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腾冲市发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。

8.负责依法必需的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

24.承担国防动员工作综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施，以及组织协调军事设施保护等职能。

25.完成上级领导交办的其他工作。负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市发展和改革局共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、财务股、国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室）、财政金融和信用建设股（经济贸易办公室）、产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室）、固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室）、农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室）、能源发展股、易地扶贫综合协调股、价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心）、储备供应股、监督检查股、流通发展股、人事工作股、国防动员股。

所属单位1个，分别是：腾冲市经济信息服务中心。

（三）重点工作概述

1.在抓好经济运行分析上求突破。一是紧扣学习贯彻党的二十大和全国两会精神这条主线，聚焦高质量跨越式发展这个主题，全面对标党中央决策部署和省委“3815”发展战略，紧紧围绕“三年大攻坚、八年大突破、十五年大跨越”的奋斗目标，围绕2024年经济社会发展目标任务，加强经济运行分析监测，聚焦高质量跨越式发展，科学研判、提出合理的经济增长建议，全力以赴抓发展、拼经济、稳增长、惠民生，推进腾冲经济社会质量发展。二是高质量完成《腾冲市城乡绿化美化十年规划》《腾冲市产业强市三年行动方案》《腾冲市优化营商环境会议制度等5个制度》等编制工作，按程序报审后印发。编制完成《关于支持腾冲猴桥口岸经济区发展的若干政策措施（代拟稿）》，积极向上汇报争取。三是紧紧围绕“十四五”规划目标，密切关注重点任务、重点行业、重点企业、重点指标运行情况，抓好“十四五”规划中期评估，做好指标优化调整。

2.在狠抓项目策划储备上求突破。认真组织学习研究《云南省人民政府关于高质量做好项目工作的指导意见》和《中共保山市委全面深化改革委员会关于进一步加强项目策划工作的意见》，充分发挥参谋助手作用，立足腾冲实际，找准策划项目方向和有效方法。一是从腾冲实际出发，深入论证土地、资金、资源、能源等要素保障可行性，确保项目如期落地建设、持续健康运营。二是从投资方向出发，充分论证政府投资经营性项目必要性，不新增隐性债务。三是从招商引资出发，科学研判经营性投资项目，加强项目前期论证，落实项目资本金制度，强化资本金和债务约束。四是严格规避各类红线，重点围绕国土空间规划和“三区三线”策划项目，加强项目经济影响、社会影响、生态环境影响分析评估，有效防范安全等风险。

3.在狠抓投资项目支撑上求突破。围绕固定资产投资增3%以上目标，谋划支撑盘子，开展2024年项目谋划。

4.在狠抓项目资金争取上求突破。坚持政策导向和市场导向，围绕国家产业政策和投资方向，紧盯国家政策红利，积极组织项目申报，积极争取各类资金支持，为项目建设保驾护航。积极增强地方政府专项债券资金支持；积极争取中央、省预算内资金支持；积极争取省、市前期工作经费支持。

5.在狠抓重大项目申报上求突破。申报省级重大项目是强化项目要素保障的有力途径，列入省级重大项目后在项目用地、用林和银行贷款等将优先得到保障，因此申报省级重大项目是我局2024年重中之重工作。一是加强项目审核把关。认真筛选申报项目，严格把关，争取将有利于腾冲发展的大项目好项目纳入省级重大项目；二是加快推进项目建设。加大对年度投资任务支撑较大的重点在建项目的推进力度，抢抓施工黄金期，督促业主加快工程建设进度，加大投资力度。三是有效提高项目开工率。集中精力加快推进一批重点新开工项目，切实强化重大项目对投资的支撑，逐一现场核查，协调解决问题，促进项目真正落地和实质性开工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,860,446.40元，其中：一般公共预算11,860,446.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0元。

与上年对比增加941,591.99元，同比增长8.62 %，原因是：因机构改革，腾冲市人民政府国防动员办公室由住建局划入腾冲市发展和改革局，增加相关项目经费，故与上年对比收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,660,446.40元，其中：本年收入11,660,446.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,660,446.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,020,896.89元，同比增长9.60%，原因是：因机构改革，腾冲市人民政府国防动员办公室由住建局划入腾冲市发展和改革局，增加相关项目经费，故与上年对比财政拨款收入增加。

（三）预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,860,446.40元。财政拨款安排支出11,660,446.40元，其中：基本支出8,447,720.40元，与上年对比减少991,829.11元，同比下降10.51%，原因是：一是2024年我单位在职人员减少2人，行政人员运行经费减少；二是伤残补助、遗属补助年初预算由基本支出转入项目支出，故导致基本支出减少；项目支出3,212,726.00元，与上年对比增加2,012,726.00元，同比增长167.73%，原因是：一是因机构改革，腾冲市人民政府国防动员办公室由住建局划入腾冲市发展和改革局，增加相关项目经费；二是伤残补助、遗属补助年初预算由基本支出转入项目支出，故导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出7,148,227.38元，主要用于：一是行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费、退休人员的慰问和补助；二是伤残人员补助、遗属人员补助及非税成本资金支出；

2.一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务支出390,000.00元，主要用于社会粮食流通统计及监督检查工资经费及粮食仓储设施维修专项经费支出；

3.一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出1,007,991.14元，主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出；

4.一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出1,400,000.00元，主要用于腾冲市社会信用体系建设工作经费、市“五城同创”办及协调小组工作经费及腾冲市4531工程建设支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出818,584.80元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

6.社会保障和就业支出—行政单位离退休支出134,690.00元，主要用于退休人员伤残补助及护理费支出；

7.抚恤—死亡抚恤支出24,156.00元，主要用于遗属人员的补助支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出65,762.82元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出360,072.43元，主要用于公务员及退休人员医疗补助支出；

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,991.51元，主要用于事业人员单位部分的失业保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额194,750.00元，其中：政府采购货物预算154,750.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降20.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是2024年我单位无因公出国（境）人员，故公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

腾冲市发展和改革局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降42.86%，国内公务接待批次为150次，共计接待650人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：一是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，切实减少公务接待；二是参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降7.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置费与上年持平的原因是2024年我单位没有购车的打算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理及我单位下乡及检查、督查项目有所减少，公务用车出车次数减少，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市发展和改革局共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排3,212,726.00元，其中重点项目2个，财政预算安排2,212,600.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：腾冲市4531工程项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标人民防空是国防的重要组织部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代化城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。近年来，全国人防系统致力于防空防灾一体化建设，积极利用人民防空资源与应急指挥中心建设，提供处置公共应急事件和应对自然灾害的平台。由于其防护标准和效能，在安全性、隐蔽保密性、抗干扰性、军民信息网络的互通性等方面的优势，由人防部门牵头，政府各部门参加建设已经成为全国各地应急指挥中心建设的一种常用模式，省内许多县市已积累了建设的成功经验。建立完善的地上应急指挥中心、地下人防指挥所、人防机动指挥，完善“三位一体”的人防指挥系统及应急救援指挥系统是应对当前复杂的地缘政治形势的新要求。

2.重点项目二：非税成本支出项目经费，财政预算安排1,212,600.00元，项目绩效目标非税成本支出资金项目主要用于4531工程项目建设，该项目是人民防空国防的重要组织部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代化城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。近年来，全国人防系统致力于防空防灾一体化建设，积极利用人民防空资源与应急指挥中心建设，提供处置公共应急事件和应对自然灾害的平台。由于其防护标准和效能，在安全性、隐蔽保密性、抗干扰性、军民信息网络的互通性等方面的优势，由人防部门牵头，政府各部门参加建设已经成为全国各地应急指挥中心建设的一种常用模式，省内许多县市已积累了建设的成功经验。建立完善的地上应急指挥中心、地下人防指挥所、人防机动指挥，完善“三位一体”的人防指挥系统及应急救援指挥系统是应对当前复杂的地缘政治形势的新要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2024年机关运行经费安排722,601.72元，与上年对比减少123,825.92元，下降14.63%，原因是：办公费预算较上年减少42,827.5元；水费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算较上年增加10,925.00元；差旅费预算较上年减少10,000.00元；公务接待费预算较上年减少500.00元；工会经费预算较上年增加4,946.08元；其他交通费用减少56,700.00元；其他商品和服务支出减少29,669.50元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市发展和改革局资产总额1,926,455.48元，其中，流动资产66,361.66元，固定资产1,860,091.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少164,710.80元，其中：固定资产减少150,961.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值213,618.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入31,966.31元，其中出租资产960平方米，资产出租收入31,966.31元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200730300111