目录

第一部分  保山市腾冲市人民政府西源街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市人民政府西源街道办事处概况

一、主要职能

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处于2022年1月1日正式挂牌办公，位于大盈江西北部，国土面积75平方公里，下辖5个城市社区，5个农村社区。

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决议、决定和命令以及市人民代表大会的决议、市委市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

2.领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系。

3.讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

5.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

6.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

7.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

8.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

9.做好国防教育和兵役工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府的坚强领导和关心帮助下，西源街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神和党的二十大精神，以“开创 崛起 超越”的西源精神为引领，以作风革命、效能革命为契机，主动融入腾冲新发展格局，圆满完成2022年各项工作任务。

1.固本强基筑堡垒，党的领导坚强有力。一是党建责任不断落实。二是理论武装不断加强。三是基层党建不断提升。

2.千方百计谋发展，经济发展量质齐增。一是经济指标趋稳向好。二是项目建设稳步推进。三是产业发展协调稳固。

3.全力以赴抓整治，城乡面貌焕然一新。一是创文整改提升明显。二是人居环境整治有效。三是生态环境逐步改善。

4.竭尽全力促提升，乡村振兴全面推进。一是示范点建设提质增效。二是党组织领办合作社初显成效。三是脱贫攻坚持续巩固。

5.以人为本惠民生，人民群众安居乐业。一是就业创业局势稳定。二是民生保障持续强化。

6.建共治促和谐，社会大局和谐稳定。一是疫情防控科学有效。二是安全工作落实落细。三是治安环境优化提升。

7.激浊扬清强作风，效能建设走深走实。一是从严治党全面加强。二是作风效能革命深入开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党群综合办公室、

公共服务办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、文化和旅游服务中心、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市人民政府西源街道办事处2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.腾冲市人民政府西源街道办事处

2.腾冲市西源街道财政所

3.腾冲市西源街道文化和旅游服务中心

4.腾冲市西源街道社会保障服务中心

5.腾冲市西源街道城市规划管理服务中心

6腾冲市西源街道生态文明和农业农村综合服务中心

7.腾冲市西源街道城市规划管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府西源街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处部门2022年度收入合计22,805,737.13元。其中：财政拨款收入22,805,737.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加22,805,737.13元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加22,805,737.13元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处部门2022年度支出合计22,805,737.13元。其中：基本支出16,476,775.28元，占总支出的72.25%；项目支出6,328,961.85元，占总支出的27.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,805,737.13元，增长100.00%。其中：基本支出增加16,476,775.28元，增长100.00%；项目支出增加6,328,961.85元，增长100.00%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。原因为我单位为本年度新成立单位，无上年度数据可进行对比。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市人民政府西源街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,476,775.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,078,342.35元，占基本支出的85.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,398,432.93元，占基本支出的14.56％，人均31,148.48元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市人民政府西源街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,328,961.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.按照腾财预〔2022〕364号2022年人大代表活动经费文件规定，支出办公费12,000.00元，其他对个人和家庭的补助28,800.00元；

2.按照西财预〔2022〕5号办公设备购置经费文件规定，支出办公设备购置10,000.00元；

3.按照腾财预〔2022〕187号西源街道办事处装修工程建设及开办费补助资金文件规定，支出办公设备购置71,658.95元，大型修缮1,300,000.00元，信息网络及软件购置更新101,300.00元；

4.按照  腾财预〔2022〕173号腾冲市2021年度“优秀村组干部“补助资金”文件规定，支出奖励金5,500.00元；

5.按照腾财预〔2022〕377号西源街道2022年第二批边境转移支付资金文件规定，支出房屋建筑物构建150,000.00元；

6.按照腾财预〔2022〕503号2022年部分离职村干部生和补助经费文件规定，支出生活补助8,606.00元；

7.按照腾财社〔2022〕31号2022年就业补助资金文件规定，支出劳务费364,500.00元；

8.按照腾财社〔2022〕21号残疾人机动轮椅车燃油补助资金文件规定，支出生活补助2,340.00元；

9.按照腾财社〔2022〕1号临时救助上级补助资金文件规定，支出生活补助606,400.00元；

10.按照腾财预〔2022〕517号疫情防控专项资金文件规定，支出其他商品和服务支出120,000.00元，生活补助30,000.00元；

11.按照腾财预〔2022〕514号独生子女保健经费文件规定，支出生活补助9,805.00元；

12.按照腾财预〔2022〕377号西源街道2022年第二批边境转移支付资金文件规定，支出基础设施建设200,000.00元；

13.按照腾财预〔2022〕365号厕所革命户厕资金文件规定，支出其他对个人和家庭的补助35,200.00元；

14.按照腾财预〔2022〕180号腾冲市2022年第一批边境地区转移支付专项资金文件规定，支出房屋建筑物构建150,000.00元，基础设施建设350,000.00元；

15.按照腾财预〔2022〕206号2022年乡村服务公益性岗位工资补助资金文件规定，支出生活补助493,200.00元；

16.按照腾财农〔2022〕22号2022年省级农村厕所改造建设专项资金文件规定，支出基础设施建设100,000.00元；

17.按照腾财预〔2022〕180号腾冲市2022年第一批边境地区转移支付专项资金文件规定，支出基础设施建设1,000,000.00元；

18.按照腾财资环〔2022〕3号2022年天然林停伐管护补助资金文件规定，支出办公费14,729.00元；

19.按照腾财农〔2022〕42号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金文件规定，支出基础设施建设700,000.00元；

20.按照腾财农〔2022〕5号扶贫贷款奖补贴息补助资金文件规定，支出其他对个人和家庭的补助10,000.00元；

21.按照腾财农〔2022〕12号小额贴息贷款贴息补助资金文件规定，支出其他对个人和家庭的补助5,422.90元；

22.按照腾财农〔2022〕33号2022年保山市级驻村工作队员补助经费文件规定，支出办公费2,000.00元，维修（护）费38,000.00元；

23.按照腾财农〔2022〕21号腾冲市2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金文件规定，支出其他对个人和家庭的补助46,500.00元；

24.按照腾财农〔2022〕34号2022年省级驻村第一书记工作经费文件规定，支出维修（护）费20,000.00元；

25.按照腾财预〔2022〕274号2022年1－6月党建助理员补贴经费文件规定，支出生活补助213,000.00元；

26.按照腾财社〔2022〕89号2022年第一批省级福彩公益专项经费文件规定，支出基础设施建设100,000.00元；

27.按照腾财预〔2022〕114号西源街道金源社区居家养老服务中心专项资金文件规定，支出基础设施建设30,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,640,537.13元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比增加22,640,537.13元，增长100.00%,原因为本单位属机构改革分立2022年新增单位。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,307,716.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.53%。主要用于：

（1）工资福利支出3,004,355.97元，其中:基本工资770,580.00元，津贴补贴1,156,568.00元，奖金650,018.72元，其他社会保障缴费106,976.45元，其他工资福利支出320,212.80元。

（2）商品和服务支出1,982,591.29元，其中：办公费319,660.64元，电费33,484.81元，邮电费50,055.78元，物业管理费141,600.00元，差旅费45,115.00元，专用材料费71,308.50元；委托业务费302,680.00元，工会经费225,460.56元，其他交通费用162,850.00元，其他商品和服务支出630,376.00元。

（3）对个人和家庭的补助支出3,837,810.07元，其中：抚恤金7,250.00元，生活补助3,796,260.07元，奖励金5,500.00元，其他对个人和家庭的补助28,800.00元。

（4）资本性支出支出1,482,958.95 元，其中：办公设备购置81,658.95元，大型修缮1,300,000.00元，信息网络及软件购置更新101,300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及上项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

4.公共安全（类）支出127,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于其他公安支出127,740.00元,其中：工资福利支出111,900.00元，对个人和家庭的补助支出15,840.00元。

5.教育（类）支出403,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于小学教育230,000.00元，其中：商品和服务支出230,000.00元，其中：劳务费200,000.00元，其他商品和服务支出30,000.00元；干部教育173,560.00元，其中：工资福利支出171,265.00元，其中：基本工资74,242.00元，津贴补贴16,140.00元，绩效工资80,883.00元；商品和服务支出2,295.00元，其中：培训费2,295.00元 。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出273,038.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于群众文化273,038.80元,其中：工资福利支出238,921.00元，其中：基本工资105,126.00元，津贴补贴23,165.00元，绩效工资110,630.00元；商品和服务支出34,117.80元，其中：办公费3,047.40元，其他商品和服务支出31,070.40元。

8.社会保障和就业（类）支出2,651,342.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务34,739.40元,其中：工资福利支出34,739.40元，其中其他工资福利支出34,739.40元；

（2）民政管理事务201,838.00元，其中：对个人和家庭的补助51,838.00元，其中生活补助51,838.00元；资本性支出150,000.00元，其中房屋建筑物购建150,000.00元；

（3）行政事业单位养老支出1,410,185.38元,其中：工资福利支出757856.43元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费570,790.00元，职业年金缴费170,915.93元，其他社会保障缴费16,150.50元；对个人和家庭的补助652,328.95元，其中生活补助652,328.95元；

（4）就业补助364,500.00元，其中：商品和服务支出364,500.00元，其中劳务费364,500.00元；

（5）抚恤3,794.00元,其中对个人和家庭的补助3,794.00元，其中生活补助3,794.00元；

（6）残疾人事业2,340.00元，其中对个人和家庭的补助2,340.00元，其中生活补助2,340.00元；

（7）临时救助606,400.00元，其中对个人和家庭的补助606,400.00元，其中生活补助606,400.00元；

（8）其他生活救助27,546.00元，其中对个人和家庭的补助27,546.00，其中生活补助27,546.00元。

9.卫生健康（类）支出1,234,244.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于:

(1)卫生健康管理事务287,327.00元，其中：工资福利支出287,327.00元，其中：基本工资124495.00元，津贴补贴27460.00元，绩效工资135372.00元；

（2）公共卫生291,780.97元，其中：商品和服务支出218,580.97元，其中劳务费74,100.00元，其他商品和服务支出144,480.97元；对个人和家庭的补助73,200.00元，其中生活补助73,200.00元；

（3）计划生育事务64,003.00元,其中：工资福利支出42,188.00元，其中:基本工资16,292.00元，津贴补贴21,896.00元，奖金4,000.00元；商品和服务支出3,000.00元，其中其他交通费用3,000.00元；对个人和家庭的补助18,815.00元，其中生活补助18,815.00元；

（4）行政事业单位医疗591,133.16元,其中：工资福利支出591,133.16元，职工基本医疗保险缴费367,620.00元，公务员医疗补助缴费223,513.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

11.城乡社区（类）支出1,251,984.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于:

（1）城乡社区管理事务1,051,984.06元，其中：工资福利支出312,264.06元，其中：基本工资109,935.00元，津贴补贴87,450.00元，奖金36,523.06元，绩效工资78,356.00元；商品和服务支出支10,500.00元，其中：其他交通费用10,500.00元；对个人和家庭的补助支出729,220.00元，其中：生活补助729,220.00元；

（2）城乡社区公共设施200,000.00元,其中：资本性支出200,000.00元，其中基础设施建设200,000.00元。

12.农林水（类）支出5,786,033.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.56%。主要用于:

(1)农业农村3,641,714.00元，其中：工资福利支出1,536,364.00元，其中：基本工资760,559.00元，津贴补贴142,102.00元，绩效工资633,703.00元；商品和服务支出支12,150.00元，其中劳务费12,150.00元；对个人和家庭的补助支出493,200.00元，其中生活补助493,200.00元；资本性支出1,600,000.00元，其中：房屋建筑物购建150,000.00元，基础设施建设1,450,000.00元；

（2）林业和草原532,801.00元,其中：工资福利支出407,072.00元，其中：基本工资200,394.00元，津贴补贴35,791.00元，绩效工资170,887.00元；商品和服务支出支14,729.00元，其中办公费14,729.00元；对个人和家庭的补助支出111,000.00元，其中生活补助111,000.00元；

（3）水利196,933.31元,其中:工资福利支出126,128.00元，其中：基本工资59,220.00元，津贴补贴11,320.00元，绩效工资55,588.00元；商品和服务支出1,800.00元，其中商品和服务支出1,800.00元；对个人和家庭的补助支出69,005.31元，其中生活补助69,005.31元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴821,922.90元,其中：商品和服务支出60,000.00元，其中办公费2,000.00元，维修（护）费58,000.00元；对个人和家庭的补助支出61,922.90元，其中其他对个人和家庭的补助支出61,922.90元；资本性支出700,000.00元，其中基础设施建设700,000.00元；

（5）农村综合改革592,662.00元,其中：对个人和家庭的补助支出592,662.00元，其中生活补助592,662.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出35,397.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：

（1）自然资源事务5,397.87元，其中：商品和服务支出5,397.87元，其中其他交通费用5,397.87元；

（2）气象事务30,000.00元,其中：商品和服务支出30,000.00元，其中委托业务费30,000.00元。

19.住房保障（类）支出569,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于住房改革支出569,480.00元，其中：工资福利支出569,480.00元，其中住房公积金569,480.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。我单位属于2022年年中分立单位，不涉及变动原因说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因为我单位为本年度新成立单位，无上年度数据可进行对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位不涉及此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位不涉及此事项。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位不涉及此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市人民政府西源街道办事处部门2022年机关运行经费支出2,398,432.93元，比上年增加2,398,432.93元，增长100.00%,主要原因是本单位属机构改革分立2022年新增单位。部门机关运行经费主要用于：

1. 人大事务5,250.00元；

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务1,923,341.29元；

3. 财政事务10,500.00元；

4. 群众团体事务5,250.00元；

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务15,750.00元；

6. 组织事务5,250.00元；

7. 宣传事务5,250.00元；

8. 教育支出232,295.00元；

9. 文化旅游体育与传媒支出34,117.80元；

10. 卫生健康支出101,580.97元；

11. 城乡社区支出10,500.00元；

12. 农林水支出13,950.00元；

13. 自然资源海洋气象等支出35,397.87元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市人民政府西源街道办事处部门资产总额16,480,424.96元，其中，流动资产13,235,345.40元，固定资产473,096.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,750,000.00元，无形资产21,983.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,480,424.96元，其中固定资产增加473,096.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额940,593.41元，其中：政府采购货物支出758,216.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出182,376.50元。授予中小企业合同金额339,215.45元，占政府采购支出总额的36.06%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市人民政府西源街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。