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腾冲市人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南视察腾冲重要讲话、重要指示精神，全面落实习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，服务中心大局、认真履职尽责，不断提高工作的专业化、规范化、精细化水平，较好完成了各项工作任务，为推动政府系统的高效运转和腾冲经济社会发展发挥了积极作用。

1. 着力发挥参谋助手作用。聚焦“办文、办会、办事”核心业务，准确把握“快、稳、严、准、细、实”的新标准新要求，坚持做到一丝不苟、严谨细致、精益求精。一是认真严谨办文。严格执行文件审批程序，严控文件篇幅，精减发文数量。不断提高文稿质量，牵头起草了《2023年推动经济稳进提质政策措施》《支持南部乡镇高质量发展的政策措施（2023—2025年）》《重点项目考核奖励方案（试行）》《全面推行城乡供水一体化实施方案（试行）》等文件，有效发挥了以文辅政作用。二是周密细致办会。严格执行会议活动“年初计划、经费预算”双管理，突出抓好“事前、事中、事后”环节，强化统筹、精心调度，不断加强和改进会议活动服务保障工作。参与筹办了全省粮烟协同发展观摩现场会、第8届边境贸易交易会、“5·19中国旅游日”腾冲主会场活动、2023“七彩云南”格兰芬多自行车节腾冲挑战赛、2023腾冲马拉松等会议活动，受到了与会领导的充分肯定。三是高效务实办事。对上级党委政府的各项决策部署，以及市委、市政府的各项工作安排，坚持清单式推进，台账化管理，力争实现“快”和“好”的统一，确保了政令畅通、执行有力。同时，认真做好群众来信来访工作，完善受理登记、交办转送、答复反馈等各环节工作流程，充分保障群众的合法权益。截至目前，累计承办群众来信来访事项60项，办理云南省信访信息系统信访件3件，办理、转办、督办政府网站领导信箱公众留言事项300余件。

2. 着力提高服务决策水平。不断增强服务决策的主动性、针对性和实效性，做到与工作大局、领导思路同频共振，为领导科学决策、精准施策提供参考建议和智力支持。一是注重开展调查研究。始终把领导关注的焦点问题、牵动全局的重点问题、群众关注的热点问题和亟待突破的难点问题，作为调查研究的重点，深入一线、融入实践，听真声音、查真情况，为市政府领导提供决策参考。截至目前，共组织党员干部开展园区经济、口岸经济、重大项目建设等专题调研5次。二是注重发挥政务信息作用。积极探索信息工作新路子，紧盯领导关注、群众关心的问题，广泛收集报送高质量、高层次信息，使政务信息成为解决问题的渠道、推动工作的手段。截至目前，共向省级报送信息153条，省政府办公厅采用53条；向保山市级报送信息476条，保山市采用160条。三是注重以督查促进工作落实。紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署、工作目标和批示交办事项，市“两会”、政府全会、常务会议、专题会议等议定事项，重点围绕国边防路建设、兴边富民项目、棚户区改造、重点项目推进、创文创卫等中心工作，认真开展政务督查，有效推动了工作落实。截至目前，共开展综合督查3次，编报《政务督查专报》9期；开展专项督查11次，编制专项督查报告4期，《督查通报》7期；办理上级转办事项11项，办理“互联网+督查”8期，督查在促进工作落实中的作用得到了较好发挥。四是注重做好统筹协调工作。积极加强与上级有关单位的请示汇报、与下级有关单位的沟通协调，主动加强与人大、政协等有关单位的沟通衔接，协调各方不同意见，推动形成一致行动。截至目前，通过政府门户网站发布、转载各类信息1900余条，受理办结政府信息公开申请21件、行政复议16件、行政诉讼3件，行政查处4件，督办网络政府信息公开申请13件。高效办结腾冲本级人大代表建议143件，政协委员提案110件；办理保山市人大代表建议6件，政协委员提案10件。

3. 着力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓实挂钩村脱贫攻坚工作。先后到社区开展了慰问困境儿童、留守儿童、困难老人工作。二是抓好创文、创卫和平安创建等工作。把创建全国文明城市、全国卫生城市以及平安腾冲创建工作列入办公室重要议事日程，班子成员带头推进，全体职工全力投入，积极深入挂钩社区，向群众发放调查问卷、公开信等宣传资料，集中宣传文明城市、卫生城市、平安腾冲创建知识，激发群众参与主动性，增强工作认可度。同时，充分发挥省级文明单位带头作用，组织党员干部到社区开展常态化值守和卫生环境整治工作，积极开展卫生环保、科学普及、扶贫帮困等志愿服务活动。三是积极参与全市重点工作。认真学习金融支持实体经济发展和防范化解金融风险相关政策，积极配合相关职能部门做好防范化解地方债务风险工作，建立健全政府债务监控、风险评估预警和应急处置机制，进一步筑牢防范地方债务风险“防火墙”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称市打私办）、行政股和小车班。所属单位3个，分别是：

1. 腾冲市人民政府办公室（本级）；

2. 腾冲市机关托儿所；

3. 腾冲市政务网络技术服务中心。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为腾冲市人民政府办公室。

纳入腾冲市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。差异原因：按机构设置文件，腾冲市机关托儿所和腾冲市政务网络技术服务中心为腾冲市人民政府办公室所属事业单位，腾冲市机关托儿所财务独立核算，属一级预算单位，独立编报决算，不纳入腾冲市人民政府办公室的决算编报。腾冲市政务网络技术服务中心财务不独立核算，没有单独编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府办公室2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2023年度收入合计11,055,677.04元。其中：财政拨款收入11,004,973.21元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,703.83元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少799,188.84元，下降6.74%。其中：财政拨款收入减少849,057.23元，下降7.16%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加49,868.39元，增长5969.12%。主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员10人，其中：调出8人，退休2人，人员支出减少，导致今年收到财政拨款的人员经费减少304,713.49元。二是因工作重心转变，我单位2023年减少3个项目625,116.12元、法律顾问、督查专项资金较上年减少268,096.20元，后勤补助资金较上年减少146,654.14元，导致项目支出较上年减少735,194.94元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2023年度支出合计11,000,350.06元。其中：基本支出8,189,252.59元，占总支出的74.45%；项目支出2,811,097.47元，占总支出的25.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少853,680.38元，下降7.20%。其中：基本支出减少118,485.44元，下降1.43%；项目支出减少735,194.94元，下降20.73%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出减少0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出较上年减少118,485.44元，2023年我单位减少行政人员10人，人员支出减少，其中：调出8人，退休2人；二是因工作重心转变,我单位2023年减少3个项目625,116.12元、法律顾问、督查专项资金较上年减少268,096.20元，后勤补助资金较上年减少146,654.14元，导致项目支出较上年减少735,194.94元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,189,252.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,058,757.75元，占基本支出的86.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,130,494.84元，占基本支出的13.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,811,097.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基建项目支出2,811,097.47元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 法律顾问、督查专项资金405,329.94元，主要工作：推行政府法律顾问制度，提高政府决策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建设；开展腾冲市政府工作报告重点事项督促检查，市政府年度重点工作、重点项目跟踪督查及政府常务会议定事项督促检查，及时跟踪问效并形成督查专报。项目开展进度为87.96%。

2. 电子政务网络光纤租用专项资金494,200.00元，主要工作：腾冲市电子政务外网线路租用费，确保全市电子政务网络正常运行。项目开展进度为100%。

3. 后勤保障补助资金502,839.89元，主要工作：确保后勤保障工作正常开展和机关工作优质高效运转。项目开展进度为100%。

4. 机构运转补助资金760,000.00元，主要工作：为政府机构运转提供经费保障，确保机关工作正常运行。项目开展进度为100%。

5. 党建、信息、租车等补助资金447,642.01元，主要工作：加强支部阵地建设，做好基层党建工作；做好政务信息、政府信息公开工作和总值班室工作；公务活动租用车辆，合理付费。项目开展进度为100%。

6. 公益性岗位补助资金17,500.00元，主要工作：财政下达中央就业补助资金，用于公益性岗位补贴。

7. 网站、电子政务协同办公系统运维专项资金132,750.19元，主要工作：政府门户网站、 腾冲市116个单位电子政务协同办公系统和多媒体会议室日常维护保障，确保协同办公系统和政府门户网站正常运行、各类多媒体会议正常召开；政府办日常使用互联网光纤租用费，确保正常使用互联网。项目开展进度为100%。

8. 财政代管专项资金50,835.44元，主要工作：西南林业大学汇来工作经费50,000.00元，用于挂职干部开展工作。退个税手续费835.44元，用于办公经费。项目开展进度为100%。该项目属于非财政拨款安排的项目，不需进行项目支出绩效自评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10,949,514.62元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少904,515.82元，下降7.63%,主要原因是：一是2023年我单位减少行政人员10人，其中：调出8人，退休2人，人员支出较上年减少304,713.49元；二是因工作重心转变，我单位2023年减少3个项目625,116.12元、法律顾问、督查专项资金较上年减少268,096.20元，后勤补助资金较上年减少146,654.14元，导致项目支出较上年减少735,194.94元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出9,481,457.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出，具体功能款项支出如下：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务9,532,292.60元，其中：2010301行政运行6,407,995.13元，2010302一般行政管理事务3,073,462.03元，2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出50,835.44元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出915,633.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金、公益性岗位补贴和遗属补助支出，具体功能款项支出如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出749,350.56元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出103,717.05元；

2080705公益性岗位补贴17,500.00元；

2080801死亡抚恤45,066.00元。

9. 卫生健康（类）支出552,423.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和工伤保险，具体功能款项支出如下：

2101101行政单位医疗310,307.31元；

2101102事业单位医疗19,309.62元；

2101103公务员医疗补助213,440.36元；

2101199其他行政事业单位医疗支出9,366.56元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为329,500.00元，决算为711,613.11元，完成年初预算的215.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为330,700.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.47%；公务用车运行维护费支出年初预算为319,500.00元，决算为377,957.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.11%，完成年初预算的118.30%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,956.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.42%，完成年初预算的29.56%，具体是国内接待费支出决算2,956.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为329,500.00元，支出决算为711,613.11元，完成年初预算的215.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为330,700.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为319,500.00元，决算为377,957.11元，完成年初预算的118.30%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为2,956.00元，完成年初预算的29.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是经批准购置公务用车越野车1辆330,700.00元；二是由于车辆使用年限长，老化严重，3辆车发生大修，导致公务用车维修费比年初预算增加58,457.11元。

1. 2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是落实过紧日子，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出预算为319,500.00元，支出决算数为708,657.11元，完成预算的221.80%。其中：公务用车购置支出决算为330,700.00元，年初未安排预算，本年购置公务用车1辆，主要用于应急保障工作；公务用车运行维护费支出年初预算数为319,500.00元，支出决算数为377,957.11元，完成预算的118.30%。支出决算数大于预算数的主要原因：车辆使用年限长，老化严重，3辆车发生大修，车辆维修费增55,458.58元。

3. 2023年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为2,956.00元，完成预算的29.56%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加382,554.58元，增长116.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加330,700.00元，2023年公务用车购置费支出纯增；公务用车运行维护费支出决算增加55,458.58元，增长17.20%；公务接待费支出决算减少3,604.00元，下降54.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经批准购置公务用车越野车1辆330,700.00元；二是由于车辆使用年限长，老化严重，3辆车发生大修，导致公务用车维修费比上年增加55,458.58元。

1. 2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2. 2023年公务用车购置及运行费支出决算708,657.11,元，较上年支出增加386,158.58元，增幅119.74%。其中:公务用购置费决算支出330,700.00元，较上年纯增330,700.00元，原因是我单位今年购置公务用车1辆，主要用于应急保障工作；公务用车运行维护费支出决算为377,957.11元，较上年增加55,458.58元，增幅17.20%。公务用车运行经费支出增加的原因：由于车辆使用年限长，老化严重，3辆车发生大修，导致公务用车维修费比上年增加。

3. 2023年公务接待支出决算2,956.00元较上年减少3,604.00元，下降54.94%，公务接待支出减少的主要原因是：我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。腾冲市地处边境山区，车辆道路多为山路和荒芜人烟地带，必须车况和性能较好的越野车才能保障护林防火、防汛抗旱、应急抢险等工作正常开展。根据实际工作需要，经批准购置公务用车越野车1辆，用于应急保障工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位外出开会、办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府办公室2023年机关运行经费支出1,130,494.84元，比上年增加186,228.05元，增长19.72%，主要原因是2023年经批准购置公务用车1辆，导致机关运行经费比上年增加。单位机关运行经费主要用于腾冲市人民政府办公室所需的办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出，其中：办公费9,975.00元、水费3,288.60元，电费40,000.00元，公务接待费2,956.00元，工会经费59,350.24元、公务用车运行维护费199,500.00元、其他交通费用463,410.00元、其他商品和服务支出21,315.00元，公务用车购置330,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市人民政府办公室资产总额10,384,609.16元，其中，流动资产1,424.12元，固定资产10,337,300.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产45,885.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少602,866.07元，其中固定资产减少593,045.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值401,583.00元；报废报损资产71项，账面原值336,340.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额928,345.03元，其中：政府采购货物支出366,850.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出561,495.03元。授予中小企业合同金额591,645.03元，其中：授予小微企业合同金额457,008.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200143901111