监督索引号53052200336003401000

目录

第一部分 腾冲市实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市实验学校是一所九年一贯制公办学校，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学、小学教学、相关社会服务”。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我校在各级党委政府和教育行政主管部门关心支持下，在各机关单位、部门以及广大干部群众的支持配合下，学校加强管理，广大师生员工辛勤付出，牢记“崇德育才”校训，学习践行新教育思想、自主教育理念，融合创新，探索出适合学校发展的“五还五自主”特色教学之路，教育教学等各项工作顺利开展，质量稳步提升，党建工作有声有色，扶贫工作有序进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党委办、行政办、教务处、德育处、安全办、总务处、团委、教科室、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市实验学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市实验学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市实验学校2022年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市实验学校部门2022年度收入合计25,974,640.77元。其中：财政拨款收入25,973,494.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,146.37元，约占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计增加1,472,712.18元，增长6.02%。其中：财政拨款收入增加1,472,712.18元，增长6.01%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加1,146.37元，增长0.01%。主要原因为：一是我校义务教育办学规模逐年扩大，学生人数增多，义务教育公用经费收入增加789,035.43元；二是营养改善计划餐标提高，导致营养改善计划项目资金收入增多。本单位2022年一般公共预算财政拨款增加1,445,057.99元，政府性基金预算财政拨款增加27,654.19元。

二、支出决算情况说明

腾冲市实验学校部门2022年度支出合计25,973,494.40元。其中：基本支出20,207,710.81元，占总支出的77.80%；项目支出5,765,783.59元，占总支出的22.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,118,689.18元，增长4.50%。其中：基本支出增加950,896.23元，增长4.94%；项目支出增加167,792.95元，增长3.00%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：一是我校义务教育办学规模逐年扩大，学生人数增多，义务教育公用经费收入增加789,035.43元；二是营养改善计划餐标提高，导致营养改善计划项目资金收入增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,207,710.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,966,930.09元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,780.72元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,765,783.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费经费支出1,779,959.42元，主要工作：保障学校义务教育工作的正常运转，完成学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.学生营养改善计划补助资金支出3,565,919.98元，主要工作：落实国家城乡义务教育阶段学生营养改善计划政策，对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质，促进青少年学生身心健康发展。

3. 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出392,250.00元，主要工作：落实国家义务教育阶段家庭经济困难学生资助政策，保障家庭经济困难学生接受教育的权利，确保不让一名学生因贫失学，促进脱贫攻坚质量和水平不断提升，切实做到义务教育入学有保障。

4.用于体育事业的彩票公益金支出27,654.19元。主要工作：资助学校开展体育活动，弥补学校体育运动比赛经费不足，修整和增建学校体育设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市实验学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25,945,840.21元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加1,091,034.99元，增长4.39%，主要原因为：一是我校义务教育办学规模逐年扩大，学生人数增多，义务教育公用经费收入增加；二是营养改善计划餐标提高，导致营养改善计划项目资金收入增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

5.教育（类）支出25,289,817.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.47%。全部用于事业支出，具体情况如下：

（1）工资福利支出19,282,641.53元。

（2）商品和服务支出2,020,740.14元。

（3）对个人和家庭的补助3,986,435.98元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

8.社会保障和就业（类）支出336,682.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于支付教职工的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出319,340.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位不涉及此项）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数和决算数相等。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00.%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动的主要原因具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位公务用车购置及运行费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年受疫情影响，我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

腾冲市实验学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年决算数0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年决算数0.00元相比无增减变动的主要原因具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动；本年未购置公务用车，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位未购置公务用车，也无相关费用发生。

3.2022年公务接待经费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位2022年无公务接待相关业务发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市实验学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变动，主要原因为我单位为财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市实验学校部门资产总额2,629,714.16元，其中，流动资产973,264.85元，固定资产1,656,449.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加592,447.89元，其中固定资产减少212,280.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额197,779.94元，其中：政府采购货物支出9,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出187,804.94元。授予中小企业合同金额197,779.94元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位房屋产权目前在腾冲腾辉投资开发有限公司名下，故国有资产占有情况中房屋构筑物一项无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200336003401111