能源保供能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,101,715.79元，其中：一般公共预算10,901,715.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少758,730.61元，同比下降6.40 %，主要原因为：我单位在职人员退休5人，人员经费和公用经费减少，故部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,901,715.79元，其中：本年收入10,901,715.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,901,715.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算预算减少758,730.61元，同比下降6.40 %，主要原因为：我单位在职人员退休5人，人员经费和公用经费减少,故与上年对比财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,101,715.79元。财政拨款安排支出10,901,715.79元，其中：基本支出7,706,223.79元，比上年预算减少741,496.61元，同比下降8.78%，主要原因为：我单位在职人员退休5人，人员经费和公用经费减少；项目支出3,195,492.00元，比上年预算减少17,234.00元，同比下降0.54%，主要原因为：粮食仓储设施维修专项经费、腾冲市跨部门项目攻坚工作专班工作经费等补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出6,607,644.76元，主要用于：一是行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费、退休人员的慰问和补助；二是腾冲市跨部门项目攻坚工作专班工作经费及非税成本资金支出。

2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务支出460,000.00元，主要用于社会粮食流通统计及监督检查工作经费及粮食仓储设施维修专项经费支出。

2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出1,123,153.39元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出。

2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出1,210,600.00元，主要用于腾冲市社会信用体系建设工作经费、市“五城同创”办及协调小组工作经费及腾冲市4531工程建设支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出755,164.16元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出25,092.00元，主要用于遗属人员的补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出267,344.70元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出73,356.05元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出371,061.18元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,299.55元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额126,060.00元，其中：政府采购货物预算86,060.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125,000.00元，较上年减少32,000.00元，下降20.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费无变化的原因是：2025年我单位无因公出国（境）人员，故公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

腾冲市发展和改革局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降62.50%，国内公务接待批次为60次，共计接待250人次。

与上年对比，公务接待费减少的原因是：一是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，切实减少公务接待；二是参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降5.98%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降5.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：2025年我单位没有购车的打算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理及我单位下乡及检查、督查项目有所减少，公务用车出车次数减少，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市发展和改革局2025年共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，重点项目具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市4531工程项目经费，财政预算安排700,000.00元，项目绩效目标人民防空是国防的重要组织部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代化城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。近年来，全国人防系统致力于防空防灾一体化建设，积极利用人民防空资源与应急指挥中心建设，提供处置公共应急事件和应对自然灾害的平台。由于其防护标准和效能，在安全性、隐蔽保密性、抗干扰性、军民信息网络的互通性等方面的优势，由人防部门牵头，政府各部门参加建设已经成为全国各地应急指挥中心建设的一种常用模式，省内许多县市已积累了建设的成功经验。建立完善的地上应急指挥中心、地下人防指挥所、人防机动指挥，完善“三位一体”的人防指挥系统及应急救援指挥系统是应对当前复杂的地缘政治形势的新要求。

（二）重点项目二：非税成本支出项目经费，财政预算安排1,225,000.00元，项目绩效目标非税成本支出资金项目主要用于4531工程项目建设，该项目是人民防空国防的重要组织部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代化城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。近年来，全国人防系统致力于防空防灾一体化建设，积极利用人民防空资源与应急指挥中心建设，提供处置公共应急事件和应对自然灾害的平台。由于其防护标准和效能，在安全性、隐蔽保密性、抗干扰性、军民信息网络的互通性等方面的优势，由人防部门牵头，政府各部门参加建设已经成为全国各地应急指挥中心建设的一种常用模式，省内许多县市已积累了建设的成功经验。建立完善的地上应急指挥中心、地下人防指挥所、人防机动指挥，完善“三位一体”的人防指挥系统及应急救援指挥系统是应对当前复杂的地缘政治形势的新要求。用于单位的正常运行中产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2025年机关运行经费安排667,883.64元，较上年减少54,718.08元，下降7.57%，主要原因为：办公费预算较上年减少28,685.50元；水费预算较上年减少1,500.00元；电费预算较上年减少8,000.00元；邮电费预算较上年减少15,925.00元；公务接待费预算较上年减少4,500.00元；工会经费预算较上年增加61,603.00元；其他交通费用减少47,250.00元；其他商品和服务支出减少10,460.58元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市发展和改革局资产总额1,690,266.86元，其中，流动资产7,717.25元，固定资产1,682,547.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少236,188.62元，其中：固定资产减少177,544.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入725.00元(该资产处置收入为2023年处置的资产）；资产使用收入40,096.63元，其中出租资产960平方米，资产出租收入40,096.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200730300111