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腾冲市发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.负责依法必需的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

24.负责完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

面对复杂多变的外部环境以及腾冲自身诸多结构性问题并存的严峻局面，腾冲市发改局全面学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“谋全局、抓项目、促改革、惠民生、强服务”的工作定位，以“大抓项目年”为突破，扎实开展作风革命、效能建设，有力推动全市经济社会平稳发展，取得了一定新成效。一是抓指标强调度，推进腾冲经济稳中见韧。二是抓项目促投资，推动腾冲经济高质量发展。全力扩大有效投资。加大固定资产投资支撑盘子项目推进力度。三是抓谋划强措施，推动各项工作抓实见效。易地扶贫搬迁后续工作取得新成效。四是全力保障粮食能源安全。认真执行粮食安全行政首长责任制，抓实保供稳价工作，能源供应平稳保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：基层党建办公室，办公室，财务股，国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室），财政金融和信用建设股（经济贸易办公室），产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室），固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室），农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室），能源发展股，易地扶贫综合协调股，价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心），储备供应股，监督检查股，流通发展股，人事工作股。

所属单位1个，即：腾冲市经济信息服务中心。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市发展和改革局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2022年度收入合计12,790,048.72元。其中：财政拨款收入12,759,110.06元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,938.66元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加505,648.33元，增长4.12%。其中：财政拨款收入增加474,709.67元，增长3.86%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增30,938.66元，2021年无其他收入。主要原因是：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目（其中：增加对企业的补助342,880.29元，根据腾财建〔2022〕22号拨付保山荣锂科技有限公司节能降耗专项资金60,000.00元；根据腾财预〔2020〕268号拨付腾冲粮油公司粮食仓储设施建设资金232,880.29元；根据腾财环资〔2022〕78号拨付粮油公司2022年省级救灾物资储备管理运行经费50,000.00元）；二是增加政府性基金659,148.74元。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2022年度支出合计12,759,110.06元。其中：基本支出9,866,522.84元，占总支出的77.33%；项目支出2,892,587.22元，占总支出的22.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加395,713.67元，增长3.20%。其中：基本支出增加505,785.32元，增长5.40%；项目支出减少110,071.65元，下降3.67%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目（其中：增加对企业的补助342,880.29元，根据腾财建〔2022〕22号拨付保山荣锂科技有限公司节能降耗专项资金60,000.00元；根据腾财预〔2020〕268号拨付腾冲粮油公司粮食仓储设施建设资金232,880.29元；根据腾财环资〔2022〕78号拨付粮油公司2022年省级救灾物资储备管理运行经费50,000.00元）；二是增加政府性基金659,148.74元；三是因工作重心转变，我单位2022年减少疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金164,138.87元，导致项目支出较上年减少110,071.65元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,866,522.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,049,631.74元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816,891.10元，占基本支出的8.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,892,587.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农产品成本调查补助经费40,500.00元,主要工作：相关工作人员到农户家开展农产品成本入户调查及相关工作人员的差旅费。

2.烟草打假打私工作补助经费45,964.86元，主要工作：配合烟草公司价格鉴证涉及公检法机关、行政执法机关、纪检监察机关办理案件。

3.发改局项目前期工作经费1,614,093.33元，主要工作：全面推进城市更新、城市防洪排涝、田园综合体、特色小镇、兴边富民、地方政府专项债券等项目汇报争取、项目审查、邀请中介机构谋划包装项目、各类客商莅腾考察、上级稳增长调研督导、开展“十四五”项目集群规划编制等工作。

4.腾冲市社会信用体系建设工作经费163,000.00元，主要工作：建立和完善社会信用体系是我国社会主义市场经济不断走向成熟的重要标志之一，社会信用体系的建设对社会主义市场经济的健康发展，规范社会主义市场经济秩序，实现扩大内需战略、优化产业结构，促进我国经济向世界经济进一步深化，规范政府行为、塑造政府良好形象意识意义重大，是保证我国经济和社会有序良好发展的迫切需要。资金用途：根据腾冲市发展和改革局和南京莱斯信息技术股份有限公司签订的腾冲市信用信息共享平台及门户网站建设开发服务合同要求南京莱斯信息技术股份有限公司提供信用腾冲网站维护、信用信息归集共享公示、信用监测报告、信用联合奖惩、信用监测、信用报告出具等方面服务。构建以信用信息归集共享为基础、以信用信息公示为手段、以信用协同监管为核心的信用监管新体系。

5.公益性岗位补贴补助资金27,000.00元，主要工作：用于单位公益性岗位人员工资支出。

6.省级财政节能降耗专项资金60,000.00元，主要工作：完成重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设项目。

7.项目前期工作经费659,148.74元，主要工作：完成城市更新、高黎贡山地区生态修复、高黎贡山地区基础设施建设、边境物理拦阻建设、美丽坝区、“书香名里”示范点、“十四五”促进边境地区发展、“十四五”兴边富民行动、兴边富民行动中心城镇建设等重点项目的谋划包装前期工作。

8.粮油公司仓储设施建设补助资金232,880.29元，主要工作：为全面贯彻落实粮食行政首长负责制，逐步改善储粮条件，确保储粮安全。计划对存在储粮安全隐患比较大的粮点仓库进行维修。

9.省级救灾物资储备和物资管理调运经费50,000.00元，主要工作：牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好，调得出、用得上，为我市受灾群众基本生活救助提供坚实的物资保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出12,099,961.32元，占本年支出合计的94.83%。与上年相比减少263,435.07元，下降2.13%，主要原因是：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；二是2022年我单位退休5人，单位人员减少，故相关工作经费减少；三是因工作重心转变，我单位2022年减少疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金164,138.87元，导致项目支出较上年减少110,071.65元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,104,436.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%。主要用于“行政运行”资金7,199,735.63元、“物价管理”资金40,500.00元、“事业运行”资金1,041,142.69元、“其他发展与改革事务支出”资金1,823,058.19元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出870,123.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”资金843,123.04元、“公益性岗位补贴”资金27,000.00元。

9.卫生健康（类）支出782,521.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于“行政单位医疗”资金385,304.97元，“事业单位医疗”资金68,284.84元，“公务员医疗补助”资金328,931.67元。

10.节能环保（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于“能源节约利用”60,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出232,880.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于“设施建设”232,880.29元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于“其他灾害防治及应急管理支出”50,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,000.00元，支出决算为222,929.11元，完成年初预算的156.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算190,763.11元，占总支出决算的85.57%；公务接待费支出决算32,166.00元，占总支出决算的14.43%，具体是国内接待费支出决算32,166.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142,000.00元，支出决算为144,237.11元，完成年初预算的101.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出决算为112,071.11元，完成年初预算的121.82%；公务接待费支出决算为32,166.00元，完成年初预算的64.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为92,000.00元，支出决算数为112,071.11元，完成预算的121.82%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动，原因是2022年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为92,000.00元，支出决算数为112,071.11元，完成预算的121.82%。支出决算数大于预算数的主要原因：一是我单位下乡检查项目的次数有所增加，公务用车次数增加；二是2022年结付2021、2022年公务用车修理费用及油价上涨，所以公务用车运行维护费增加。

3.2022年公务接待经费支出预算为50,000.00元，支出决算为32,166.00元，完成预算的64.33%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加69,517.31元，增长93.04%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加50,121.31元，增长80.91%；公务接待费支出决算增加19,396.00元，增长151.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是我单位下乡检查项目的次数有所增加，公务用车次数增加；二是2022年结付2021、2022年公务用车修理费用及油价上涨，所以公务用车运行维护费增加；三是主要用于规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作等到我单位开展相关工作的调研及检查等发生的接待有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，固本年因公出国（境）费为0元。

2.购置车辆0辆。本年无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关项目检查所需车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市发展和改革局2022年机关运行经费支出816,891.10元，比上年减少79,887.95元，下降8.91%，主要原因：一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，日常公用经费减少所致；二是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；三是2022年我单位退休5人，单位人员减少，故相关工作经费减少。部门机关运行经费主要用于单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费28,000.54元；水费1,500.00元；电费10,000.00元；邮电费25,105.86元；维修（护）费900.00元；公务接待费6,725.00元；工会经费203,067.2元；公务用车运行维护费52,342.5元；其他交通费用456,881.00元；其他商品和服务支出31,169.00元；委托业务费1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市发展和改革局部门资产总额3,882,469.20元，其中，流动资产80,110.73元，固定资产3,802,356.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,589.61元，其中固定资产增加40,496.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租土地房屋960.00平方米，账面原值1,480,085.94元，实现资产使用收入72,607.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额410,256.41元，其中：政府采购货物支出73,226.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出337,030.41元。授予中小企业合同金额410,256.41元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年腾冲市发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200730301111