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腾冲市人民政府办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神及对腾冲重要指示批示精神，立足参谋助手、协调纽带、服务保障、督查落实等基本职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，强管理、抓效能、优服务、提素质，切实保障了政府工作的高效运转，较好完成了年度各项目标任务。

1．办文办会标准规范。深入贯彻落实“基层减负年”各项决策部署，进一步建立健全规范办文、节俭办会、高效办事的工作制度，全面提升“三办”水平。严把公文依据关、内容关、格式关、质量关，在办文上力求做到程序化、规范化、时效化，保证了公文质量，提高了公文办理效率，有力推动全市各项工作有序开展。

2．督查督办有力有序。围绕市委、市政府中心工作，严格落实市政府重要决策跟踪督办制度，抓主抓重，把握关键，强化政务督查，力求工作实效。以高度负责的精神、求真务实的作风和敢于碰硬的姿态，全力抓好上级交办及下达我市经济指标、重点项目、领导批示和交办事项等的督查督办工作，全年共编发《督查专报》、《督查通报》20期，开展专项督查24期次，办理“互联网+督查”12期，下发督查通知8期。在常态化疫情防控背景下，灵活采取现场督查+远程督办相结合的工作模式，督促政府系统各部门按时保质完成人大建议125件，政协提案131件，代表委员对办理工作及结果满意率均为100%。

3．政务信息公开透明。围绕决策、执行、管理、服务、结果“五公开”和重点领域，以涉及人民群众切身利益、社会普遍关心的内容为重点，扩大政务公开的种类和内容，充分发挥好政府门户网站第一公开平台作用，持续抓好政务公开工作。公开发布通知公告、政策文件、政策解读、规范性文件、政府会议等政府信息1300多条；办理信件类政府信息公开申请18件、行政复议6件、行政诉讼8件；办理转办督办网站平台公众留言咨询投诉事项98件、政府信息公开申请16件；办理云南信访信息系统网上信访件6件。

 4．信息报送及时有效。一是信息报送渠道拓宽，信息真实可靠。把信息与调研紧密结合，进一步拓展量的广度和挖掘质的深度，加强与各乡镇（街道）、各部门的沟通联系，及时捕捉上报信息，围绕工作重点，挖掘亮点，体现地方特色，信息来源更加稳定可靠。二是约稿制度规范有序，信息特色鲜明。充分发挥信息约稿指挥棒作用，对下做好宣传解释，对上做好编辑报送，政务信息实现质和量双提高。

5. 行政建设合法规范。积极推动法治政府建设，进一步加强规范性文件管理，依法开展行政诉讼工作，法律顾问制度实现全覆盖，健全规范性文件制定程序，实行规范性文件公开征求意见、合法性审查、公开发布、定期清理制度。

6．应急值守协调有度。严格落实24小时应急值守制度，办公室全员参加应急值守，积极做好突发事件协调处置，妥善做好重点信息报送和群众反映问题交办工作，及时上报值班信息14条。

7．后勤保障细致高效。积极转变思路、超前谋划，努力为政府日常工作提供精细周到的服务保障。坚持厉行节约、精打细算，认真遵守预算法，高质量编报部门预决算，并及时在政府门户网站进行公开，确保各项资金安全规范使用。结合中央八项规定、省、保山市各项规定，严格控制“三公”经费支出。

8．重点工作成效显著。乡村振兴卓有成效，疫情防控有力有序，营商环境健康有序。坚决打赢脱贫攻坚收官战，扎实推进贫困村结对帮扶工作，针对性采取有效措施补短板、强弱项，持续巩固提升帮扶成效。充分发挥统筹协调作用，统筹开展疫情防控工作，常态化抓好单位疫情防控，严格落实工作人员查验健康码、测体温戴口罩等措施，办公场所、会议室严格消杀，并定期向办公室工作人员发放口罩、药品等防疫物资。积极发挥市政府办“联系上下、沟通左右、协调内外”的枢纽作用，紧紧围绕“走在全省、全市前列”的目标，开展走访调研，听取企业发展情况、了解企业反映强烈的营商环境痛点难度，坚持问题导向，积极牵头做好优化营商环境工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府办公室2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制35人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员44），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表；

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2021年度收入合计12,551,853.28元。其中：财政拨款收入12,551,853.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,323,257.64元，下降9.54%，主要原因:一是人员经费支出较上年减少372,070.47元，2021年减少行政人员2人，人员支出减少372,070.47元；二是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出691,247.17元。其中:办公费减少109,922.55元，电费减少13,032.84元,邮电费减少18,969.96元，会议费减少31,428元，工会经费减少63,465.12元，其他交通费减少85,889.60元，办公设备购置减少336,962元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2021年度支出合计12,651,853.28元。其中：基本支出9,244,172.83元，占总支出的73.07%；项目支出3,407,680.45元，占总支出的26.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,063,257.64元，下降7.75%，主要原因：一是人员经费支出较上年减少372,070.47元，2021年减少行政人员2人，人员支出减少372,070.47元；二是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出691,247.17元。其中:办公费减少109,922.55元，电费减少13,032.84元,邮电费减少18,969.96元，会议费减少31,428元，工会经费减少63,465.12元，其他交通费减少85,889.60元，办公设备购置减少336,962元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,244,172.83元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,342,411.77元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901,761.06元，占基本支出的9.75％。与上年对比减少3,769,078.09元，下降28.96%，主要原因:一是人员经费支出较上年减少372,070.47元，2021年减少行政人员2人，人员支出减少372,070.47元；二是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压减日常公用经费支出712983.17元；三是专项工作经费纳入项目支出2,684,024.45元，其中：法律顾问、督查专项资金655,828.95元，机构运转补助资金267,912.89元，党建、信息、租车等补助资金301,872.11元，后勤保障补助资金746,175元，政府已明确的经常性专项经费712,235.50元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,407,680.45元。与上年对比增加2,705,820.45元，增长385.52%，主要原因是专项工作经费纳入项目支出2,684,024.45元，其中：法律顾问、督查专项资金655,828.95元，机构运转补助资金267,912.89元，党建、信息、租车等补助资金301,872.11元，后勤保障补助资金746,175元，政府已明确的经常性专项经费712,235.50元。具体项目开支及开展工作情况如下:

　　1.打私工作经费100,000.00元，主要工作：认真贯彻执行中央、省市有关打击走私的方针、政策，建立全市打击走私工作长效机制，保持严打高压态势，推动打击走私综合治理工作取得实效。项目开展进度为100%。

2.法律顾问、督查专项资金655,828.95元，主要工作：推行政府法律顾问制度，提高政府决策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建设；开展腾冲市政府工作报告重点事项督促检查，市政府年度重点工作、重点项目跟踪督查及政府常务会议定事项督促检查，及时跟踪问效并形成督查专报。项目开展进度为100%。

3.机构运转补助资金267,912.89元，主要工作：为政府机构运转提供经费保障，确保机关工作正常运行。项目开展进度为100%。

4.网站、电子政务网络光纤租用专项资金132,256.00元，主要工作：政府门户网站、 腾冲市116个单位电子政务协同办公系统和多媒体会议室日常维护保障，确保协同办公系统和政府门户网站正常运行、各类多媒体会议正常召开；政府办日常使用互联网光纤租用费，确保正常使用互联网。项目开展进度为100%。

5.党建、信息、租车等补助资金301,872.11元，主要工作：加强支部阵地建设，做好基层党建工作；做好政务信息、政府信息公开工作和总值班室工作；公务活动租用车辆，合理付费。项目开展进度为100%。

6.电子政务网络光纤租用专项资金491,400.00元，主要工作：腾冲市电子政务外网线路租用费， 确保全市电子政务网络正常运行。项目开展进度为100%。

7.后勤保障补助资金746,175.00元，主要工作：确保后勤保障工作正常开展和机关工作优质高效运转。项目开展进度为100%。

8.政府已明确的经常性专项经费712,235.50元。主要工作：确保机构正常运行。项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出12,651,853.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,063,257.64元，下降7.75%，主要原因：一是人员经费支出较上年减少372,070.47元，2021年减少行政人员2人，人员支出减少372,070.47元；二是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出691,247.17元。其中：办公费减少109,922.55元，电费减少13,032.84元,邮电费减少18,969.96元，会议费减少31,428元，工会经费减少63,465.12元，其他交通费减少85,889.60元，办公设备购置减少336,962元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,453,685.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出，具体功能款项支出如下：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务11,453,685.28元，其中：2010301行政运行8,046,004.83元，2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出3,407,680.45元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出638,614.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于基本养老保险缴费支出，具体功能款项支出如下：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出638,614.08元。

9.卫生健康（类）支出559,553.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助，具体功能款项支出如下：

2101101行政单位医疗351,275.36元；

2101102事业单位医疗9,402.60元；

    2101103公务员医疗补助198,875.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为632,750.00元，支出决算为336,455.51元，完成预算的53.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，原因：受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出决算为322,666.51元，完成预算的84.30%，原因：严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，公务用车费用下降；公务接待费支出决算为13,789.00元，完成预算的13.79%，原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费开支；二是受新冠肺炎疫情影响,接待任务减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,519.03元，增长1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，原因：受疫情影响，本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出决算减少473.97元，下降0.15%，原因：严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，公务用车费用下降；公务接待费支出决算增加6,993.00元，增长102.90%，原因：考察乡村振兴、传统村落保护工作和西源体育中心、院士村等项目，造成接待批次、人次比上年增加。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出322,666.51元，占95.90%；公务接待费支出13,789.00元，占4.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出322,666.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出322,666.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我单位外出开会办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,789.00元。其中：

国内接待费支出13,789.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待考察乡村振兴、传统村落保护工作和西源体育中心、院士村等项目人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府办公室2021年机关运行经费支出901,761.06元，全部为行政单位机关运行经费与上年对比减少3,397,007.62元，下降79.02%，主要原因：一是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出；二是专项工作经费纳入项目支出管理。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，其中：办公费3,325元、印刷费40,000.00元、水费4,019.40元、电费42,470.27元、邮电费27,518.15元、工会经费99,198.24元、公务用车运行维护费232,750.00元、其他交通费用447,160.00元、其他商品和服务支出5,320.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民政府办公室资产总额26,359,682.58元，其中，流动资产1,184.00元，固定资产25,697,813.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产660,685.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少406,901元，其中固定资产增加104,054.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值309,139.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程			无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8			9			10				11
合计	1	26359682.58	1184	25697813.58	15829397		2833275			7035141.58							660685
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额307,042.00元，其中：政府采购货物支出108,899.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出198,143.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052200143901111