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腾冲市发展和改革局2019年部门

预算编制说明

 

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。研究分析国内外经济形势，制定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受腾冲市人民政府委托向腾冲市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。参与应对有关重大突发事件，协调组织重要物资的紧急调度。

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调实施有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进全市经济体制改革。

3.研究提出腾冲全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；安排国家、省、市下达及本级财政性基本建设投资项目和重大建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发类投资项目；参与研究政策性融资，指导并监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出腾冲利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责对腾冲市重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查；组织对重点项目建设工程进度实施过程进行监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重点建设项目和政府投资

项目督促检查；指导和协调腾冲市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查；指导全市工程咨询业发展。

4.推进经济结构战略性调整，组织制定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

5.研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订腾冲社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定全市人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；负责全市参与国际、国内区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际、国内区域合作的中长期规划和具体政策措施。

7.推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；协调节能减排项目的申报、资金争取等工作。

8.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理。负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理市级重大专项规划和乡镇区域规划的立项申请，负责牵头编制起草市总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇总体规划。负责草拟市级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证市级专项规划草案。负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划。负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，研究提出城镇化发展战略和重大政策。

9.负责电、油、气等能源资源的开发建设管理，制定发展战略、规划、产业政策并组织实施，协助起草有关能源的政策草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作，推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，配合协调能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限，核准、备案和上报国家、省、市规划内能源固定资产投资项目。组织协调石油、天然气的储备。协助开展能源对外合作，按照规定权限上报审核能源境外投资项目。

10.贯彻落实《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国反垄断法》、《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，组织实施上级部门出台的价格和收费改革方案，起草价格和收费方面的规范性文件草案；制定权限范围内政府定价和政府指导价的商品和服务价格；加强价格运行分析，合理调控价格总水平，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，负责价格调节基金的管理；依法查处价格和收费违法行为；负责明码标价和价格收费公示工作，指导价格诚信建设；协调重大价格及收费争议；加大对重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；开展涉案财物价格认定和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务。

11.贯彻执行国家粮食工作的方针政策和法律法规，承担全市粮食流通的行政管理、行业指导；组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出对外贸易进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议；进一步深化粮食流通体制改革。

12.承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；加强粮食流通监督检查。承担市级储备粮行政管理责任；研究提出储备粮的规模、总体布局建议；监督执行国家、省粮食流通储备粮管理的相关法规规章、政策；监督检查粮食流通以及市级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

13.负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监督执行。负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目、以工代赈等政策用粮以及城乡居民口粮供应；指导国有粮食企业和财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

14.组织实施粮食市场体系建设与发展规划；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施市级投资项目相关的管理工作，负责粮食流通信息网络建设。加强对粮油战略性问题的研究，产品开发，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

15.承担协调腾冲市建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组、腾冲市县域经济发展工作领导小组、腾冲市粮食行政首长负责制考核领导小组、腾冲市西部大开发领导小组、腾冲市“兴边富民工程”领导小组、腾冲市“以工代赈”领导小组等安排的工作事项。

16．承担易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室日常工作，筹备推进协调小组会议；负责牵头编制实施总体规划，牵头会同扶贫等部门编制产业发展规划；牵头会同有关部门研究制订配套政策，争取中央预算内资金和专项建设基金；牵头指导各乡镇按投资项目管理要求做好重点项目前期工作；会同有关部门督促检查政策措施和工作部署落实、项目建设情况；负责信息统计、编报工作动态、进展情况、季度分析、半年小结和全年总结等上报工作；完成易地扶贫搬迁工作推进协调小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市发展和改革局共设17个内设机构。分别为：党政办公室、组织人事股（纪检监察室）、财务统计股、社会事业发展办公室（国民经济综合办公室、国防经济动员办公室、经贸流通办公室）、固定资产投资管理办公室（基础产业办公室、西部开发办公室）、农村经济发展办公室（地区经济发展办公室）、产业发展办公室（经济体制综合改革办公室、资源节约和环境保护办公室）、能源发展办公室、重点项目建设管理办公室、辐射中心办公室（全称“建设面向南亚东南亚辐射中心办公室”）、价格收费管理办公室、价格监督检查所（反价格垄断执法办公室、农产品生产成本调查办公室）、价格认定中心（价格调控监测办公室）、粮食综合办公室、粮食储备供应股、粮食政策法规股、易地扶贫综合协调股。

（三）重点工作概述

2019年，我局将积极发挥参谋助手作用。以项目建设为抓手，以提高经济质量和效益为中心，以产业结构调整推动县域经济跨越发展为保障，以深化改革创新促进和谐社会发展为前提，努力实现大跨越目标任务，全力推动腾冲经济社会实现转型跨越发展。切实抓好以下几个方面的工作：

（一）查缺补漏补齐短板，确保完成易地扶贫搬迁任务。

（二）超前谋划，确保经济社会实现平稳增长。

（三）以项目前期为抓手，力促固定资产投资快速增长。

（四）持续深化重点领域改革，盯紧重点工作落实。

（五）多渠道争取各类资金，确保项目顺利推进。

（六）健全粮食调控体系，增强粮食安全保障能力。

（七）全面提高履职能力，努力实现新跨越。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个, 分别是腾冲市发展和改革局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 38人，事业编制8人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年腾冲市发展和改革局财务总收入13155244.09元，其中：一般公共预算财政拨款10090140.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3065103.83元。

（二）财政拨款收入情况

2019年腾冲市发展和改革局财政拨款收入13155244.09元，其中:本年收入10090140.26元，上年结转3065103.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10090140.26元（本级财力10090140.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 13155244.09元。财政拨款安排支出13155244.09元，其中，基本支出9630140.26元，项目支出3525103.83元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：“2010401”行政运行7412291.58元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助的支出；“2010402”一般行政管理事务260000元，主要用于一般行政管理事务项目的支出；“2010408”物价管理200000元，主要用于物价管理经费项目的支出；“2010450”事业运行535365.78元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出的支出；“2010499”其他发展与改革事务支出3065103.83元（上年结转），主要用于项目前期费的支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出980870元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“2101101”行政单位医疗支出355818.83元，主要用于行政人员的单位部分医疗保险支出；“2101102”事业单位医疗支出33175.43元，主要用于事业人员的单位部分医疗保险支出；“2101103”公务员医疗补助支出312618.64元，主要用于公务员及退休人员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9630140.26元，项目支出3525103.83元）。

1、基本支出9630140.26元，其中：301工资福利支出8589934.02元；302商品和服务支出905888.24元；303对个人和家庭的补助134318元。具体如下：

30101基本工资2119656元，30102津贴补贴3064332元，30103奖金1472038元，30107绩效工资182424元，30108机关事业单位基本养老保险缴费980870元， 30110职工基本医疗保险缴费388994.26元，30111公务员医疗补助缴费312618.64元，30112其它社会保险缴费69001.12元（3011201工伤保险4904.35元，3011202生育保险58852.2元，3011203失业保险5244.57元），30201办公费5000元， 30205水费1500元，30206电费8000元，30207邮电费8450元， 30211差旅费9050元，30213维修（护）费2000元， 30217公务接待费10000元，30226劳务费28000元， 30228工会经费200388.24元，30231公务用车运行维护费62000元，3023901其他交通费用（公务交通补贴）505260元，30299其它商品和服务支出66240元， 30304抚恤费61606元，30305生活补助72712元。

2、项目支出3525103.83元，其中：302商品和服务支出2525103.83元；310资本性支出1000000元。具体如下：

30201办公费180000元，30202印刷费40000元， 30209物业管理费15000元，30211差旅费80000元，30213维修（护）费660000元， 30217公务接待费135000元，30226劳务费35000元，30227业务委托费1041000元， 30231公务用车运行维护费65000元， 30299其它商品和服务支出274103.83元，31005基础设施建设1000000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市发展和改革局“三公”经费财政拨款预算安排272000元，比上年预算减240000元，同比下降46.88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年我单位暂无出国人员。

（二）公务接待费

　　安排公务接待费145000元，比上年预算减310000元，同比下降68.13%。主要原因是我局为认真贯彻落实中央八项规定及按照预算相关制度的要求，严格控制公务接待等相关经费的支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费127000元，比上年预算增70000元，同比增长122.81%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是2019年我局未预算购买公务用车）；公务用车运行维护费127000元，增70000元，同比增长122.81%，主要是2019年上级领导及相关部门对我市的特色小镇建设、城市信用体系建设、易地扶贫搬迁等多个项目建设考察及指导工作有所增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入13155244.09元（含上年结转3065103.83元），2018年预算总收入39892941.85元（含上年结转32352917.49元），与上年对比减少26737697.76元，同比减67.02%，主要原因是:上年结转减少。2019年部门预算总支出13155244.09元（含上年结转3065103.83元），其中，基本支出9630140.26元，占总支出的73.2％，项目支出3525103.83元，占总支出的26.8％。2018年部门预算总支出39892941.85元，与上年对比减少26737697.76元，同比减67.02%，主要原因是:上年结转减少。

（一）基本支出

2019年年初预算数为9630140.26元，比上年预算增2450115.9元，同比增长34.12%，主要是2019财政部门预算下达卫生健康支出（以前年度由财政直接支付）。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

2019年年初预算数为3525103.83元，比上年预算减29187813.66元，同比下降89.22%，主要是上年结转减少。其中：政府制定价格委托第三方参与成本监审费项目支出100000元，主要用于支付第三方的评审费等方面的支出；粮食仓储维修费项目支出200000元，主要用于储粮安全隐患比较大的粮点的维修等方面支出；涉案财物价格专项工作经费项目支出100000元，主要用于价检所对腾冲市相关物价管理等方面的支出；粮食流通统计及粮食监督检查专项工作经费项目支出60000元，主要用于粮食局对全县粮食方面的检查及监督等方面的支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

　　2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费905888.24元，比上年预算减32642.12元，同比减3.47%，占基本支出的9.4％，主要是我局严格按照预算相关制度的要求，严格控制三公经费等相关费用的支出。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市发展和改革局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排460000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排460000元，编制绩效指标4个。2019年腾冲市发展和改革局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市发展和改革局所辖各预算单位采购预算总额2013000元，其中：政府采购货物预算1111000元，政府采购服务预算902000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052200730300111