腾冲市发展和改革局2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。

2、综合分析全市国民经济和社会发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控的政策建议。

3、研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，引导投资方向；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标；负责对全市重大建设项目和中央资金项目进行协调、指导和稽查。

4、研究全市经济体制改革的重大问题，指导和推进全县总体经济体制改革。

5、推进经济结构战略性调整，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；拟订煤炭、电力等能源发展规划；努力推动高技术产业发展。

6、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

7、研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控，重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8、贯彻落实《中华人民共和国价格法》、《云南省行政事业性收费管理条例》等法律法规，依法加强价格和收费管理，认真开展市场监测价格、成本调查。

9、承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

10、承担县级储备粮行政管理责任；研究提出储备粮的规模、总体布局建议；监督执行国家、省粮食流通储备粮管理的相关法规规章、政策；监督检查粮食流通以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

11、负责粮食流通的行业管理，组织实施粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新科技推广；通过技术手段规范粮食储存、运输并监督执行。

12、负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业和财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

13、组织实施粮食市场体系建设与发展规划；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目相关的管理工作，负责粮食流通信息网络建设；负责全县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是开展宏观经济运行监测分析与判断；二是编制全市国民经济和社会发展计划；三是加强规划监测，发挥参谋助手作用，确保经济社会平稳运行；四是抓实项目建设加强投资管理，扎实推进全县固定资产投资工作；五是加强项目申报，积极争取上级扶持，不断增强经济发展后劲；六是创新发展驱动，加快能源建设工作，为经济社会发展提供有效保障；七是加强价格监管，保障市场价格稳定，切实维护群众利益。八是抓好全社会粮食流通总量平衡，完成政府下达的粮食收购、储备、军队粮油供应、救灾、退湿还湖等方面政策性粮油流通工作，负责对社会商品粮食的工作统计及执法监督等工作。五是负责国有粮食企业经营发展和深化改革工作。九是努力推进旧城改造工作，抓好粮食储备库搬迁建设、粮食局搬迁建设、军供站搬迁建设项目及涉及旧城改造项目区域企业改制工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市发展和改革局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为：腾冲市发展和改革局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制42人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计14680767.59元。其中：财政拨款收入14680767.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2015年收入合计8640590.64元，与上年对比增加了69.9%。主要增加原因是粮食局、价检所并入发改局，粮食局增加了储备粮库建设的建设款及增加新调入人员及政策性调资。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计16580378.67元。其中：基本支出10590767.59元，占总支出的63.87％；项目支出5989611.08元，占总支出的36.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2015年支出合计9532298.62元，与上年对比增加了73.94%, 主要增加原因为粮食局、价检所并入发改局，粮食局增加了储备粮库建设的建设款及增加新调入人员及政策性调资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出10590767.59元。与上年对比增加了34.22%, 主要增加原因为粮食局、价检所并入发改局，及日常办公经费的增加和新调入人员及政策性调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5989611.08元。与上年对比增加了268.84%,主要原因为粮食局增加了储备粮库建设的建设款。其中:用于粮食局基本建设支出1620000元，粮食局仓储维修支出200000元，拨各乡基础设施规划经费1290000元，付“十三五”规划编制费279611.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出16580378.67元元,占本年支出合计的100%。与上年对比上年增加了73.94%,主要原因是粮食局增加了储备粮库建设的建设款及增加新调入人员及政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出10576171.46元，主要用于人员工资、遗属生活补助、抚恤金；全县固定资产投资考核、县域经济考核、“十三五”规划发展编制费等支出。

2．社会保障及就业支出2644207.21元，主要用于退休人员工资。

3．粮油物资储备支出3360000元，主要用于粮食局房屋建筑物购建及维修。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为351481.45元，支出决算为350481.45元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为159874.04元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为190607.41元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是2016年度“三公”经费支出中单位厉行节约，严格控制单位的相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少198122.46元，下降36.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11160.33元，增长7.5%；公务接待费支出决算减少209282.79元，下降52.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，降低单位运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出159874.04元，占45.61%；公务接待费支出190607.41元，占54.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。实际发生因公出国（境）费0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出159874.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出159874.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机构运行下乡检查督导项目等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出190607.41元。其中：

国内接待费支出190607.41元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待291批次（其中：外事接待0批次），接待人次2301人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展相关项目及日常工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1075386.41元，与上年对比减少494394.15元，下降31.49%。减少原因是：严格执行预算管理规定厉行节约单位各项公用支出。

（二）其他重要事项情况说明：无

（三）相关口径说明                                 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

腾冲市发展和改革局

2017年8月25日