监督索引号53052200730301000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。

8.负责依法必需的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

24.承担国防动员工作综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施，以及组织协调军事设施保护等职能。

25.完成上级领导交办的其他工作。负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持克难攻坚，推进腾冲经济稳步发展。

2.坚持精准发力，全力以赴扩大有效投资。一是全力扩大有效投资。二是全力抓实项目入库工作。三是全力争取项目资金。

3.坚持高位谋划，推动各项工作抓实见效。各类计划方案编制工作取得新进展。高质量编制完成《腾冲市融入环印度洋地区大通道建设（2023—2025年）三年行动计划》《腾冲市数字经济发展三年行动计划（2022—2024年）》《腾冲市打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《腾冲市2023年重点项目考核奖励方案》《腾冲市发展壮大资源经济三年行动方案（2023—2025年）》《腾冲市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估报告》《腾冲市经济运行分析研判工作方案》等计划方案，切实发挥发改部门参谋助手作用。

4.坚持综合施策，全力保障粮食能源安全。出台《腾冲市2023年推动经济稳进提质相关措施》，提振市场信心，全面激发市场主体活力，推动经济运行整体好转，以新气象新作为推动经济发展稳中求进、进中提质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市发展和改革局共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、财务股、国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室）、财政金融和信用建设股（经济贸易办公室）、产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室）、固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室）、农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室）、能源发展股、易地扶贫综合协调股、价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心）、储备供应股、监督检查股、流通发展股、人事工作股、国防动员股。

所属单位1个，即：腾冲市经济信息服务中心。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市发展和改革局。

纳入腾冲市发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为：腾冲市经济信息服务中心为非独立核算单位，不单独编报部门决算，部门决算由腾冲市发展和改革局编报，故纳入腾冲市发展和改革局部门决算编报的单位与部门所属单位范围出现差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市发展和改革局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市发展和改革局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2023年度收入合计12,036,578.99元。其中：财政拨款收入11,981,381.49元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,197.50元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少753,469.73元，下降5.89%。其中：财政拨款收入减少777,728.57元，下降6.10%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加24,258.84元，增长78.41%。主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员2人，人员支出减少，其中：1月从住建局调入1人及退休2人，10月退休1人，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费；三是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少；四是减少政府性基金659,148.74元；五是其他收入增加24,258.84元，增加原因是收到保山市发改委拨付的绿美网络资金，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2023年度支出合计12,012,825.07元。其中：基本支出9,254,198.73元，占总支出的77.04%；项目支出2,758,626.34元，占总支出的22.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少746,284.99元，下降5.85%。其中：基本支出减少612,324.11元，下降6.21%；项目支出减少133,960.88元，下降4.63%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员2人，人员支出减少，其中：1月从住建局调入1人及退休2人，10月退休1人，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费；三是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,254,198.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,456,321.09元，占基本支出的91.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费797,877.64元，占基本支出的8.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,758,626.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.涉案财物价格鉴证工作及农产品成本调查补助经费84，927.00元,主要工作：配合公检法机关、行政执法机关、纪检监察机关办理案件，相关工作人员到农户家开展农产品成本入户调查及相关工作人员的差旅费。

2.发改局项目前期工作经费2,234,901.01元，主要工作：严格落实市委、市人民政府安排部署，先后牵头编制《腾冲市发展壮大资源经济三年行动方案（2023—2025年）》《腾冲市数字经济发展三年行动计划（2022—2024年）》《腾冲市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估报告》等11个计划方案；牵头完成城市更新、生态修复、城镇化建设、商贸物流、数字经济、美丽坝区、城乡绿化美化、兴边富民行动中心城镇建设等重点项目谋划包装，以及跨部门项目攻坚、信用体系建设、五城共建、易地扶贫搬迁、粮食能源安全、辐射中心建设等重点工作。

3.腾冲市社会信用体系建设工作经费150,000.00元，主要工作：建立和完善社会信用体系是我国社会主义市场经济不断走向成熟的重要标志之一，社会信用体系的建设对社会主义市场经济的健康发展，规范社会主义市场经济秩序，实现扩大内需战略、优化产业结构，促进我国经济向世界经济进一步深化，规范政府行为、塑造政府良好形象意识意义重大，是保证我国经济和社会有序良好发展的迫切需要。

4.公益性岗位补贴补助资金40,000.00元，主要工作：用于单位公益性岗位人员工资支出。

5.粮食仓储设施维修及粮食流通补助资金217,354.75元，主要工作：为全面贯彻落实粮食行政首长负责制，逐步改善储粮条件，确保储粮安全，计划对存在储粮安全隐患比较大的粮点仓库进行维修及开展粮食流通统计及粮食流通监督检查等工作。

6.财政代管专项资金31,443.58元，主要工作：用于上级单位及其他单位拨付给本单位的各种工作经费。(单位资金项目不需要做项目支出绩效自评表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,981,381.49元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少118,579.83元，下降0.98%，主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员2人，人员支出减少，其中：1月从住建局调入1人及退休2人，10月退休1人，导致本部门今年收到财政拨款的人员经费减少；二是我单位根据政府过紧日子的要求，压减日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,588,428.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于“行政运行”资金6,069,312.66元，“一般行政管理事务”资金217,354.75元，“战略规划与实施”资金100,000.00元，“物价管理”资金64,927.00元，“事业运行”资金1,008,636.36元，“其他发展与改革事务支出”资金2,128,197.24元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出1,643,335.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于“行政单位离退休”资金63,329.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”资金820,263.36元，“机关事业单位职业年金缴费支出”资金393,311.52元，“公益性岗位补贴”资金40,000.00元，“死亡抚恤”资金238,267.2元，“伤残抚恤”资金88,164.00元。

9.卫生健康（类）支出729,618.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于“行政单位医疗”资金304,028.77元，“事业单位医疗”资金63,729.64元，“公务员医疗补助”资金351,606.41元，“其他行政事业单位医疗支出”资金10,253.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于“其他涉外发展服务支出”资金20,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,000.00元，决算为146,821.77元，完成年初预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为127,000.00元，决算为124,627.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.88%，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为22,194.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.12%，完成年初预算的31.71%，具体是国内接待费支出决算22,194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为197,000.00元，支出决算为146,821.77元，完成年初预算的74.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为127,000.00元，决算为124,627.77元，完成年初预算的98.13%；公务接待费支出年初预算为70,000.00元，决算为22,194.00元，完成年初预算的31.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出，按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2023年，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为127,000.00元，支出决算数为124,627.77元，完成预算的98.13%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动，原因是2023年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为127,000.00元，支出决算数为124,627.77元，完成预算的98.13%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车使用管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为70,000.00元，支出决算为22,194.00元，完成预算的31.71%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少，接待任务减少；二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,584.66元，增长1.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加12,556.66元，增长11.20%；公务接待费支出决算减少9,972.00元，下降31.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我单位下乡检查项目的次数有所增加，公务用车次数增加；二是2023年结付2022年、2023年公务用车修理费用及油价上涨，公务用车运行维护费增加，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。按项目具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算124,627.77元，较上年支出增加12,556.66元，，增长11.20%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算124,627.77元，较上年增加12,556.66元，，增长11.20%。公务用车运行维护费增加的原因：一是我单位下乡检查项目的次数有所增加，公务用车次数增加；二是2023年结付2022年、2023年公务用车修理费用及油价上涨，公务用车运行维护费增加。

3.2023年公务接待经费支出决算22,194.00元，较上年减少9,972.00元，下降31.00%，公务接待支出减少的主要原因是：一是本年上级部门到我单位检查督查次数减少，接待任务减少；二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关项目检查所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市发展和改革局2023年机关运行经费支出797,877.64元，比上年减少19,013.46元，下降2.33%，主要原因是：一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，日常公用经费减少所致；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；三是2023年我单位退休2人，单位人员减少，故相关工作经费减少。部门机关运行经费主要用于腾冲市发展和改革局机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费32,642.78元；水费1,500.00元；电费8,458.53元；邮电费16,491.12元；差旅费43,252.50元；公务接待费5,000.00元；工会经费189,572.64元；公务用车运行维护费57,000.00元；其他交通费用381,150.00元；其他商品和服务支出62,810.07元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市发展和改革局资产总额1,926,455.48元，其中，流动资产66,361.66元，固定资产1,860,091.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164,710.80元，其中固定资产减少150,961.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产62项，账面原值223,602.00元，实现资产处置收入0.00元（资产处置收入725.00元于2024年上缴非税）；出租土地房屋960.00平方米，账面原值1,480,085.94元，实现资产使用收入31,966.31元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额277,940.17元，其中：政府采购货物支出87,435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出190,505.17元。授予中小企业合同金额131,159.77元，其中：授予小微企业合同金额131,159.77元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200730301111