腾冲市地税局认真开展内控平台自我评估工作

腾冲市地税局根据上级安排于2018年6月20日开展了内部控制系统平台自我评估工作。自2018年5月15日上线推广了内控监督平台，根据业务口径和管理需求，设置账号131个，定期开展了1次相关培训。新增风险点2个，对上级下发的32条疑点数据进行核查，制作32份问题工作底稿，核查报告1个；对上级下发的税务机关过错2条解除非正常户未作处罚进行过错陈述申请。目前内控管理人员不多且综合素质参差不齐情况下，要按照规范化精细开展控制环境、风险管理、控制活动、信息沟通等要素各项工作，考评、追责工作较难实现系统、深入、全面的开展。所以根据制定方案，该局明确任务安排、责任分工和时间节点，安排部署内控工作，要求各股室部门确定1内控工作人员负责内控工作，各主责部门，设置1名兼职人员，形成了一级抓一级、层层抓落实的责任体系和完整链条。