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腾冲市发展和改革局2019年度部门决算

公开报告

 

目录

 

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提 交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.负责依法必须的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

24.负责完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，发改局紧紧围绕市委市政府确定的发展战略和目标任务，全力实施“生态立市、工业强市、旅游兴市、农业稳市、开放活市、文化名市”六大战略，聚焦“大健康和大物流”两大产业，统筹推进“工业聚集化、旅游品牌化、农业规模化、城乡一体化、信息智慧化”五化进程。统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项任务，狠抓各项重点工作落实，有力的推动了腾冲市经济社会转型跨越发展。

1.坚决打赢脱贫攻坚战。围绕脱贫攻坚目标任务，认真履行行业部门脱贫攻坚和部门“挂包帮”工作职责。

2.认真做好宏观经济运行监测分析。加强国民经济运行监测分析，加强对经济形势的研判，每月对2019年经济运行情况进行分析，对工作进展中出现的困难问题及时研究，提出意见和建议，供市委、市政府研究决策，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

3.认真谋划固定资产投资。一是扎实做好投资统计入库。二是积极推动重大项目建设。三是纳入省级“四个一百”重点建设项目14项 。

4.积极争创“美丽县城”。围绕打造“世界健康生活目的地，现代公园城市”的目标定位。举全市之力争创“美丽县城”，制定出台了腾冲市“五美一最”工作方案。根据“云南省‘美丽县城’建设指标体系”，梳理汇总了腾冲市“美丽县城”建设支撑项目表。

5.积极推进特色小镇创建。积极促进腾冲资源优势转化，全力打造特色小镇。

6.全力抓好社会信用体系建设。一是信用排名持续上升。二是信用平台加快建设。三是广泛开展诚信建设活动。四是加强部门沟通与协作。五是以“私人订制”分类上门指导。

7.继续增强粮食流通保障能力。一是抓实粮食仓储设施项目建设。腾冲市三岔河孙家坝水库移民粮油门市项目已经完工，智能化项目工程处于收尾工作阶段。二是抓实粮食应急供应网点建设。对18个乡镇现有的粮油经营门市部进行优化布点。三是做好各级储备粮收储及轮换。四是抓实政策性粮油供应。五是抓实粮食流通监督检查。六是加强粮食质量安全检验检测能力提升。七是抓好社会粮油供需平衡调查工作。

8.价格管理落到实处。一是认真做好2019年物价调控工作，保持价格总水平基本稳定，保障市场供应，全年居民消费价格指数控制在保山市下达控价目标值以内。二是完成了腾冲市范围内的《行政事业性收费许可证》年度动态管理工作，及时落实国家和省级取消或降低的收费项目和标准。三是加强价格监测。四是积极贯彻落实保山市出台的各项电价优惠政策，尽量降低企业用电成本。五是加强经营服务性收费管理，合理确定相关收费标准。六是切实加强成本监审工作，把成本监审作为政府调、定价最基础的工作。

9.各项重点工作成效明显。一是根据《腾冲市深化机构改革实施方案》要求，编制了《腾冲市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，进一步优化组织架构和部门职责，配齐配强党组织干部和股室负责人。二是牵头编制了《腾冲市乡村振兴战略规划》。三是全力申报腾冲市农村产业融合发展国家级示范园。四是深化“放管服”改革。分类清理投资项目审批事项，组织开展投资审批事项清单化、标准化工作，规范审批实施方式，统一公布投资项目审批事项清单。五是认真做好公务用车制度改革工作。六是深入推进经济体制改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：腾冲市发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2019年度收入合计18,701,653.17元。其中：财政拨款收入18,701,653.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4,001,593.81元，增长27.22%，主要原因为：一是年中新增了创建“美丽县城”工作经费299,206.81元；二是新增“美丽县城”实施方案编制费360,000.00元;三是增加特色小镇以奖待补资金6,700,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2019年度支出合计13,398,757.00元。其中：基本支出9,465,267.35元，占总支出的70.64%；项目支出3,933,489.65元，占总支出的29.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少30,589,116.02元,下降69.53%，主要原因为：减少上年特色小镇建设资金支出30,750,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,465,267.35元。与上年对比减少1,074,792.01元，下降10.20%,主要原因为: 一是基本工资减少22,047.00元。二是津贴补贴减少194,019.00元。三是相关保险经费支出减少171,472.64元。四是对家庭和个人服务奖励金支出减少916,830.6元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市发展和改革局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,933,489.65元。与上年对比减少29,514,324.01元,下降88.24%,主要原因为:减少上年特色小镇建设项目支出30,750,000.00元。2019年腾冲市发展和改革局项目支出主要为:一是粮食仓库设施维修、社会粮食流通统计及监督检查工作经费255,426.94元, 项目开展进度为100.00 %。二是乡村振兴战略项目规划编制费865,103.83元, 项目开展进度为100.00 %。三是信用体系建设经费490,000.00元, 项目开展进度为70.00 %。四是美丽县城实施方案编制费360,000.00元，项目开展进度为100.00 %。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,398,757.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少30,589,116.02元，下降69.54%，主要原因为：减少上年特色小镇建设资金支出30,750,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,653,185.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%。主要用于“行政运行”资金7,362,157.68元、 “一般行政管理事务”资金255,426.94元、“物价管理”资金98,287.95元、“事业运行”资金627,538.21元、“其他发展与改革事务支出”资金3,309,774.76元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。    

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出796,110.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费”资金796,110.36元。

    9.卫生健康（类）支出679,461.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。  主要用于“行政单位医疗”资金343,519.62元,“  事业单位医疗”资金38,082.8元,“  事业单位医疗”资金297,858.68元.

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  11.城乡社区（类）支出270,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于支付和顺特色小镇基础设施建设修缮费。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2019年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142,000.00元，支出决算为208,429.32元，完成预算的146.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为131,518.32元，完成预算的170.8%；公务接待费支出决算为76,911.00元，完成预算的118.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是今年我局新增了创建“美丽县城”工作，公务用车及接待有所增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,640.84元，增长6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,024.84元，增长20.12%；公务接待费支出决算减少9,384.00元，下降10.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加66,429.32元，主要原因是今年我局新增了创建“美丽县城”工作，公务用车及接待有所增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,518.32元，占63.10%；公务接待费支出76,911.00元，占36.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出131,518.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131,518.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于特色小镇建设及相关项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出76,911.00元。其中：

国内接待费支出76,911.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,022人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作等到我单位开展相关工作的调研及检查发生的接待支出.

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市发展和改革局2019年机关运行经费支出851,541.77元，与上年对比减少67,438.59元,下降7.34%。主要原因为:

（1）办公费资金，减少21,819.6元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。

（2）水费资金，减少1,220.9元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。

（3）邮电费资金，减少16,613.79元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。

（4） 差旅费资金，减少11,223.36元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。

 

（5） 培训费资金，减少15,600.00元。主要原因是我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用的支出。

（6）公务用车运行维护费资金，增加4,000.00元。主要原因是今年我局新增了创建“美丽县城”工作，公务用车有所增加。

（7）公务接待费资金，增加10,657.00元。主要原因是今年我局新增了创建“美丽县城”工作，接待有所增加。

（8） 劳务费资金，增加12,326.77元。主要原因是今年我局新增了创建“美丽县城”工作，劳务费有所增加。

（9）工会经费资金，增加38,146.99元。主要原因是我单位人员有所增加，工会资金增加。

（10）其他商品和服务支出资金，减少12,928.37元。主要原因是今年我局新增了创建“美丽县城”工作，其他资金支出有所增加。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，14,742.68元。

（2）水费资金，174.00元。

（3）电费资金，11,297.34元。

（4）邮电费资金，13,401.7元。

（5）差旅费资金，2,265.28元。

（6）维修(护)费资金，1,211.97元。

（7）业务委托费资金，253.00元。

（8）公务接待费资金，7,694.00元。

（9）劳务费资金，34,352.53元。

（10）工会经费资金，19,3571.74元。

（11）公务用车运行维护费资金，61,000.00元。

（12）其它交通费资金，449,100.00元。

（13)其它商品和服务支出资金，62,477.53元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市发展和改革局资产总额10,685,194.60元，其中，流动资产8,471,938.92元，固定资产2,213,253.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,071,271.02元，其中;流动资产增加4,907,989.21元，固定资产增加219,266.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值58,454.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋960平方米，账面原值1,201,084.11元，实现资产使用收入71,420.23元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额180,236.00元,其中：政府采购货物支出180,236.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市发展和改革局无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

2019年腾冲市发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200730301111