监督索引号53052200730301000

腾冲市发展和改革局2018年度部门决算

   第一部分  腾冲市发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提 交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织国民经济和社会发展规划体系建设，负责腾冲市国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划与国家、省、保山市发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

3.负责统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。综合协调经济和社会发展政策，牵头研究经济和社会发展应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

4.负责研究全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。参与拟订财政、土地等政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。研究提出直接融资的发展战略和政策建议。牵头研究腾冲市财经领域重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责综合协调、督促落实腾冲市财经工作方面的重要事项。

5.承担指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推动现代市场体系建设和供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进国有企业混合所有制和垄断行业改革。

6.负责提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策建议，牵头推进实施。拟订并组织实施腾冲主动融入和服务“一带一路”建设、长江经济带发展、建设面向南亚东南亚辐射中心等国家战略的规划和政策。承担统筹协调走出去有关工作，负责腾冲市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和政策措施。牵头贯彻执行国家、省、保山市、腾冲市外商投资准入负面清单制度。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。负责衔接平衡需要安排中央、省和保山市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对腾冲市基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行。积极申报中央、省、保山市安排的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目。提出利用外资和境外投资的战略、规划及有关政策建议，按权限审核或上报涉外重大项目。上报和协助管理国外贷款项目。规划重大建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8.负责依法必须的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围进行核准；负责本行政区域内招标投标活动的指导、协调和综合监督工作；对规避招标、违反审批、核准内容的招标违法行为实施监督，并受理相关投诉和举报。负责由本级发改部门审批、备案或核报本级人民政府审批的固定资产投资项目的节能审查工作。

9.负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.负责组织拟订重点产业发展规划，协调推进经济结构战略性调整。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划、计划和重大政策。按照省“数字云南”的发展规划部署，组织协调推进腾冲市“数字云南”建设的工作落实。

11.负责推动实施创新驱动发展战略。贯彻落实推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的意见。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

12.负责重要商品总量平衡和宏观调控，按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

13.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。参与起草全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等推进社会事业的发展政策草案并负责项目投资审批。会同人民银行牵头开展社会信用体系建设。

14.负责推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设。综合分析研究经济社会与资源环境协调发展的重大战略问题，拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责腾冲市权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审核报批。

15.负责组织起草价格和收费方面的规范性文件草案，拟订政策措施并组织实施。按权限组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；拟订实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查、监督管理及政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

16.负责拟订价格调控和监管的政策措施。负责价格运行分析，监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，负责价格调节基金管理、涉案财物价格认定工作。

17.负责贯彻落实国家粮食流通工作的方针政策和法律法规，以及粮食行政首长责任制工作目标；拟订起草腾冲市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;负责粮食流通宏观调控的具体管理工作；监督粮油购销企业贯彻执行国家粮食最低收购价政策；负责管理军粮，指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

18.负责腾冲市粮食、棉花、食糖等重要物资储备和应急储备物资的管理；根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，并贯彻落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家和省制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担粮食流通统计工作；负责对物资储备和政策性供粮单位的安全生产进行监管。

19.根据储备总体发展规划，负责粮食和物资储备的基础设施建设和管理；负责国家和省、保山市、腾冲市四级粮食现代物流体系、粮食质量监测体系投资项目的实施和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划和粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施；负责粮食流通和物资储备有关行政审批事项的管理工作；承担储备基础设施、粮食流通设施、粮食加工设施等国有资产的监管。

20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查；负责对承储企业粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

21.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用、管理和粮食信贷、税收、财务的相关政策；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

22.负责易地扶贫搬迁工作。

23.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。负责腾冲市权限范围内能源建设和发展规划的拟定，负责水库、电站移民后期扶持行政管理等职责。组织申报保山市级以上审批或核准的能源建设项目。承担电力行政管理和电力需求管理、煤炭行业管理职责。

24.负责完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚工作扎实推进。一是易地扶贫搬迁工作务实推进。二是兴边富民、扶少民族等项目顺利实施。三是积极申报守边固边项目。

2.经济运行平稳发展。一是认真贯彻落实稳增长政策措施。二是牵头推进降成本、补短板工作。三是统筹县域经济发展。四是强化宏观经济运行分析。

3.固定资产投资持续增长。一是认真谋划投资盘子。二是积极谋划和储备项目。三是全力推动我市规划建设项目与上级规划的衔接工作。四是积极推动重大项目建设。五是努力争取各类资金。

4.深化改革亮点、成效明显。一是新型城镇化试点建设全力推进。二是社会信用体系建设全面推动。三是农村一二三产业融合发展试点重点突破。四是公平竞争审查制度初步建立。五是价格机制改革不断深化。六是 “放管服”水平大幅提升。七是电力体制改革、能源建设协同推进。八是公务用车制度改革工作顺利推进。

5.价格管理有效落实。一是确保全市价格总水平基本稳定。二是继续加大降费减负力度。三是持续开展旅游市场价格秩序整顿。四是不断提高涉案财物价格认定服务水平。

6.粮食流通能力稳步提升。一是严格执行收购政策。

二是督促粮食企业扩大销售份额。三是致力提高储备规模。。四是加强国有粮食企业政策性用粮供应的主体地位。五是及时将资金帮补到位。六是认真做好粮食执法、安全检查工作。

7.自身建设不断加强。以“基层党建巩固深化年”为抓手。一是全面压实党建责任。二是切实加强党风廉政建设。三是不断完善制度建设。四是努力改进机关作风。五是认真开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动和“脱贫攻坚三年行动计划”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：腾冲市发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市发展和改革局2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市发展和改革局2018年度收入合计14,700,059.36元。其中：财政拨款收入14,700,059.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少60,174，660.1元，下降80.37%，主要原因为：1.减少特色小镇建设资金40,000,000.00元。2.减少新型城镇化建设资金20,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市发展和改革局2018年度支出合计43,987,873.02元。其中：基本支出10,540,059.36元，占总支出的23.96%；项目支出33,447,813.66元，占总支出的76.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,466,071.02元,增长3.45%，主要原因为：1.增加上年特色小镇建设资金支出30,750,000.00元。2.减少新型城镇化综合试点县建设项目，项目支出20,000,000.00元。3.减少储备粮库省级预算内下达项目，项目支出450,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,540,059.36元。与上年对比增加707,205.50元,增长7.19%，主要原因为：1.增加基本工资188,021.00元。2.增加津贴补贴345,897.50元。3.增加政府绩效奖金1,084,851.00元。4.办公经费减少63,116.10元。5.对个人及家庭补助支出减少1,034,946.94元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,447,813.66元。与上年对比减少758，865.55元,下降2.22%,主要原因为1.增加上年特色小镇建设项目支出30,750,000.00元，项目开展进度为100.00 %。2.减少新型城镇化综合试点县建设项目，项目支出20,000,000.00元，项目开展进度为100.00%。3.减少储备粮库省级预算内下达项目，项目支出450,000.00元，项目开展进度为100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出43,987,873.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,466,071.02元,增长3.45%，主要原因为：1.增加上年特色小镇建设资金支出30,750,000.00元。2.减少新型城镇化综合试点县建设项目支出20,000,000.00元。3.减少储备粮库省级预算内下达项目支出450,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,265,090.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.88%。主要用于“行政运行”资金8,392,237.56元、 “一般行政管理事务”资金260,000.00元、“物价管理”资金100,000.00元、“事业运行”资金575,038.8元、“其他发展与改革事务支出”资金2,937,813.66元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出967,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金967,583.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于食品和药品监督管理事务支出5,200.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  11.城乡社区（类）支出30,750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.91%。主要用于特色小镇建设资金支出30,750,000.00元。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2018年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为512,000.00元，支出决算为195,788.48元，完成预算的38.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109,493.48元，完成预算的192.09%；公务接待费支出决算为86,295.00元，完成预算的18.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少154,979.86元，下降44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,482.86元，下降22.33%；公务接待费支出决算减少123,497.00元，下降58.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,493.48元，占55.92%；公务接待费支出86,295.00元，占44.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,493.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,493.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于特色小镇建设及相关项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出86,295.00元。其中：

国内接待费支出86,295.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划的编制工作，接待方案、规划编制专家和莅临我市调研、检查指导工作等到我单位开展相关工作的调研及检查发生的接待支出。     

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.腾冲市发展和改革局2018年机关运行经费支出918,980.36元，与上年对比减少63,116.1元,下降6.43%,主要原因为:

（1）办公费资金，减少95,622.72元。

（2）差旅费资金，减少13,765.86元。

（3）公务用车运行维护费资金，增加49,721.27元。

（4）公务接待费资金，增加5,383.00元。

（5）其他商品和服务支出资金，减少29,688.80元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，36,562.28元。

（2）水费资金，1,394.90元。

（3）电费资金，8,171.64元。

（4）邮电费资金，30,015.49元。

（5）差旅费资金，13,488.46元。

（6）维修(护)费资金，1,690.00元。

（7）会议费资金，400.00元。

（8）培训费资金，15,600.00元。

（9）公务接待费资金，18,351.00元。

（10）劳务费资金，22,025.76元。

（11）工会经费资金，155,424.75元。

（12）公务用车运行维护费资金，57,000.00元。

（13）其它交通费资金，483,450.00元。

（14)其它商品和服务支出资金，75,405.90元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市发展和改革局资产总额27,610,704.48元，其中，流动资产3,563,949.71元，固定资产3,598,946.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产20,447,806.60元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44,658,219.71元，其中;流动资产减少42,292,621.70元，固定资产增加77,899.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程593,303.61元，无形资产增加0.00元，其他资产增加1,850,193.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入39,496.06元；出租房屋960平方米，账面原值1,201,084.11元，实现资产使用收入136,426.85元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	27,610,704.48	3,563,949.71	3,598,946.17	1,637,334.73	660,660.74			1,300,950.7			2.00	20,447,806.60

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32,579.80元,其中：政府采购货物支出20,599.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,980.80元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

     （一）项目支出概况

2018年腾冲市发展和改革局无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

2018年腾冲市发展和改革局无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

2018年腾冲市发展和改革局无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

     （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

① 部门概况

本单位属全额拨款行政单位，其中：腾冲市发展和改革局共设15个内设机构。分别为：基层党建办公室、办公室、）财务股、国民经济综合管理股（发展战略和规划办公室、社会事业发展办公室、国防经济动员办公室）、财政金融和信用建设股（经济贸易办公室）、产业协调股（体制改革综合办公室、资源节约和环境保护办公室）、固定资产投资管理股（基础设施发展办公室、重点项目建设办公室、法规办公室）、农村经济发展股（地区经济发展办公室、辐射中心办公室）、能源发展股、易地扶贫综合协调股、价格和收费管理股（价格调控监测办公室、价格认证中心）、储备供应股、监督检查股、流通发展股、人事工作股。

腾冲市发展和改革局2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

② 部门绩效目标的设立情况

2018年，市发改局在全力做好投资项目审批、价格和收费管理、市级储备粮及粮食流通行业管理等时常工作的基础上，将重点围绕市人民代表大会确定的GDP、固定资产投资等主要发展目标，充分发挥牵头抓总的作用，进一步细化责任、精准发力，全力抓好八项重点工作，推动全市经济转型跨越发展。

一是统筹抓好GDP工作。牵头统计部门科学合理分解任务，搞好跟踪预测分析，督促各责任部门围绕目标抓好工作落实，确保市委确定的增10%、达195.5亿元目标任务。二是抓好固定资产投资工作。以全域旅游、新型城镇化、五网基础设施等重点领域项目建设为重点，拿出一个较为科学合理的项目支撑盘子，明确领导和部门挂钩责任，统筹抓好投资调度，确保完成固定资产投资增15%的目标。三是全面抓好县域经济“争先进位”。按照省级分类考核的目标要求，围绕进入省级先进县的目标，抓实指标分解、责任落实等相关工作。四是务实推进易地扶贫搬迁工作。按上级要求圆满完成各阶段的工作任务，并统筹抓好后续产业扶持、就业培训及旧房拆除复垦复绿等工作。五是持续抓好特色小镇创建。完成2017年省级特色小镇综合考核，继续抓好创建工作，确保完成2018年年度创建考核。六是多渠道争取各类资金。积极指导业主围绕项目资金申报要求推动项目前期工作，积极争取上级各类资金扶持。七是着力抓好改革、民生等工作。积极推动各类改革，继续抓好民生改善，努力加大民生资金、民生项目方面的投入。八是加快推进我局牵头的通用机场、轨道交通等重点项目的前期工作。

③ 部门整体收支情况

一是收入决算情况说明。腾冲市发展和改革局2018年度收入合计14,700,059.36元。其中：财政拨款收入14,700,059.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少60,174,660.1元，下降80.37%，主要原因为：1.减少特色小镇建设资金40,000,000.00元。2.减少新型城镇化建设资金20,000,000.00元。

二是支出决算情况说明。腾冲市发展和改革局2018年度支出合计43,987,873.02元。其中：基本支出10,540,059.36元，占总支出的23.96%；项目支出33,447,813.66元，占总支出的76.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1，466，071.02元,增长3.45%，主要原因为：1.增加上年特色小镇建设资金支出30,750,000.00元。2.减少新型城镇化综合试点县建设项目，项目支出20,000,000.00元。3.减少储备粮库省级预算内下达项目，项目支出450,000.00元。

④ 部门预算管理制度建设情况

财务室负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各股室年初编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由财务室审核汇总，经单位领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。单位财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的约束力。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。《腾冲市发展和改革局财务管理办法》（以下简称《财务管理办法》）对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。

2.绩效自评工作情况

① 绩效自评目的

部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率，具体包括：更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；更好地控制公共支出成本；了解、掌握部门财政支出项目资金使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

② 自评指标体系

根据《云南省委  省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求,我单位结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股室负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

③ 自评组织过程

一是前期准备。成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目股室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

二是组织实施。由绩效自评工作小组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

① 脱贫攻坚工作扎实推进。一是易地扶贫搬迁工作务实推进。二是兴边富民、扶少民族等项目顺利实施。三是积极申报守边固边项目。

② 经济运行平稳发展。一是认真贯彻落实稳增长政策措施。二是牵头推进降成本、补短板工作。三是统筹县域经济发展。四是强化宏观经济运行分析。

③ 固定资产投资持续增长。一是认真谋划投资盘子。二是积极谋划和储备项目。三是全力推动我市规划建设项目与上级规划的衔接工作。四是积极推动重大项目建设。五是努力争取各类资金。

④深化改革亮点、成效明显。一是新型城镇化试点建设全力推进。二是社会信用体系建设全面推动。三是农村一二三产业融合发展试点重点突破。四是公平竞争审查制度初步建立。五是价格机制改革不断深化。六是 “放管服”水平大幅提升。七是电力体制改革、能源建设协同推进。八是公务用车制度改革工作顺利推进。

⑤ 价格管理有效落实。一是确保全市价格总水平基本稳定。二是继续加大降费减负力度。三是持续开展旅游市场价格秩序整顿。四是不断提高涉案财物价格认定服务水平。

⑥ 粮食流通能力稳步提升。一是严格执行收购政策。

二是督促粮食企业扩大销售份额。三是致力提高储备规模。。四是加强国有粮食企业政策性用粮供应的主体地位。五是及时将资金帮补到位。六是认真做好粮食执法、安全检查工作。

⑦ 自身建设不断加强。以“基层党建巩固深化年”为抓手。一是全面压实党建责任。二是切实加强党风廉政建设。三是不断完善制度建设。四是努力改进机关作风。五是认真开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动和“脱贫攻坚三年行动计划”。

⑧ 综合评价。腾冲市发展和改革局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在100%以下，未超预算。认真地完成了2018年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2018年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

4.存在的问题和整改情况

 ① 存在问题。预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高。

②改进措施。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，按照财政局的工作部署，进一步加强预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。

6.主要经验及做法

① 预算编制方面。一是深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制。二是遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

② 预算执行方面。一是加强财务管理和审核工作，做到专款专用。二是深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。三是加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

③ 财务核算方面。 一是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。二是严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算。

7.其他需说明的情况

腾冲市发展和改革局无其他需要说明的情况。

     （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

2018年腾冲市发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200730301111