一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

腾冲市发展和改革局依据《2022年部门整体支出绩效自评表》自评得分97.95分，绩效自评结果为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

腾冲市发展和改革局2022年度部门总预算1279.00万元，2022年决算财政资金支出1275.91万元，执行率99.76%，执行率得分19.95分。

2.完成的绩效目标。

一是抓指标强调度，推进腾冲经济稳中见韧。2022年腾冲经济稳定恢复，实现生产总值增5.6%。

二是抓项目促投资，推动腾冲经济高质量发展。全力扩大有效投资。加大固定资产投资支撑盘子项目推进力度。2022年，紧紧围绕保山市级下达的固定资产投资目标，编制完成《腾冲市2022年重点项目市级领导挂钩服务任务分解表》，报经市委、市政府同意，中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室以腾办发〔2022〕16号文件下达2022年固定资产投资目标任务。

三是抓谋划强措施，推动各项工作抓实见效。易地扶贫搬迁后续工作取得新成效。围绕“两不愁三保障”及饮水安全标准，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，根据“三类对象”的风险类别和发展需求，通过产业帮扶、就业帮扶、保障性帮扶、村组集体经济帮扶、社会协同帮扶、干部结对帮扶、群众互助帮扶。

四是抓实“六稳六保”，全力保障粮食能源安全。认真执行粮食安全行政首长责任制，抓实保供稳价工作，能源供应平稳保障。

3.未完成的绩效目标。

腾冲市发展和改革局未完成的绩效目标主要是社会效益指标扣了2分。

（三）存在的问题和原因

存在的主要问题：一是项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。由于专项经费大部分系持续性、经常性经费，个别项目对应的实施股室对项目经费使用绩效目标没有非常明确的可衡量的指标体系是对资金绩效管理不够重视。二是存在“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念，绩效好坏影响不到单位的既得利益，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对绩效管理工作开展心有余而力不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化本单位资金管理水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。 预算编制与单位业务开展紧密联系，年初无预算的支出不安排资金，以提高本单位的预算执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。

围绕推动完成我市固定资产投资目标和重点项目前期工作目标切实加大指导和服务力度，提高全市项目前期工作质量，提升储备项目前期工作水平，为争取中央和省预算内投资及政府专项债券资金和专项建设基金扶持打牢了基础。坚持客观、公正、合法、科学的原则，认真做好涉案财物价格鉴证工作；充分发挥职能，不断拓展价格鉴证工作领域和覆盖面，服务政府重点工程建设；扎实推进易地扶贫项目建设。

2022年收入1279.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1209.99万元；政府性基金财政拨款收入65.92万元元，其他收入3.09万元。比上年增加50.56万元，上升4.12%，主要原因为：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目（其中:增加对企业的补助34.29万元，根据腾财建〔2022〕22号拨付保山荣锂科技有限公司节能降耗专项资金6.00万元；根据腾财预〔2020〕268号拨付腾冲粮油公司粮食仓储设施建设资金23.29万元；根据腾财环资〔2022〕78号拨付粮油公司2022年省级救灾物资储备管理运行经费5.00万元）；二是增加政府性基金65.91万元。

2022年支出1275.91万元，比上年增加39.57万元，上升3.2%，主要原因为：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目（其中其中:增加对企业的补助34.29万元，根据腾财建〔2022〕22号拨付保山荣锂科技有限公司节能降耗专项资金6.00万元；根据腾财预〔2020〕268号拨付腾冲粮油公司粮食仓储设施建设资金23.29万元；根据腾财环资〔2022〕78号拨付粮油公司2022年省级救灾物资储备管理运行经费5.00万元）；二是增加政府性基金65.91万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

我单位设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;年终按照绩效目标完成各项批标认真地完成了2022年部门决算编制和汇总工作。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：

（1）更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；

（2）更好地控制公共支出成本；

（3）了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

2.自评指标体系

我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设财务股。按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2022年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

3.自评组织过程

（1）前期准备

成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由财务股牵头，组织涉及项目股室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

（2）组织实施

由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022年年初预算1279.00万元，决算支出1275.91万元，决算比预算支出减少3.09万元，下降0.24%。执行率为99.76%。主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；二是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；三是其他收入未支出，结转下年。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年腾冲经济稳定恢复，实现生产总值增长5.6%；紧紧围绕保山市级下达的固定资产投资增9.7%以上的目标，编制完成《腾冲市2022年重点项目市级领导挂钩服务任务分解表》，报经市委、市政府同意，中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室以腾办发〔2022〕16号文件下达2022年固定资产投资目标任务。

（2）效益指标完成情况分析。

我局将积极发挥参谋助手作用，以项目建设为抓手，以提高经济质量和效益为中心，以产业结构调整推动县域经济跨越发展为保障，以深化改革创新促进和谐社会发展为前提，努力实现大跨越目标任务，全力推动腾冲经济社会实现转型跨越发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过对服务群众及社会公众的调查，对我单位服务满意度达100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。

（五）其他佐证材料

无