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腾冲市发展和改革局2023年

部门预算公开目录

第一部分 腾冲市发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市发展和改革局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.负责依法必需的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

24.负责完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室，办公室，财务股，国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室），财政金融和信用建设股（经济贸易办公室），产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室），固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室），农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室），能源发展股，易地扶贫综合协调股，价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心），储备供应股，监督检查股，流通发展股，人事工作股，国防动员股。

所属单位1个，分别是：腾冲市经济信息服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力以赴抓好经济运行分析。一是紧紧围绕2023年全市生产总值、固定资产投资目标，加强宏观经济和社会发展态势趋势研究，准确掌握全市经济运行情况及动向，找准薄弱环节，持续精准发力，确保完成年度目标任务。二是完成《腾冲市绿化美化三年行动计划（2022-2024年）》《腾冲市五城共建实施方案》编制，按程序报审后印发。

2.全力以赴抓好项目工作。一是抓好项目谋划。立足腾冲市情和发展需求，围绕加快推进绿色硅材、农特产品、健康医药、文化旅游等建链延链补链等，与各有实力的中介机构密切配合，谋划一批大项目、好项目，形成重大项目滚动接续机制，确保谋划更多投资亿元以上产业项目，进一步提高产业投资在总投资中的比重。紧盯国家政策红利，积极组织项目申报，积极争取各类资金支持，为项目建设保驾护航。二是强力推进在建项目。重点梳理2022年及以前已开工未完工的投资项目，跟踪做好服务，提振企业投资信心，督促项目业主迎着党的二十大的春风增大有效投资。三是加快重点项目全面开工。重点推进腾冲灌区工程、精华康城、疾控中心、火山石时尚产业园、市区至固东一级路等项目全面开工建设。五是积极争取上级资金。牢牢把握当前积极财政政策的重大机遇，加强与保山市级、省级各部门的汇报对接，做好已上报项目的跟踪、汇报、落实，充分利用领导莅腾调研、考察的机会，主动请示汇报，进一步加大项目储备，做好争取中央、省预算内资金和地方政府专项债券2023年提前批次的基础工作。

3.全力以赴抓好要素保障。要做好用地选址、规划调整、耕地占补、征用报批等工作，加大指标争取力度，提前避让制约项目落地“卡脖子”问题，切实破解审批、土地、环评等要素难题，推动更多项目，特别是列入省级季度集中开工项目、市级领导挂钩“六个一批”项目按计划时限开工。要做好国有资产资源盘活项目谋划工作，开辟绿色审批通道，协调解决项目要素保障及不动产登记等手续，加快推进重大项目前期工作，精准有效支持项目建设，进一步盘活存量资产、扩大有效投资。要多措并举做好资金保障，要通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金；认真学习研究，抢抓政策机遇、提高工作质量，积极梳理上报项目清单，抓紧完善相关手续，切实提高项目审核通过率，努力在政策性开发性金融工具争取中抢占先机、争取主动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,918,854.41元，其中：一般公共预算拨款收入10,639,549.51元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入279,304.9元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减1,223,329.75元，同比下降10.08%，主要原因是：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元；三是办公经费减少37,900.96元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元；三是办公经费减少37,900.96元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有政府性基金预算拨款收入，故无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有国有资本经营预算拨款收入，故无此项收入；财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有财政专户管理资金收入，故无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有事业收入，故无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有事业单位经营收入，故无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有上级补助收入，故无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有附属单位上缴收入，故无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增4,287.78元，同比增长1.56%，主要原因是2023年增加烟草打假打私预算收入；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有上年结转结余，故无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,639,549.51元，其中：本年收入10,639,549.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款10,639,549.51元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元；三是办公经费减少37,900.96元。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元；三是办公经费减少37,900.96元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有政府性基金预算拨款,故无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有国有资本经营预算拨款，故无此项收入；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有上年结转，故无上年结转。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入279,304.90元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入279,304.90元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增4,287.78元，同比增长1.56%，主要原因是2023年增加烟草打假打私预算收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有事业收入，故无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有事业单位经营收入，故无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有上级补助收入，故无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有附属单位上缴收入，故无此项收入；其他收入比上年预算增4,287.78元，同比增长1.56%，主要原因是2023年增加烟草打假打私预算收入；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有上年结转，故无此项上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,918,854.41元，与上年对比，比上年预算减1,223,329.75元，同比下降10.08%，主要原因是：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元；三是办公经费减少37,900.96元。财政拨款安排支出10,639,549.51元，与上年对比，比上年预算减1,227,617.53元，同比下降10.34%，主要原因是：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；二是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元；三是办公经费减少37,900.96元，其中：基本支出9,439,549.51元，与上年对比，比上年预算减少77,617.53元，同比下降0.82%，主要原因是2023年我单位在职人员减少，公用经费减少，导致基本支出减少；项目支出1,200,000.00元，与上年对比，比上年预算减1,150,000.00元，同比下降48.94%，主要原因是国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费及项目前期工作经费减少1,150,000.00元。非财政拨款安排支出279,304.90元，与上年对比，比上年预算增4,287.78元，同比增长1.56%，主要原因是2023年增加烟草打假打私预算支出，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有非财政拨款的基本支出，故无此项支出；项目支出279,304.90元，与上年对比，比上年预算增4,287.78元，同比增长1.56%，主要原因是2023年增加烟草打假打私预算支出。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位没有年终结转结余，故无年终结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9,439,549.51元，其中：人员经费8,593,121.87元（工资福利支出经费8,441,804.87元，对个人和家庭补助经费151,317.00元）；公用经费846,427.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计1,200,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目7个，资金共计1,200,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401行政运行6,796,645.88元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出、跨部门项目攻坚工作专班工作经费。

2010402一般行政管理实务350,000.00元，主要用于社会粮食流通统计及监督检查工资经费及粮食仓储设施维修专项经费支出。

2010404战略规划与实施100,000.00元，主要用于国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费支出。

2010408物价管理经费50,000.00元，主要用于涉案财物价格鉴证工作经费支出。

2010450事业运行990,918.82元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出的支出。

2010499其他发展与改革事务支出500,000.00元，主要用于腾冲市社会信用体系建设工作经费及市“五城同创”办及协调小组工作经费支出。

2080501行政单位离退休72,177.00元，主要用于离退休相关保险支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出916,456.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2080802伤残抚恤费79,140.00元，主要用于退休人员伤残抚恤费支出。

2101101行政单位医疗345,021.52元，主要用于行政人员的单位部分医疗保险支出。

2101102事业单位医疗64,464.37元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助364,654.53元，主要用于公务员及退休人员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,070.91元，主要用于事业人员单位部分的失业保险支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出9,439,549.51元，具体用于：

工资和福利支出8,441,804.87元，其中：30101基本工资2,415,468.00元、30102津贴补贴2,583,564.00元、30103奖金757,124.00元、30107绩效工资504,365.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费916,456.48元、30110职工基本医疗保险缴费409,485.89元、30111公务员医疗补助缴费364,654.53元、30112其他社会保障缴费16,934.17元、30199其他工资福利支出473,752.80元。

商品和服务支出846,427.64元，其中：30201办公费71,513.00元、30205水费1,500.00元、30206电费8,000.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费10,000.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费190,872.64元、30231公务用车运行维护费57,000.00元、30239其他交通费用428,400.00元、30299其他商品和服务支出69,142.00元。

对个人和家庭补助支出151,317.00元，其中：30304抚恤金79,140.00元，30305生活补助72,177.00元。

（2）项目支出1,200,000.00元，具体用于：

商品和服务支出900,000.00元，其中：30201办公费33,200.00元、30202印刷费50,000.00元、30207邮电费15,300.00元、30211差旅费145,000.00元、30217公务接待费65,000.00元、30227委托业务费521,500.00元、30231公务用车运行维护费70,000.00元。

对企业补助300,000.00元，其中：31204费用补贴300,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计279,304.90元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计279,304.90元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额182,200.00元，其中：政府采购货物预算38,200.00元、政府采购服务预算144,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197,000.00元，较上年增加55,000.00元，增长38.73%，增加的主要原因是：一是根据腾办字〔2023〕1号文件要求，2023年成立的临时机构腾冲市跨部门项目攻坚工作专班相关工作经费由腾冲市发展和改革局按相关规定办理；二是近年来，主要用于规划的编制工作、规划编制专家和莅临我单位的调研、检查指导工作有所增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是2023年我单位无因公出国（境）人员，故因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

腾冲市发展和改革局2023年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长40%，国内公务接待批次为175次，共计接待980人次。

增加的原因是：一是根据腾办字〔2023〕1号文件要求，2023年成立的临时机构腾冲市跨部门项目攻坚工作专班相关工作经费由腾冲市发展和改革局按相关规定办理；二是近年来，主要用于规划的编制工作、规划编制专家和莅临我单位的调研、检查指导工作有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为127,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长38.04%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费127,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长38.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是：专家及督查组到我单位进行项目检查及指导工作的次数有所增加，公务用车出车次数增加。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2023年我单位没有购车的打算；公务用车运行维护费较上年增加的原因是专家及督查组到我单位进行项目检查及指导工作的次数有所增加，公务用车出车次数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市发展和改革局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费846,427.64元，比上年预算减37,900.96元，同比下降4.28%，占基本支出的100％，主要原因：办公费预算较上年减少26,513.00元，减少原因是人员减少，办公经费减少；水费预算与上年持平无变化；电费预算较上年减少2,000.00元，减少原因是人员有所减少，并本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理； 邮电费预算较上年减少5,000.00元，减少原因是人员有所减少，并本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；差旅费预算与上年持平无变化；会议费预算较上年减少3,250.00元，减少原因是我单位在2023年度没有打算召开会议；公务接待费预算较上年减少25,000.00元，减少原因是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；劳务费预算较上年减少10,000.00，减少原因是2023年劳务派遣人员的工资由财政局直接下指标，不在用单位经费支付相关人员工资；工会经费预算较上年增加21,819.04元，增加原因是2023年我单位增加了工会春游、秋游活动预算。公务用车运行维护费预算较上年减少15,000.00元，减少原因是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；其他交通费用减少37,800.00元，减少原因是公务交通补贴减少；其他商品和服务支出增加11817.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市发展和改革局资产资产总额3,882,469.20元，其中，流动资产80,110.73元，固定资产3,802,356.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加45,589.61元，其中：固定资产增加40,496.00元，无形资产与上年持平，流动资产增加5,093.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入72,607.44元，其中出租资产960平方米，资产出租收入72,607.44元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市发展和改革局2023年

部门预算表

具体详见附件1：腾冲市发展和改革局2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200730300111