第一部分 腾冲市人民政府西源街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民政府西源街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市人民政府西源街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，是一级预算行政单位，经济来源为财政全额拨款，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。依法管理基层公共事务，执行经济和社会发展计划、预算，负责经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,699,500.00元，其中：一般公共预算28,699,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少738,747.00元，同比下降2.51%，主要原因是：本年度退休人员增加6人，增加了预留的统筹内外收支差。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,699,500.00元，其中：本年收入28,699,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,699,500.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少738,747.00元，同比下降2.51%，主要原因是：本年度退休人员增加6人，增加了预留的统筹内外收支差。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,699,500.00元。财政拨款安排支出28,699,500.00元，其中：基本支出24,867,035.81元，比上年预算增加999,461.67元，同比增长4.19%，主要原因是：由于2024年6月乡镇机构改革，人员经费发生变动；项目支出3,832,464.19元，比上年预算减少1,738,208.67元，同比下降31.20%，主要原因是：人大事务减少20,000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务增加120,239.33元，党委办公厅（室）及相关机构事务减少290,500.00元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务减少220,000.00元，组织事务减少55,000.00元，宣传事务减少20,000.00元，学前教育减少20,000.00元，小学教育减少220,000.00元，干部教育减少250,000.00元，群众文化减少107,000.00元，死亡抚恤减少948.00元，殡葬减少100,000.00元，卫生健康管理事务减少5,000.00元，突发公共卫生事件应急处置减少30,000.00元，计划生育服务减少10,000.00元，科技转化与推广服务减少400,000.00元，林业草原防灾减灾减少10,000.00元，水利技术推广增加10,000.00元，其他自然资源事务减少110,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出156,972.20元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及人大工委活动费。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出7,269,143.48元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费及财政半供养人员经费、街道正常运转经费。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出539,893.46元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行支出1,003,068.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,616,299.44元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出859,075.41元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,215,700.00元，主要用于村干部、村民组长、支部书记、党小组长补助支出。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出307,508.40元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行支出775,351.08元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、人员经费。

2013904一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务支出74,280.00元，主要用于小乡干部补助。

2030607国防支出—国防动员—民兵支出30,000.00元，主要用于征兵、预备役、武装工作。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务支出50,000.00元，主要用于司法部门“以案定补”支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出480,840.00元，主要用于代课教师补助、学生营养改善计划服务经费等支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出37,840.00元，主要用于养老保险协保员补助及保险。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,421,528.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

2080711社会保障和就业支出—就业补助—就业见业补贴支出241,344.00元，主要用于基层社会治理专干生活补贴。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出562,032.00元，主要用于死亡人员抚恤金。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助支出271,028.00元，主要用于农村社区困难人员生活救助。

2100717卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务支出10,000.00元，主要用于计育家庭补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出260,923.99元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出358,936.17元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出489,115.97元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15,799.90元，主要用于缴纳部分供养人员医疗保险。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出2,701,716.00元，主要用于社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出3,203,183.21元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费等支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,003,536.97元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及护林员补助。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出20,000.00元，主要用于森林防灭火。

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出328,238.24元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、人员经费及河道管理员补助、防洪经费支出。

2200599自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出30,000.00，主要用于人工影响天气。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,066,146.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额591,140.00元，其中：政府采购货物预算285,740.00元、政府采购服务预算305,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

公务接待费预算较上年无变化的原因是：坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，从源头上控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：2024年与2025年均无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费与上年无变化的原因是：公务用车保有量为3辆，与上年一致，公务用车运行维护费与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个。具体如下：

（一）重点项目一：人工影响天气项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标为支持人工影响天气作业，保障农业生产生活。

（二）重点项目二：机关党员活动项目经费，财政预算安排9,500.00元，项目绩效目标为积极开展党员活动，向群众宣传基层党组织政治功能组织功能和战斗堡垒作用，提高群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2025年机关运行经费安排4,411,133.47元，较上年减少2,812,806.19元，下降38.94%，主要原因是：2024年公开的机关运行经费包含项目支出安排的运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市人民政府西源街道办事处资产总额392,277,228.05元，其中，流动资产16,249,645.03元，固定资产570,423.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,480,000.00元，无形资产20,006.16元，其他资产0.00元，公共基础设施363,957,152.90元。与上年相比，本年资产总额增加7,236,630.98元，其中：流动资产减少25,233.31元，固定资产增加132,734.05元，在建工程增加7,130,000.00元，无形资产减少869.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表