第一部分西源街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西源街道2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分西源街道2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府西源街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。

1.全面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

4.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷（楼栋）长制、河长制、林长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区社会组织，组织社区群众和网格单位参与社区建设和管理。

7.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

8.做好国防教育和兵役工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党群综合办公室、公共服务办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、乡村振兴办公室、生态文明和农业农村综合服务中心、文化和旅游服务中心、城市规划管理服务中心、社会保障服务中心、综合执法中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市人民政府西源街道办事处是腾冲市人民政府的派出机关，是一级预算行政单位，经济来源为财政全额拨款，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。依法管理基层公共事务，执行经济和社会发展计划、预算，负责经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障、生态环境保护、脱贫攻坚和乡村振兴、司法行政、退役军人事务等领域行政工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障79人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入34,629,999.99元，其中：一般公共预算34,549,999.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增34,629,999.99元，同比纯增34,629,999.99元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无部门财务总收入数据。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增34,549,999.99元，同比纯增34,549,999.99元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无一般公共预算数据；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增80,000元，同比纯增80,000元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无其他收入；上年结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入34,549,999.99元，其中:本年收入34,549,999.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,549,999.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增34,549,999.99元，同比纯增34,549,999.99元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无部门财政拨款收入。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增34,549,999.99元，同比纯增34,549,999.99元，主要原因是是我街道为机构改革分立新增单位，上年无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项拨款；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项拨款。上年结转收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入80,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80,000元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增80,000元，同比纯增80,000元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无部门非财政拨款收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，同比增长0%，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增80,000元，同比纯增80,000元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无其他收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出34,629,999.99元，与上年对比，比上年预算增34,629,999.99元，同比纯增34,629,999.99元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无部门预算总支出。财政拨款安排支出34,549,999.99元，与上年对比，比上年预算增34,549,999.99元，同比纯增34,549,999.99元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无财政拨款安排支出；其中：基本支出32,060,354.86元，与上年对比，比上年预算增32,060,354.86元，同比纯增32,060,354.86元，主要原因我街道为机构改革分立新增单位，上年无基本支出；项目支出2,489,645.13元，与上年对比，比上年预算增2,489,645.13元，同比纯增2,489,645.13元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无项目支出。非财政拨款安排支出80,000元，与上年对比，比上年预算增80,000元，同比纯增80,000元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无非财政拨款安排支出。其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出；项目支出80,000元，与上年对比，比上年预算增80,000元，同比纯增80,000元，主要原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年无项目支出。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排32,060,354.86元，其中：人员经费27,469,405.68元（工资福利支出经费17,243,124.88元，对个人和家庭补助经费10,226,280.8元）；公用经费4,590,949.18元。

2.项目支出安排情况。

2023年项目支出申请安排11个项目，资金共2,489,645.13元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元；其他运转类项目11个，资金共计2,489,645.13元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行160,236.08元，主要用于职工工资支出。

2010301行政运行12,611,641.98元，主要用于职工工资支出、财政半供养人员经费、街道正常运转经费。

2010601行政运行292,835.88元，主要用于职工工资支出。

2012901行政运行132,505.20元，主要用于职工工资支出。

2013101行政运行532,110.64元，主要用于职工工资支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,956,080.00元，主要用于农村社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

2013201行政运行178,560.32元，主要用于职工工资支出，基层支部活动。

2013301行政运行132,813.68元，主要用于职工工资支出。

2030607民兵30,000.00元，主要用于征兵、预备役、武装工作支出。

2040299其他公安支出309,800.00元，主要用于派出所经费补助、维稳经费等方面支出。

2040604基层司法业务50,000.00元，主要用于司法部门“以案定补”支出。

2050201学前教育20,000.00元，主要用于艾滋病家庭子女入学补助支出。

2050202小学教育609,920.00元，主要用于代课教师补助、营养餐服务费、优秀教师奖励等支出。

2050802干部教育422,196.97元，主要用于职工工资支出、干部培训支出。

2070109群众文化509,253.02元，主要用于职工工资支出、体育文化经费支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出49,136.40元，主要用于职工工资支出。

2080208基层政权建设和社区治理75,192.00元，主要用于小乡干部支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,394,423.98元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出287,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴纳。

2080599其他行政事业单位养老支出2,214,000.00元，主要用于养老保险收支差额支出。

2080801死亡抚恤717,476.00元，主要用于死亡人员抚恤金。

2081004殡葬384,000.00元，主要用于惠民殡葬改革奖补支出。

2082502其他农村生活救助272,936.00元，主要用于农村社区困难人员生活救助支出。

2100101行政运行543,891.81元，主要用于职工工资及防艾支出。

2100410突发公共卫生事件159,600.00元，主要用于疫情防控、突发公共卫生事件支出。

2100717计划生育服务20,000.00元，主要用于计育家庭补助支出。

2101101行政单位医疗252,386.79元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101102事业单位医疗353,854.15元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助446,289.71元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出15,476.70元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

2120199其他城乡社区管理事务支出2,402,364.04元，主要用于城市社区干部、居民组长、支部书记、党小组长补助支出。

2130106科技转化与推广服务3,365,925.97元，主要用于职工资、村级防检员补助、特色农业等支出。

2130204事业机构926,490.53元，主要用于职工工资、护林员补助支出。

2130234林业草原防灾减灾30,000.00元，主要用于林业防火支出。

2130317水利技术推广335,784.17元，主要用于职工工资、河道管理员补助、防洪经费等支出。

2200199其他自然资源事务支出20,000.00元，主要用于运转支出。

2210106公共租赁住房290,000.00元，主要用于公租房债务置换利息支出。

2210201住房公积金1,045,817.97元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）基本支出32,060,354.86元，具体用于：

工资福利支出17,243,124.88元，其中：30101基本工资3,834,900.00元、30102津贴补贴3,466,380.00元、30103奖金580,914.00元、30107绩效工资1,725,020.84元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,394,423.98元、30109职业年金缴费287,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费606,240.94元、30111公务员医疗补助缴费446,289.71元、30112其他社会保障缴费50,506.64元、30113住房公积金1,045,817.97元、30114医疗费140,000.00元、30199其他工资福利支出3,665,630.80元。

商品和服务支出3,970,949.18元，其中：30201办公费569,870.48元、30202印刷费150,000.00元、30203咨询费15,000.00元、30205水费64,945.00元、30206电费50,000.00元、30207邮电费用167,000.00元、30211差旅费160,000.00元、30213维修（护）费100,000.00元、30214租赁费40,000.00元、30216会议费100,000.00元、30217公务接待费25,000.00元、30226劳务费20,040.00元、30228工会经费395,723.70元、30231公务用车运行维护费20,000.00元、30239其他交通费用328,230.00元、30299其他商品和服务支出1,765,140.00元。

对个人和家庭补助支出10,226,280.80元，其中：30304抚恤金600,000.00元，30305生活补助9,626,280.80元。

资本性支出620,000.00元，其中：31002办公设备购置120,000.00元、31013公务用车购置500,000.00元 。

（2）项目支出2,489,645.13元，具体用于：

商品和服务支出1,839,645.13元，其中：30201办公费459,868.63元、30202印刷费40,776.50元、30205水费40,000.00元、30206电费60,000.00元、30213维修（护）费1,000,000.00元、30214租赁费14,000.00元、30299其他商品和服务支出225,000.00元。

资本性支出650,000.00元,其中：31002办公设备购置350,000.00元、31007信息网络及软件购置更新300,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计80,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计80,000.00元；专项业务类项目，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,502,376.50元，其中：政府采购货物预算1,170,000.00元、政府采购服务预算332,376.50元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西源街道2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计545,000.00元，较上年增加545,000.00元，增长100%。增加的主要原因是我街道为机构改革分立2022年新增单位，上年“三公”经费预算数为0。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西源街道2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因是我单位近年来无此项支出。

（二）公务接待费

西源街道2023年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加25,000.00元，同比纯增25,000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

公务接待费增加原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年预算数为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

西源街道2023年公务用车购置及运行维护费为520,000.00元，较上年增加520,000.00元，同比纯增520,000.00元。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000.00元，同比纯增500,000.00元；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加20,000.00元，同比纯增20,000.00元。共计购置公务用车2辆，2023年末公务用车保有量为2辆，较上年增加2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是我单位为机构改革分立新增单位，上年无公务用车。其中：公务用车购置费较上年增加原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年车辆保有量为0，为保证日常公务运行，本年预计申请购买2辆公务用车；公务用车运行维护费上年增加的原因是我街道为机构改革分立新增单位，上年公务用车运行维护费为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：西源街道2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费7,080,594.31元，比上年预算增7,080,594.31元，同比增100%，占基本支出的21％，机关运行经费增长的主要原因是是我街道为机构改革分立2022年新增单位，上年预算数据为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西源街道资产总额16,260,921.27元，其中，流动资产13,235,345.40元，固定资产253,671.87.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,750,000.00元，无形资产21,904.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,260,921.27元，其中：固定资产增加253,671.87元，无形资产增加21,904.00元，主要原因是是我街道为机构改革分立2022年新增单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分西源街道2023年部门预算表

具体详见附件1：西源街道2023年部门预算公开表。

附件【附件1：西源街道2023年部门预算公开表20230309030809422.xlsx】
附件【附件2：西源街道2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】