目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

腾冲市人民政府西源街道办事处于2022年1月1日正式挂牌办公，位于大盈江西北部，国土面积75平方公里，下辖5个城市社区，5个农村社区。

（一）主要职能

   1.全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决议、决定和命令以及市人民代表大会的决议、市委市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

2.领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系。

3.讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

5.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

6.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

7.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

8.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

9.做好国防教育和兵役工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的坚强领导和关心帮助下，西源街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，以“开创 崛起 超越”的西源精神为引领，以作风革命、效能革命为契机，主动融入腾冲新发展格局，圆满完成2023年各项工作任务。

1.固本强基筑堡垒，党的领导坚强有力。一是党建责任不断落实。二是理论武装不断加强。三是基层党建不断提升。

2.千方百计谋发展，经济发展量质齐增。一是经济指标趋稳向好。二是项目建设稳步推进。三是产业发展协调稳固。

3.全力以赴抓整治，城乡面貌焕然一新。一是创文整改提升明显。二是人居环境整治有效。三是生态环境逐步改善。

4.竭尽全力促提升，乡村振兴全面推进。一是示范点建设提质增效。二是党组织领办合作社初显成效。三是脱贫攻坚持续巩固。

5.以人为本惠民生，人民群众安居乐业。一是就业创业局势稳定。二是民生保障持续强化。

6.建共治促和谐，社会大局和谐稳定。一是疫情防控科学有效。二是安全工作落实落细。三是治安环境优化提升。

7.激浊扬清强作风，效能建设走深走实。一是从严治党全面加强。二是作风效能革命深入开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党群综合办公室、公共服务办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、文化和旅游服务中心、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市人民政府西源街道办事处。

纳入腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度收入合计37,248,111.03元。其中：财政拨款收入37,248,111.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,442,373.90元，增长63.33%。其中：财政拨款收入增加14,442,373.90元，增长63.33%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是：

1、一般公共预算财政拨款基本支出收入增加6,935,767.82元，其中人员经费增加7,665,451.08元，原因为：一是机构改革分立，我单位人员经费2022年1-5月在腾越街道核算，7-12月在本单位核算，2023年1-12月均在本单位核算；二是2023年增加行政人员4人，减少事业人员2人，其中：新招录人员1人，1月从腾越街道分流转隶人员2人，4月从腾冲市芒棒镇人民政府调入人员1人，9月从云南腾冲经济技术开发区管理委员会调入人员2人，10月从腾冲市新华乡人民政府调入人员1人，9月调出至腾冲市人民政府腾越街道人员1人，10月调出至梁河县遮岛镇人员1人，8月退休人员1人，10月退休人员1人。两项共导致本单位收到财政拨款人员经费增加7,665,451.08元。公用经费减少729,683.26元，原因为我单位根据政府过紧日子的要求，压减公用经费729,683.26元，导致收到财政拨款公用经费减少729,683.26元。

2、一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款项目支出收入增加7,506,606.08元，原因为因工作重心转移，我单位2023年新增项目：（1）边境地区转移支付专项经费增加              1,730,000.00元；（2）离职村干部定期生活补助资金、计划生育宣传员生活补助资金及独生子女保健专项经费68,169.00元；（3）就业补助专项经费增加171,000.00元；（4）疫情防控补助专项经费49,996.10元；（5）农村厕所专项增加440,800.00元；（6）福利彩票公益金专项经费增加300,000.00元；（7）公益性岗位补贴专项经费增加28,550.00元；（8）省道及农村公路养护补助专项经费增加20,000.00元；（9）扶贫开发工作成效考核奖补专项经费增加1,050,000.00元；（10）侍郎坝社区农贸市场建设专项经费增加800,000.00元；（11）抗旱救灾专项经费增加40,000.00元；（12）中央农业相关转移支付专项经费增加85,492.50元；（13）西源街道云山社区董官村村庄规划环境改造提升建设项目专项经费增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎坝社区李家寨至社区门口道路建设项目专项经费支出300,000.00元；（15）西源街道云山社区董官村农产品交易市场建设项目专项经费增加300,000.00元；（16）乡镇财政公共服务能力专项经费增加300,000.00元；（17）观音塘社区精神障碍社区康复服务经费及严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费增加201,000.00元；（18）西源街道基层武装部规范化建设专项经费增加19,499.00元；（19）西源街道耕地保护和流出整改恢复及考核奖励专项经费增加200,000.00元；（20）西源街道人民调解以案定补专项经费增加80,800.00元；（21）村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助专项经费增加778,104.00元；（22）三季度目标任务奖励专项经费增加151,500.00元；（23）万寿菊运输费及农药、物化补助等专项经费增加144,335.45元；（24）优秀教职工表彰经费及选派干部挂职锻炼专项经费增加122,140.00元；（25）机构及事业发展专项经费增加161,176.48元；（26）中央财政林业发展改革资金及油茶规划专项经费增加199,594.40元；（27）西源杯足球赛专项经费增加30,000.00元。2023年减少项目：（1）人大代表活动经费及通讯、交通补贴专项经费减少7,200.00元；（2）办公设备购置费减少10,000.00元；（3）西源街道办事处装修工程建设减少1,174,458.95元；（4）腾冲市2021年度“优秀村组干部“补助资金”5,500.00元；（5）残疾人机动轮椅车燃油补助资金减少2,340.00元；（6）临时救助上级补助资金减少606,400.00元；（7）天然林停伐管护补助资金减少14,729.00元；（8）财政衔接推进乡村振兴补助专项经费减少346,500.00元；（9）扶贫贷款奖补贴息补助资金减少15,422.90元；（10）驻村第一书记工作专项经费减少40000.00元；（11）党建助理员补贴经费减少213,000.00元；（12）金源社区居家养老服务中心专项资金减少30,000.00元。导致收到的项目支出财政拨款收入增加7,506,606.08元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度支出合计37,248,111.03元。其中：基本支出23,412,543.10元，占总支出的62.86%；项目支出13,835,567.93元，占总支出的37.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,442,373.90元，增长63.33%。其中：基本支出增加6,935,767.82元，增长42.09%，项目支出增加7,506,606.08元，增长118.61%。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1、基本支出增加6,935,767.82元，其中人员经费增加7,665,451.08元，原因为：一是机构改革分立，我单位人员经费2022年1-5月在腾越街道核算，7-12月在本单位核算，2023年1-12月均在本单位核算；二是2023年增加行政人员4人，减少事业人员2人，其中：新招录人员1人，1月从腾越街道分流转隶人员2人，4月从腾冲市芒棒镇人民政府调入人员1人，9月从云南腾冲经济技术开发区管理委员会调入人员2人，10月从腾冲市新华乡人民政府调入人员1人，9月调出至腾冲市人民政府腾越街道人员1人，10月调出至梁河县遮岛镇人员1人，8月退休人员1人，10月退休人员1人。两项共导致本单位人员经费支出增加7,665,451.08元；公用经费减少729,683.26元，原因为我单位根据政府过紧日子的要求，压减公用经费729,683.26元，导致公用经费支出减少729,683.26元。

2、项目支出增加7,506,606.08元，原因为工作重心转移，我单位2023年新增项目：（1）边境地区转移支付专项经费增加        1，730,000.00元；（2）离职村干部定期生活补助资金、计划生育宣传员生活补助资金及独生子女保健专项经费68,169.00元；（3）就业补助专项经费增加171,000.00元；（4）疫情防控补助专项经费49,996.10元；（5）农村厕所专项增加440,800.00元；（6）福利彩票公益金专项经费增加300,000.00元；（7）公益性岗位补贴专项经费增加28,550.00元；（8）省道及农村公路养护补助专项经费增加20,000.00元；（9）扶贫开发工作成效考核奖补专项经费增加1,050,000.00元；（10）侍郎坝社区农贸市场建设专项经费增加800,000.00元；（11）抗旱救灾专项经费增加40,000.00元；（12）中央农业相关转移支付专项经费增加85,492.50元；（13）西源街道云山社区董官村村庄规划环境改造提升建设项目专项经费增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎坝社区李家寨至社区门口道路建设项目专项经费支出300,000.00元；（15）西源街道云山社区董官村农产品交易市场建设项目专项经费增加300,000.00元；（16）乡镇财政公共服务能力专项经费增加300,000.00元；（17）观音塘社区精神障碍社区康复服务经费及严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费增加201,000.00元；（18）西源街道基层武装部规范化建设专项经费增加19,499.00元；（19）西源街道耕地保护和流出整改恢复及考核奖励专项经费增加200,000.00元；（20）西源街道人民调解以案定补专项经费增加80,800.00元；（21）村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助专项经费增加778,104.00元；（22）三季度目标任务奖励专项经费增加151,500.00元；（23）万寿菊运输费及农药、物化补助等专项经费增加144,335.45元；（24）优秀教职工表彰经费及选派干部挂职锻炼专项经费增加122,140.00元；（25）机构及事业发展专项经费增加161,176.48元；（26）中央财政林业发展改革资金及油茶规划专项经费增加199,594.40元；（27）西源杯足球赛专项经费增加30,000.00元。2023年减少项目：（1）人大代表活动经费及通讯、交通补贴专项经费减少7,200.00元；（2）办公设备购置费减少10,000.00元；（3）西源街道办事处装修工程建设减少1,174,458.95元；（4）腾冲市2021年度“优秀村组干部“补助资金”5,500.00元；（5）残疾人机动轮椅车燃油补助资金减少2,340.00元；（6）临时救助上级补助资金减少606,400.00元；（7）天然林停伐管护补助资金减少14,729.00元；（8）财政衔接推进乡村振兴补助专项经费减少346,500.00元；（9）扶贫贷款奖补贴息补助资金减少15,422.90元；（10）驻村第一书记工作专项经费减少40000.00元；（11）党建助理员补贴经费减少213,000.00元；（12）金源社区居家养老服务中心专项资金减少30,000.00元。导致项目支出增加7,506,606.08元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民政府西源街道办事处机关机构正常运转的日常支出23,412,543.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,743,793.43元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,668,749.67元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民政府西源街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,835,567.93元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况为：

1、省道及农村公路养护补助专项经费支出20,000.00元，主要工作：辖区内普通省道及农村公路的维修维护。

2、农村厕所专项经费支出576,000.00元，主要工作：农村公厕的改造和建设。

3、扶贫开发工作成效考核奖补专项经费支出1,050,000.00元，主要工作：大宽邑等5个社区青少年足球训练场发展村级集体经济建设项目、侍郎社区中心集镇商铺发展村级集体经济建设项目及马常社区小西基社马常购销点发展村级集体经济建设项目。

4、侍郎坝社区农贸市场建设专项经费支出800,000.00元，主要工作：侍郎坝社区农贸市场建设，带动辖区发展及带动周边农户进入市场经营。

5、抗旱救灾专项经费支出40,000.00元，主要工作：宝峰社区蓄水池建设工程。

6、中央财政衔接推进乡村振兴补助专项经费支出400,000.00元，主要工作：宝峰社区郭家寨道路硬化项目。

7、中央农业相关转移支付专项经费支出85,492.50元，主要工作：油菜种植补助。

8、西源街道云山社区董官村村庄规划环境改造提升建设项目专项经费支出2,200,000.00元，主要工作：云山社区董官村村庄规划环境改造提升，加强农村人居环境整治和改善农村基础设施,实现乡村全面振兴。

9、西源街道侍郎坝社区李家寨至社区门口道路建设项目专项经费支出300,000.00元，主要工作：侍郎坝社区至李家寨道路建设，改善农村基础设施建设情况，促进经济社会发展。

10、西源街道云山社区董官村农产品交易市场建设项目专项经费支出300,000.00元，主要工作：云山社区董官村农产品交易市场建设，促进经济社会发展。

11、省级驻村第一书记工作专项经费支出20,000.00元，主要工作：盈水社区及宝峰社区党群服务中心维修，改善办公条件。

12、西源街道疫情防控补助专项经费支出199,996.10元，主要工作：购置疫情防控物资，保证疫情防控工作顺利开展。

13、西源街道就业补助专项经费支出535,500.00元，主要工作：西源街道临时人员、社区干部及公益性岗位人员工资补助。

14、公益性岗位补贴专项经费支出521,750.00元，主要工作：街道公益性岗位人员补贴，其主要负责社区清洁卫生、交通协管、创文创卫等工作。

15、边境地区转移支付专项经费支出3,580,000.00元，主要工作：侍郎坝肖家寨自然村环境综合整治建设、油灯社区草坝街老年协会建设、观音塘社区老东营道路排水改造项目、大宽邑进村道路路面返修工程等社区内基础设施建设。

16、乡镇财政公共服务能力专项经费支出300,000.00元，主要工作：基层财政所办公场所建设，改善办公条件。

17、观音塘社区精神障碍社区康复服务经费及严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费支出201,000.00元，观音塘社区精神康复中心劳务服务费、精神康复对象旱厕改造工程款及精神病患者监护人以奖代补。

18、西源街道福利彩票公益金专项经费支出400,000.00元，主要工作：金源社区下龙马窝老年活动场所建设工程，改善老年人生活条件。

19、西源街道基层武装部规范化建设专项经费支出19,499.00元，主要工作：基层武装部规范化建设购买办公设备，改善层武装部办公条件。

20、西源街道耕地保护和流出整改恢复及考核奖励专项经费支出200,000.00元，主要工作：耕地整改恢复机械租赁费及劳务费等必要支出。

21、西源街道人民调解以案定补专项经费支出80,800.00元，主要工作：调解人员补助。

22、人大代表活动经费及通讯、交通补贴专项经费支出33,600.00元，主要工作：人大代表通讯、交通补助。

23、村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助专项经费支出778,104.00元，主要工作：村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助。

24、三季度目标任务奖励专项经费支出151,500.00元，主要工作：耕地流出图斑整改土地复垦项目及市政务服务中心整合部门办公场地维修改造工程。

25、离职村干部定期生活补助资金、计划生育宣传员生活补助资金及独生子女保健专项经费支出86,580.00元，主要工作：离职村干部定期生活补助、计划生育宣传员生活补助及独生子女保健经费补助。

26、万寿菊运输费及农药、物化补助等专项经费支出144,335.45元，主要工作：万寿菊种植运输费。

27、优秀教职工表彰经费及选派干部挂职锻炼专项经费支出122,140.00元，主要工作：腾冲市腾越中心学校2023年优秀教职工表彰资金补助及街道选派干部挂职锻炼经费补助。

28、机构及事业发展专项经费支出161,176.48元，主要工作：单位水电费、林长制公示牌及森林防火车辆租赁费等，保障单位正常运转。

29、中央财政林业发展改革资金及油茶规划专项经费支出199,594.40元，主要工作：退耕还林抚育补助，护林员工资及付制作防火宣传牌、布标等，改善群众生产生活条件；林农爱林护林的积极性大大提高，森林资源得到有效保护;森林防火工作圆满完成。

30、西源杯足球赛专项经费支出30,000.00元，主要工作：足球比赛活动服务费，保障西源杯足球比赛圆满完成。

31、西源街道政务中心办公楼装修专项经费支出298,500.00元，主要工作：市政务服务中心整合部门办公场所维修改造工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出36,377,687.48元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加13,737,150.35元，增长60.68%，主要原因是：

1、一般公共预算财政拨款基本支出增加6,935,767.82元，其中人员经费增加7,665,451.08元，原因为：一是机构改革分立，我单位人员经费2022年1-5月在腾越街道核算，7-12月在本单位核算，2023年1-12月均在本单位核算；二是2023年增加行政人员4人，减少事业人员2人，其中：新招录人员1人，1月从腾越街道分流转隶人员2人，4月从腾冲市芒棒镇人民政府调入人员1人，9月从云南腾冲经济技术开发区管理委员会调入人员2人，10月从腾冲市新华乡人民政府调入人员1人，9月调出至腾冲市人民政府腾越街道人员1人，10月调出至梁河县遮岛镇人员1人，8月退休人员1人，10月退休人员1人。两项共导致本单位人员经费支出增加7,665,451.08元；公用经费减少729,683.26元，原因为我单位根据政府过紧日子的要求，压减公用经费729,683.26元，导致公用经费支出减少729,683.26元。

2、一般公共预算财政拨款项目支出增加6,801,382.53元，原因为工作重心转移，我单位2023年新增项目：（1）边境地区转移支付专项经费增加1,730,000.00元；（2）离职村干部定期生活补助资金、计划生育宣传员生活补助资金及独生子女保健专项经费68,169.00元；（3）就业补助专项经费增加171,000.00元；（4）疫情防控补助专项经费49,996.10元；（5）农村厕所专项增加440,800.00元；（7）公益性岗位补贴专项经费增加28,550.00元；（8）省道及农村公路养护补助专项经费增加20,000.00元；（9）扶贫开发工作成效考核奖补专项经费增加1,050,000.00元；（10）侍郎坝社区农贸市场建设专项经费增加800,000.00元；（11）抗旱救灾专项经费增加40,000.00元；（12）中央农业相关转移支付专项经费增加85,492.50元；（13）西源街道云山社区董官村村庄规划环境改造提升建设项目专项经费增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎坝社区李家寨至社区门口道路建设项目专项经费支出300,000.00元；（15）西源街道云山社区董官村农产品交易市场建设项目专项经费增加300,000.00元；（16）乡镇财政公共服务能力专项经费增加300,000.00元；（17）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费增加1,000.00元；（18）西源街道基层武装部规范化建设专项经费增加19,499.00元；（19）西源街道人民调解以案定补专项经费增加80,800.00元；（20）村（社区）干部岗位补贴和养老保险补助专项经费增加778,104.00元；（21）三季度目标任务奖励专项经费增加151,500.00元；（22）优秀教职工表彰经费及选派干部挂职锻炼专项经费增加122,140.00元；（23）机构及事业发展专项经费增加161,176.48元；（24）中央财政林业发展改革资金及油茶规划专项经费增加199,594.40元；（25）西源杯足球赛专项经费增加30,000.00元。2023年减少项目：（1）人大代表活动经费及通讯、交通补贴专项经费减少7,200.00元；（2）办公设备购置费减少10,000.00元；（3）西源街道办事处装修工程建设减少1,174,458.95元；（4）腾冲市2021年度“优秀村组干部“补助资金”5,500.00元；（5）残疾人机动轮椅车燃油补助资金减少2,340.00元；（6）临时救助上级补助资金减少606,400.00元；（7）天然林停伐管护补助资金减少14,729.00元；（8）财政衔接推进乡村振兴补助专项经费减少346,500.00元；（9）扶贫贷款奖补贴息补助资金减少15,422.90元；（10）驻村第一书记工作专项经费减少40,000.00元；（11）党建助理员补贴经费减少213,000.00元；（12）金源社区居家养老服务中心专项资金减少30,000.00元；（13）福利彩票公益金专项经费减少100,000.00元；（14）万寿菊运输费及农药专项经费减少55，664.55元。导致一般公共预算财政拨款项目支出增加6,801,382.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,447,971.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.47%。主要用于：

（1）工资福利支出6,075,858.05元，其中:基本工资1,429,743.00元，津贴补贴2,228,578.50元，奖金587,814.00元，其他社会保障缴费112,836.89元，医疗费82,300.00元，其他工资福利支出1,634,585.66元。

（2）商品和服务支出1,940,018.00元，其中：办公费235,069.60元，水费25,176.48元，电费146,410.23元，邮电费80,450.00元，差旅费104,061.00元，维修（护）482,000.00元；培训费8,000.00元，工会经费236,781.60元，公务用车运行维护费23,771.09元，其他交通费用317,835.00元，其他商品和服务支出280,463.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出3,222,465.30元，其中：生活补助3,188,865.30元，其他对个人和家庭的补助33,600.00元。

（4）资本性支出支出209,630.00 元，其中：办公设备购置10,080.00元，信息网络及软件购置更新99,550.00元，其他资本性支出100,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出23,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：

（1）商品和服务支出3,520.00元，其中其他商品和服务支出3,520.00元；

（2）资本性支出支出19,499.00元，其中办公设备购置19,499.00元。

4.公共安全（类）支出113,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于：

（1）商品和服务支出33,000.00元，其中其他商品和服务支出33,000.00元；

（2）对个人和家庭的补助支出80,800.00元，其中其他对个人和家庭的补助80,800.00元。

5.教育（类）支出967,962.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于：

（1）工资福利支出761,357.00元，其中:基本工资130,008.00元，津贴补贴34,320.00元，奖金675.00元，绩效工资155,074.00元，其他工资福利支出441,280.00元。

（2）商品和服务支出206,605.31元，其中：培训费900.00元，工会经费5,705.31元，其他商品和服务支出200,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出519,310.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于：

（1）工资福利支出462,261.00元，其中:基本工资193,608.00元，津贴补贴50,100.00元，奖金900.00元，绩效工资217,653.00元。

（2）商品和服务支出57,049.77元，其中：工会经费5,810.17元，其他商品和服务支出51,239.60元。

8.社会保障和就业（类）支出3,823,217.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于：

（1）工资福利支出1,791,444.33元，其中:机关事业单位

基本养老保险缴费1,373,952.48元，职业年金缴费380,243.17元，其他工资福利支出37,248.68元。

（2）商品和服务支出1,057,250.00元，其中：劳务费1,057,250.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出674,523.43元，其中：抚恤金233,838.80元，生活补助439,684.63元，其他对个人和家庭的补助1,000.00元。

（4）资本性支出支出300,000.00 元，其中：房屋建筑物购建300,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,842,173.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于：

（1）工资福利支出1,595,023.42元，其中:基本工资207,072.00元，津贴补贴57,120.00元，奖金1,125.00元，绩效工资249,577.00元，职工基本医疗保险缴费619,289.96元，公务员医疗补助缴费437,150.22元，其他社会保障缴费23,689.24元。

（2）商品和服务支出100,983.24元，其中：办公费93,539.00元，工会经费6,883.24元，其他商品和服务支出561.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出39,710.00元，其中：生活补助39,710.00元。

（4）资本性支出支出106,457.10 元，其中：房屋建筑物购建76,157.10元，信息网络及软件购置更新30,300.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出2,146,314.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于：

（1）工资福利支出279,950.81元，其中:基本工资100,468.00元，津贴补贴30,540.00元，奖金675.00元，绩效工资146,594.00元，其他社会保障缴费1,673.81元。

（2）商品和服务支出4,979.55元，其中：工会经费4,979.55元。

（3）对个人和家庭的补助支出1,601,384.24元，其中：生活补助1,604,384.24元。

（4）资本性支出支出260,000.00 元，其中：基础设施建设260,000.00元。

12.农林水（类）支出14,378,528.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.53%。主要用于：

（1）工资福利支出3,950,458.85元，其中:基本工资1,773,142.00元，津贴补贴397,493.00元，奖金6,750.00元，绩效工资1,695,532.00元，其他社会保障缴费17,820.85元，其他工资福利支出59,721.00元。

（2）商品和服务支出624,771.28元，其中：办公费25,000.00元，维修（护）费40,000.00元，租赁费14,000.00元，劳务费180,304.00元，委托业务费200,000.00元，工会经费69,544.93元，其他商品和服务支出95,922.35元。

（3）对个人和家庭的补助支出1,317,298.80元，其中：生活补助1,157,894.40元，个人农业生产补贴159,404.40元。

（4）资本性支出支出8,486,000.00元，其中：房屋建筑物购建181,000.00元，基础设施建设6,676,000.00元。

13.交通运输（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于：商品和服务支出20,000.00元，其中：劳务费20,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：公务用车运行维护费9,112.00元。

19.住房保障（类）支出1,086,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于：工资福利支出1,086,277.00元，其中:住房公积金1,086,277.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,000.00元，决算为32,883.09元，完成年初预算的6.20%。其中：因公出国（境）费支出年初未安排预算，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为32,883.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530,000.00元，支出决算为32,883.09元，完成年初预算的6.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为32,883.09元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1、2023年因公出国（境）费支出决算为0.00元,原因是我单位年初预算为0.00元，本年也无相关业务发生。

2、2023年公务用车购置费及运行维护费支出决算数为32,883.09元，年初预算为500,000.00元。其中: 公务用车购置费支出决算为0.00 元，年初预算为500,000.00元，因2023年腾冲市机关事务管理局从腾冲市机关事务管理及腾冲市干部教育管理学院调配给我单位公务用车3辆，故2023年未购置公务用车，无公务用车购置相关费用支出；公务用车运行维护费支出决算数为32,883.09元，年初预算为0.00元，原因是我单位无公务用车，故未安排年初预算，但2023年腾冲市机关事务管理局从腾冲市机关事务管理及腾冲市干部教育管理学院调配给我单位公务用车3辆，故支出公务用车运行维护费32,883.09元。

3、2023年公务接待费支出决算为0.00元,年初预算为30,000.00元。原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格公务活动开支范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，本年无公务接待相关业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32,883.09元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加32,883.09元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1、2023年因公出国(境) 费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是本年我单位无因公出国(境)相关业务发生。

2、2023年公务用车购置及运行维护费支出决算数为32,883.09元，增长100.00%。其中: 公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数为32,883.09元，增长100.00%，原因是2023年腾冲市机关事务管理局从腾冲市机关事务管理及腾冲市干部教育管理学院调配给我单位公务用车3辆，故支出公务用车运行维护费32,883.09元。

3、2023年公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，本年无公务接待相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及此事项。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通讯及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位不涉及此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府西源街道办事处2023年机关运行经费支出1,668,749.67元，比上年减少729,683.26元，下降30.42%，主要原因是我单位为保证正常运转，严格控制公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务支出。单位机关运行经费主要用于：

1、办公费184,699.60元；

2、电费46,410.23元；

3、邮电费80,450.00元；

4、差旅费104,061.00元；

5、维修（护）20,000.00元；

6、培训费900.00元；

7、劳务费9,100.00元；

8、工会经费329,704.80元；

9、公务用车运行维护费32,883.09元；

10、其他交通费用317,835.00元；

11、其他商品和服务支出542,705.95元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市人民政府西源街道办事处资产总额385,050,938.95元，其中，流动资产16,274,878.34元，固定资产447,952.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,350,000.00元，无形资产20,955.08元（净值），其他资产363,957,152.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加368,570,513.99元，其中固定资产减少25,143.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额466,471.32元，其中：政府采购货物支出293,084.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出173,387.32元。授予中小企业合同金额329,622.23元，其中：授予小微企业合同金额166,489.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 腾冲市人民政府西源街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。