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腾冲市发展和改革局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市发展和改革局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（2）负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（3）负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

（4）负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

（5）承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

（6）负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（7）负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（8）负责依法必须的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

（9）负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（10）负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

（11）负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（12）负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

（13）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

（14）负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。

综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

（15）负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，

拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

（16）负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

（17）负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

（18）负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

（19）根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯

彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）负责易地扶贫搬迁工作。

（23）负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制

定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源

建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

（24）负责完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

腾冲市发展和改革局设15个内设机构，分别为：基层党建办公室，办公室，财务股，国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室），财政金融和信用建设股（经济贸易办公室），产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室），固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室），农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室），能源发展股，易地扶贫综合协调股，价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心），储备供应股，监督检查股，流通发展股，人事工作股。

（三）重点工作概述

我局将积极发挥参谋助手作用，以项目建设为抓手，以提高经济质量和效益为中心，以产业结构调整推动县域经济跨越发展为保障，以深化改革创新促进和谐社会发展为前提，努力实现大跨越目标任务，全力推动腾冲经济社会实现转型跨越发展。切实抓好以下几个方面的工作：

（1）加强分析研判，做好宏观经济运行调度。

（2）加强统筹协调，做好项目管理服务。

（3）加强项目谋划包装，加大资金争取力度。

（4）强化部门协作配合，积极争创美丽县城标杆县。

（5）强化对标对表，加快特色小镇创建。

（6）加强多措并举，持续抓好重点工作开展。

（7）加强民生保障，扎实抓好民心工程建设。

（8）加强分析研判，做好“广积粮，积好粮、好积粮”三篇文章。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个, 分别是腾冲市发展和改革局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 28人，事业编制8人。在职实有57人，其中： 财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年腾冲市发展和改革局财务总收入 2116.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1280.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转836.8万元。

与上年对比增加801.4万元，同比增60.92%；其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加271.11万元，同比增26.87%，主要原因为：机构改革搬迁安置办划入8人，增加了人员工资预算及社会保险缴费预算。上年结转与上年对比增加530.29万元，同比增173.01%，主要原因为：1.增加上年结转资金2019年特色小镇创建以奖代补643万元；2.增加国民经济和社会发展十四五规划编制经费210万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年腾冲市发展和改革局财政拨款收入2116.92万元，其中:本年收入1280.12万元，上年结转836.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.12万元（本级财力1277.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出3万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加801.4万元，同比增60.92%。其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加271.11万元，同比增26.87%，主要原因为：机构改革搬迁安置办划入8人，增加了人员工资预算及社会保险缴费预算。上年结转与上年对比增加530.29万元，同比增173.01%,要原因为：1.增加上年结转资金2019年特色小镇创建以奖代补643万元；2.增加国民经济和社会发展十四五规划编制经费210万元。

四、预算单位支出情况

2020年腾冲市发展和改革局预算总支出 2116.92万元。财政拨款安排支出1280.12万元，其中：基本支出997.71万元，项目支出282.41万元。

与上年对比增加271.11万元，同比增26.87%，其中：基本支出997.71万元，与上年对比增加34.69万元，同比增3.60%。主要原因为：机构改革搬迁安置办划入8人，工作人员增加导致人员经费增加；项目支出282.41万元，与上年对比增加236.41万元，同比增513.93%。主要原因为：增加国民经济和社会发展十四五规划编制经费支出210万元；上年结转836.8万元，与上年对比增加530.29万元，同比增173.01%。主要原因为：增加上年结转资金2019年特色小镇创建以奖代补643万元。

基本支出情况。基本支出997.71万元，其中：工资福利支出941.70万元，占基本支出的94.39%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出42.09万元，占基本支出的4.22%；对个人和家庭的补助支出13.92万元，占基本支出的1.39%；基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数941.70万元，与上年对比增加34.69万元，同比增3.6%；主要原因为：机构改革搬迁安置办划入8人，工作人员增加导致人员经费增加。

2.商品和服务支出2020年预算数42.09万元，与上年对比减少0.38万元，同比减0.89%，主要原因为：我局为认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关经费的支出。

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数为13.92万元，与上年对比增加0.49万元，同比增3.64%；主要原因为：伤残补助费及抚恤费年人均收入有所调整。

项目支出情况。项目支出282.41万元，基中：本年财力安排282.41万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数282.41万元，于上年对比增加236.41万元，同比增513.93%；主要原因为：1.增加国民经济和社会发展十四五规划编制经费210万元；2.增加腾冲市“美丽县城”建设工作经费46.8万元。

具本情况如下：1.增加国民经济和社会发展十四五规划编制经费210万元，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实国家、省、市规划任务及各级重大决策部署，开展国民经济和社会发展第十四五个规划编制工作。2.增加腾冲市“美丽县城”建设工作经费46.8万元，2020年对已实施的工程查漏补缺、升级提质，正在实施的项目加大推进力度，争取所有指标均有大幅提高，打造城市全力打造环境卫生洁净美、宜居家园品质美、文化景观独特美、功能产业活力美的美丽县城。指挥部按《云南省“美丽县城”建设流程》的规定做好统筹、指挥、调度、协调、监督等工作。3.调减涉案财物价格鉴证专项工作经费项目10万元。因机构改革改项目检查划入市场监管局。

上年结转安排的支出836.00万元，与上年对比增加530.29万元，同比增173.01%。主要原因为：增加2019年特色小镇创建以奖代补资金643万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010401”行政运行963.15万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出、国民经济和社会发展十四五规划编制经费；

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010402”一般行政管理事务29万元，主要用于一般行政管理事务项目的支出；

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010408”物价管理10万元，主要用于物价管理经费项目的支出；

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010450”事业运行87.71万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出的支出；

一般公共服务支出-发展与改革事务-“2010499”其他发展与改革事务支出36.41万元；

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出77.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-“2101101”行政单位医疗支出39.06万元，主要用于行政人员的单位部分医疗保险支出；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-2101102”事业单位医疗支出5.33万元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出；

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-“2101103”公务员医疗补助支出31.65元，主要用于公务员及退休人员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出997.71万元，项目支出282.41万元）。

1、基本支出997.71万元，其中：301工资福利支出897.96万元；302商品和服务支出85.83万元；303对个人和家庭的补助13.92万元。具体如下：

30101基本工资217.66万元（其中：基本支出217.66万元），30102津贴补贴287.16万元（其中：基本支出287.16万元），30103奖金199.44万元（其中：基本支出199.44万元），30107绩效工资38.78万元（其中：基本支出38.78万元），30108机关事业单位基本养老保险缴费77.81万元（其中：基本支出77.81万元）， 30110职工基本医疗保险缴费44.38万元（其中：基本支出44.38万元），30111公务员医疗补助缴费31.64万元（其中：基本支出31.64万元），30112其它社会保险缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元），30201办公费7.5万元（其中：基本支出7.5万元），印刷费1.66万元（其中：基本支出1.66万元）， 30205水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元），30206电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元），30207邮电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）， 30211差旅费1.00元（其中：基本支出1.00万元），30213维修（护）费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）， 30217公务接待费7.00万元（其中：基本支出7.00万元）， 30228工会经费10.4万元（其中：基本支出10.4万元），30231公务用车运行维护费5.7万元（其中：基本支出5.7万元），3023901其他交通费用（公务交通补贴）45.93万元（其中：基本支出45.93万元），30299其它商品和服务支出1.86万元（其中：基本支出1.86万元）， 30305生活补助11.44万元（其中：基本支出11.44万元），30399其他对家庭及个人补助2.48万元（其中：基本支出2.48万元）。

2、项目支出282.41万元，其中：302商品和服务支出276万元；310资本性支出6.41万元。具体如下：

30201办公费38万元（其中：项目支出38万元），30202印刷费53万元（其中：项目支出53万元）， 30211差旅费6元（其中：项目支出6万元），30213维修（护）费20万元（其中：项目支出20万元）， 30217公务接待费7万元（其中：项目支出7万元）， 30227业务委托费10万元（其中：项目支出10万元）， 30231公务用车运行维护费6万元（其中：项目支出6万元），30215会议费15万元（其中：项目支出15万元）， 30207邮电费1万元（其中：项目支1万元），30203咨询费120万元（其中：项目支出120万元），31099其他资本性支出6.41万元（其中：项目支出6.41万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金153.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.7万元，较上年增加3.5万元，增长12.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要是2020年我单位暂无出国人员。

（二）公务接待费

腾冲市发展和改革局2020年公务接待费预算为19万元，较上年增加4.5万元，增长31.03%，国内公务接待批次为600次，共计接待2500人次。

主要原因为：2020年上级领导及相关部门对我市的特色小镇建设、城市信用体系建设、易地扶贫搬迁等多个项目建设考察及指导工作有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为11.7万元，较上年减少1万元下降7.87%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.7万元，较上年减少1万元，下降7.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是我局为认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市发展和改革局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排282.41万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排282.41元，编制绩效指标6个。

（一）  国民经济和社会发展十四五规划编制经费

绩效目标：为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、落实国家、省、市规划任务及各级重大决策部署，编制《腾冲市国民经济和社会发展第十四个五年规划》，科学指导全市“十四五”期间经济社会发展各项工作。

（二）政府制定价格委托第三方参与成本监审经费

绩效目标：根据《政府制定价格委托第三方参与成本监审管理办法》的要求，按照双方商定的内容，第三方必须按时保质完成成本审核任务，向定价机关提供成本审核报告及相关资料，并对其审核结果负责，并主动接受定价机关的监督。

（三）社会粮油供需平衡调查工作经费

绩效目标：按照上级粮食管理部门的安排，腾冲市范围内必须设立乡村居民固定调查点100户，城镇居民固定调查点22户。每户每年核定200—300元不等的统计补贴。每年对各级政策性粮食、社会粮食的抽样检测工作及收获粮食质量调查、品质测报、风险监测工作，需要购买稻谷、玉米等粮油样品。

（四）危仓老库维护修缮专项资金

绩效目标：腾冲粮食和物资储备局目前下辖管理全市18个乡镇47个粮点，各点粮食仓库建设类型分为土木结构、石木结构、拱石结构、砖木结构、钢混结构五种。仓库大部分是上世纪50—80年代前建造的土木、石木结构仓库，部分仓库已超过了设计使用年限，并且规模小、基础差、完好率低、设施不配套、功能不完善，与国家储粮设施配置要求存在较大差距，给科学储粮、安全储粮带来不利，不能适应新的粮食物流形势和粮食安全发展的需求。每年代管粮油公司仅此项维护修缮资金在60余万元，不含看管人员工资。自2015年来，每年财政预算20万元。2020年申请纳入财政预算30万元。

（五）胆扎粮点自行复建项目补助经费

绩效目标：胆扎粮点自行复建项目工程

（六）腾冲市“美丽县城”建设工作经费

绩效目标：2019年至2021年计划实施项目68项，总投资68.52亿元。2020年对已实施的工程查漏补缺、升级提质，正在实施的项目加大推进力度，争取所有指标均有大幅提高，打造城市全力打造环境卫生洁净美、宜居家园品质美、文化景观独特美、功能产业活力美的美丽县城。指挥部按《云南省“美丽县城”建设流程》的规定做好统筹、指挥、调度、协调、监督等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

9、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

10、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市发展和改革局2020年机关运行经费安排85.83万元，与上年对比减少4.76，下降5.25%。主要原因为：我局严格按照预算相关制度的要求，严格控制相关费用的支出。。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市发展和改革局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200730300111