（一）项目支出绩效自评

我单位按照部门预算项目自评率要达到100%的要求，对2019年度由本级预算资金安排的9个项目共计298.70万元，资金内容主要涉及边合区规划编制、公租房项目审计、土地确权技术服务、污水处理费、边防站业务经费等；市级专项资金安排的3个项目，保山市腾冲边境经济合作区中和东路项目前期费市级补助60万元，扶贫开发工作成效考核奖补资金55万元、2019年贫困县总队长（副总队长）及市级驻村队员工作经费5万元；省级资金安排的2个项目，2019年第一批省级预算投资古永转口加工和保税物流片区建设省级补助资金2000万元，2019年度省级工业和信息化发展专项资金腾冲市城市综合新区生活污水处理厂及配套管网工程项目500万元；同时也对边合区管委会部门整体支出开展了绩效自评。

边合区规划编制、公租房项目审计、土地确权技术服务、污水处理费、边防站业务经费等项目支出得分均大于95分；专项资金项目得分85分以上。

1.项目决策。项目规划符合边合区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：本级9个项目资金均已使用完毕，省市级专项资金支出进度为50%。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理合规。

4.项目效果。项目实施效果与边合区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。

（二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会为保山市委、市政府的正处级派出机构，实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，内设11个正科级机构，分别是政务办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局、人力资源管理办公室、环保分局、应急管理局、住建局、自然资源分局、国资办。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

（3）部门整体收支情况

2019年度预算收入2186.20万元。其中：财政拨款收入2186.20万元，占总收入的100%；2019年度支出合计2138.23万元。其中：基本支出1814.53万元，占总支出的84.86%；项目支出323.70万元，占总支出的15.14%。  

（4）部门预算管理制度建设情况

2019年没有制定新的预算管理制度。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。   

（2）自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

（3）自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由财政分局牵头，其他涉及局室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各局室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各预算单位及园区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各专项的绩效自评报告，边合区财政分局梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在边合区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

保山市腾冲边合区管委会部门整体支出绩效评价得分98分。

（1）预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。

（2）预算执行。3、6、9、12月部门预算实际支出进度分别是20.9%、43.5%、66.9%，100%，执行进度较好；三公经费91.78万元，较年初预算数103万元，减少11.22万元，下降10.9%；会议费较年初预算下降48%；培训费较年初预算下降69.7%；年初预算与决算数偏差程度还是较大。

（3）完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，边合区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

边合区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。

（三）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）