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腾冲市发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.负责依法必须的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

24.负责完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济运行情况。前三季度，全市完成地区生产总值224.5亿元、增9.3%，增幅比全国（9.8%）低0.5个百分点，比全省（8.9%）高0.4个百分点，比保山市（6.2%）高3.1个百分点，增幅位居保山五县市区第一。

2.固定资产投资情况。梳理谋划“十四五”重点项目302项，总投资3,216亿元。

3.项目资金争取情况。积极申报中央、省预算内资金及提前批次地方政府专项债券等资金支持，共申报地方政府专项债券及中央、省预算内资金项目46项，申请资金149亿元。

4.“美丽县城”“特色小镇”建设情况。持续巩固提升“云南省美丽县城”创建成果，牢牢抓住我市被列入全国120个县城城镇化补短板强弱项试点机遇，进一步查缺补漏、补齐短板，扎实推进城市更新、棚户区改造、老旧小区改造、排水防涝等项目建设，完善城市长效管理机制，全力推进美丽县城建设。

5.易地扶贫搬迁工作情况。严格落实党中央、国务院，省委、省政府和保山市委、市政府关于加强易地扶贫搬迁后续扶持的各项决策部署，以多渠道促进就业，统筹推进配套产业发展，强化社会管理，促进社会融入，实现搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

6.乡村振兴工作落实情况。认真抓好“大和顺”乡村振兴示范项目（田园综合体）规划、建设工作，争取到省预算内前期工作经费1,000万元。

7.社会信用体系建设情况。前三季度，完成归集数据1456万条、信息公开94.87万条；“信易贷”成功授信81笔，授信金额5.76亿元。目前腾冲市在384个县级市中信用综合指数排名第34位，居云南省县级市第1名。

8.粮食能源安全工作情况。抓好粮食行政首长责任制工作，做好粮油储备和应急物资管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：腾冲市发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市发展和改革局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2021年度收入合计12,284,400.39元。其中：财政拨款收入12,284,400.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,015,751.74元，下降14.09%，主要原因是财政拨款收入较上年减少2,015,751.74元，主要包括一是一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少2,354,088.76元，主要为2021年减少行政人员3人及绩效工资降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份调出1人，本单位今年收到财政拨款的人员经费减少1,356,503.00元及日常公用经费有所压减、工作重心转变，各级财政减少了资金的安排；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加338,337.02元（其中增加疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金支出164,138.87元及项目前期工作经费174,198.15元），主要是增加了对粮油公司的利息补贴及项目前期工作经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2021年度支出合计12,363,396.39元。其中：基本支出9,360,737.52元，占总支出的75.71%；项目支出3,002,658.87元，占总支出的24.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,134,189.74元，下降20.22%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少2,354,088.76元，主要为2021年减少行政人员3人及绩效工资降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份调出1人，本部门今年收到财政拨款的人员经费支出减少1,356,503.00元及日常公用经费有所压减、工作重心转变，各级财政减少了资金的安排；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少780,100.98元，为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，减少十四五规划相关工作经费支出337,800元；减少轨道交通建设经费支出1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,360,737.52元。与上年对比减少2,354,088.76元，下降20.09%，主要为一是2021年减少行政人员3人及绩效工资降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份调出1人，人员经费减少1,356,503.00元；二是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，日常公用经费减少997,585.76元所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,463,958.47元，占基本支出的90.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费896,779.05元，占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,002,658.87元。与上年对比减少780,100.98元，下降20.62%，主要原因为：一是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，减少十四五规划相关工作经费支出337,800.00元；二是减少轨道交通建设经费支出1,000,000.00元；三是减少美丽县城建设视频制作经费168,000.00元；四是是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.十四五规划编制经费支出662,200.00元，主要工作：按照国家、省、保山市“十四五”规划编制工作的有关安排部署，坚持统一规划体系、目标导向、突出重点、承上启下、改革创新、开放民主的原则，按照经济社会发展的成绩与不足、“十四五”时期经济社会发展的总体考虑、发展任务、“十四五”发展的重大保障措施四个章节科学合理编制好全市“十四五”规划，主要阐明全市经济社会发展战略，明确发展目标、主要任务和重大举措，是开启腾冲全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年宏伟蓝图，是政府履行职责的重要依据，是市场主体行为的导向，是全市各族人民齐心协力、奋勇前进，把腾冲建设成为保山率先发展的窗口、云南边境率先发展的窗口、中国边疆率先发展的窗口，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的行动纲领。

2.危仓老库维护修缮专项资金支出100,000.00元,主要工作：为全面贯彻落实粮食行政首长负责制，逐步改善储粮条件，确保储粮安全。计划对存在储粮安全隐患比较大的粮点仓库进行维修。

3.2020年项目前期工作经费支出1,644,727.44元,主要工作：为贯彻落实好习近平总书记考察云南、考察腾冲的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，我局牵头各项目行业主管部门围绕“两新一重”、乡村振兴、“三张牌”、大滇西旅游环线、保山打造滇西工业重镇和现代化大城市以及我市“五个一”发展战略，谋划储备了一批重点前期项目。

4.社会粮油供需平衡调查经费支出27,620.00元,主要工作：为全面贯彻落实粮食行政首长负责制，进一步完善粮食流通体系，切实加强粮食流通工作，强化粮食流通监督检查，打击各种违法行为，确保有效供给，维护市场稳定、供求平衡和粮食安全，必须常年开展粮食流通统计及粮食流通监督检查项目工作。

5.涉案财物价格鉴证工作经费支出8,159.78元,主要工作：价格鉴证涉及公检法机关、行政执法机关、纪检监察机关办理案件中的涉案财物价格鉴定和重点项目建设项目中的征地拆迁、移民安置、城市改造拆迁中涉及的地表附着物以及群众纠纷等物品的价格评估。

6.腾冲市“美丽县城”建设工作经费233,630.78元，主要工作：2019年至2021年计划实施项目68项，总投资68.52亿元。2021年对已实施的工程查漏补缺、升级提质，正在实施的项目加大推进力度，争取所有指标均有大幅提高，打造城市全力打造环境卫生洁净美、宜居家园品质美、文化景观独特美、功能产业活力美的美丽县城。指挥部按《云南省“美丽县城”建设流程》的规定做好统筹、指挥、调度、协调、监督等工作。

7.农产品成本调查经费支出57,996.00元,主要工作：相关工作人员到农户家开展农产品成本入户调查级相关工作人员的差旅费。

8.烟草打假打私经费支出63,000.00元，主要工作：配合烟草公司价格鉴证涉及公检法机关、行政执法机关、纪检监察机关办理案件。

9.疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金支出164,138.87元，主要工作：用于粮油公司储存粮食疫情防控专项贷款资金利息。

10.2020年项目前期工作补助经费支出41,186元,主要工作：为贯彻落实好习近平总书记考察云南、考察腾冲的重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，我局牵头各项目行业主管部门围绕“两新一重”、乡村振兴、“三张牌”、大滇西旅游环线、保山打造滇西工业重镇和现代化大城市以及我市“五个一”发展战略，谋划储备了一批重点前期项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,363,396.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,134,189.74元，下降20.22%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少2,354,088.76元，主要为2021年减少行政人员3人及绩效工资降低，其中：2021年1月份退休2人，2021年4月份调出1人，本部门今年收到财政拨款的人员经费支出减少1,356,503.00元及日常公用经费有所压减、工作重心转变，各级财政减少了资金的安排；二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少780,100.98元，为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，减少十四五规划相关工作经费支出337,800元；减少轨道交通建设经费支出1,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,568,218.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于“行政运行”资金7,737,583.09元、 “一般行政管理事务”资金127,620.00元、“ 战略规划与实施”资金1,644,727.44元、“物价管理”资金66,155.78元、“事业运行”资金887,946.16元、“其他发展与改革事务支出”资金104,186.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

8.社会保障和就业（类）支出811,597.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”资金811,597.92元。

9.卫生健康（类）支出819,441.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于“行政单位医疗”资金399,768.57元,“事业单位医疗”资金66,200.8元,“事业单位医疗”资金353,471.76元.

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出164,138.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于用于粮油公司储存粮食疫情防控专项贷款资金利息。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为252,000.00元，支出决算为74,719.80元，完成预算的29.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为61,949.80元，完成预算的60.74%；公务接待费支出决算为12,770.00元，完成预算的8.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数177,280.2元。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为102,000.00元，支出决算数为61,949.8元，完成预算的60.74%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动，原因是2021年我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为102,000.00元，支出决算数为61,949.8元，完成预算的60.74%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是受疫情影，我单位的实际发生的出差下乡任务较年初预算有所减少。

3.2021年公务接待经费支出预算为150,000.00元，支出决算为12,770.00元，完成预算的8.51%。支出决算数于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求；二是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出；三是受疫情影响，我单位的实际发生的接待任务较年初预算有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,013.55元，增长1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加63.55元，增长0.10%；公务接待费支出决算增加950.00元，增长8.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位因公出国（境）费无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算数为61,949.8元，较上年支出增加63.55元，增长0.10%。其中：公务用车购置费支出决算数为0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出为61,949.8元，较上年支出增加63.55元，增长0.10%。主要是我单位下乡检查项目的次数有所增加，公务用车出车次数增加。

3.2021年公务接待经费支出决算为12,770.00元，较上年支出增加950.00元，增长8.04%。主要原因：主要用于规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作等到我单位开展相关工作的调研及检查发生等发生的接待有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61,949.80元，占82.91%；公务接待费支出12,770.00元，占17.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，固本年因公出国（境）费为0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出61,949.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出61,949.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关项目检查及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,770.00元。其中：

国内接待费支出12,770.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市发展和改革局2021年机关运行经费支出896,779.05元，全部为行政单位机关运行经费与上年对比减少997,585.76元，下降52.66%。主要原因一是我单位严格贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，日常公用经费减少所致；二是工作重心转移我单位的项目前期工作经费有基本支出调整到项目支出。部门机关运行经费主要用于:

（1)办公费资金，56,053.61元。

（2）水费资金，1,000.00元。

（3）电费资金，7,522.04元。

（4）邮电费资金，26,752.01元。

（5）差旅费资金, 2,227.43元。

（6）维修(护)费资金, 3,569.00元。

（7）劳务费资金，2,446.14元。

（8）公务接待费资金，3,770.00元。

（9）工会经费资金，192,031.02元。

（10）公务用车运行维护费资金，61,949.8元。

（11）其它交通费资金，471,590.00元。

（13)其它商品和服务支出资金，67,868.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市发展和改革局资产总额3,836,879.59元，其中，流动资产75,017.12元，固定资产3,761,860.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少445,306.4元，其中固定资产增加313,743.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租土地房屋960.00平方米，账面原值1,480,085.94元，实现资产使用收入73,650.13元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,836,879.59	75,017.12	3,761,860.47	1,637,334.73			660,660.74		1463865.00			2.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额343,403.3元，其中：政府采购货物支出303,408元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,995.3元。授予中小企业合同金额343,403.3元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市发展和改革局共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排4,590,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排4,590,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年腾冲市发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200730301111