监督索引号53052200143901000

腾冲市人民政府办公室

2020年度部门决算

目录

第一部分腾冲市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分腾冲市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍
　　2020年，市政府办领导班子紧密团结和带领全体同志，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府的各项工作部署，解放思想、开拓创新，进一步健全、完善各项制度，加强作风建设，提高工作效率和服务水平，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，较好地完成了各项工作任务。

1. 规范公文处理。认真执行《国家行政机关公文处理办法》，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印制等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，帮助部门校核把关公文，保证公文质量，提高公文办理效率。

2. 搞好督查督办。将政府工作报告、重要会议议定事项、重点项目建设、人大代表议案、政协委员提案和领导重要批示等工作推进情况列为督查工作重点，开展专项督查，加强跟踪问效，取得明显成效。全年共编发《督查专报》《督查通报》12期，《专项督查报告》11份，上报保山督查情况报告19份；完成保山市、市两级领导所有批示件、督查件的转办、督办工作，做到件件有回音，事事有交代。按照“认真负责、主动协调、注重实效”的原则，积极与人大选联委、政协提案委加强工作联系，搞好提案、议案的催办、督办和回访复查。2020年，收到人大代表建议117件，办复率100，满意率99%；办理政协委员提案135件，办复率100%，满意率99%。

3. 加强协调服务。服务部门方便快捷，优质高效。急部门

所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。服务群众平等热情，耐心细致。认真接待群众，对所反映问题，不推诿扯皮，按照政策法规及时协调解决。全年共接待来信来访300余次。需与其他部门沟通解决的事项，能迅速通过电话或登门对接、协调，努力提高综合服务水平。

4. 强化信息收集报送。进一步拓宽信息报送渠道，不断拓展量的广度和挖掘质的深度，确保信息来源更加稳定可靠。积极做好信息的编辑报送工作，实现政务信息质和量双提高。报送信息条数和采用量，在保山市和全省46个县级信息直报点考核中名列前茅。

5. 坚持依法行政。积极推动法治政府建设。加强规范性文件管理，依法开展行政诉讼工作，法律顾问制度实现全覆盖，健全规范性文件制定程序，实行规范性文件公开征求意见、合法性审查、公开发布、定期清理制度。

6. 加强应急值守和网络管理。一是严格落实24小时应急值守。积极做好突发事件协调处置，为打赢疫情防控战役、处理各类突发事件提供了坚强有力的保障。二是做好电子政务协同办公系统运行维护、协助新的单位接入电子政务网，目前共有121个单位接入使用电子政务协同办公系统；认真做好网站的运行维护工作，共发布各类信息1400条，图片200多张；认真抓好政务公开、政务查询，回应办理政府网站在线咨询和民意征集等事项51件，共受理政府信息公开申请26件，受理公众向政府办提交的网络信访件6件；切实做好视频会议保障，全年保障视频会议42场次，其他会议49场次。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入腾冲市人民政府办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．腾冲市人民政府办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府办公室2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员15人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
    实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2020年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2020年度收入合计13,875,110.92

元。其中：财政拨款收入13,875,110.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含 教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减1,286,081.08元，下降8.48%。主要原因分析一是压缩三公经费，行政支出减少；二是市委市政府机关职工食堂、办公大楼电梯维修保养和政府大院保安、保洁及维修工作划转机关事务管理局，故收入与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2020年度支出合计13,715,110.92元。其中：基本支出13,013,250.92元，占总支出的94.88%；项目支出701,860.00元，占总支出的5.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,999,136.08元，下降12.72%，主要原因分析一是压缩三公经费，行政支出减少；二是市委市政府机关职工食堂、办公大楼电梯维修保养和政府大院保安、保洁及维修工作划转机关事务管理局，故支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况
　　2020年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,013,250.92元。与上年对比减少625,586.08元，下降4.59%，主要原因：一是压缩三公经费，行政支出减少；二是市委市政府机关职工食堂、办公大楼电梯维修保养和政府大院保安、保洁及维修工作划转机关事务管理局，故支出与上年对比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,714,482.24元，占基本支出的66.97％，人均支出181,552元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,298,768.68元，占基本支出的33.03％，人均支出89,558元。

（二）项目支出情况
　　2020年度用于保障腾冲市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出701,860.00元。与上年对比减少1,373,550元，下降66.18%，主要原因:项目建设减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 美丽县城建设工作现场推进会议经费37,928元，主要工作：召开美丽县城建设工作现场推进会议，项目开展进度为100%。

2. 新媒体矩阵运行维护经费40,000元,主要工作：负责新媒体矩阵运行维护，确保新媒体矩阵运行正常， 项目开展进度为100%。

3. 网站、新媒体平台运维专项资金106,000元，主要工作：负责腾冲市116个单位电子政务协同办公系统和政府门户网站日常维护，确保协同办公系统和政府门户网站正常运行；政府办日常使用互联网光纤租用费，确保正常使用互联网，项目开展进度为100%。

4. 电子政务网络光纤租用费517,932元，主要工作：根据《保山市人民政府办公室关于做好电子政务二期平台及线路租费支付工作的通知》，电子政务网络光纤租用费由腾冲市财政列入预算，并拨到腾冲市政府办统一支付，确保全市电子政务网络正常运行，项目开展进度为100%。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　腾冲市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出13,715,110.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,999,136.08元，下降12.72%，主要原因：一是压缩三公经费，行政支出减少；二是市委市政府机关职工食堂、办公大楼电梯维修保养和政府大院保安、保洁及维修工作划转机关事务管理局，故支出与上年对比减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出12,342,945.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.00%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出（美丽县城建设工作现场推进会议，新媒体矩阵运行维护经费，网站、新媒体平台运维专项资金，电子政务网络光纤租用费），具体功能款项支出如下：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务12,342,945.56元，

其中：2010301行政运行11,186,180.16元；2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出1,156,765.40元。
　　2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8. 社会保障和就业（类）支出736,146.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于基本养老保险缴费支出，具体功能款项支出如下：

    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出736,146.88元。

9. 卫生健康（类）支出636,018.48元，占一般公共预算财

政拨款总支出的4.64%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助，具体功能款项支出如下：

    2101101行政单位医疗406,696.36元；

    2101102事业单位医疗7,640.80元；

    2101103公务员医疗补助221,681.32元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

    15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共

预算财政拨款总支出的0.00%。

    19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。

    21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为682,750.00元，支出决算为329,936.48元，完成预算的48.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，原因为本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算为323,140.48元，完成预算的74.67%，原因为严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，公务用车费用下降；公务接待费支出决算为6,796.00元，完成预算的6.80%，原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少109,861.61元，下降24.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少85,600.00元，下降100.00%，原因为本年度未安排因公出国(境)；公务用车购置及运行费支出决算减少11,864.61元，下降3.54%，原因为严格执行公务用车管理制度，加强车辆管理，公务用车费用下降；公务接待费支出决算减少12,397.00元，下降64.59%，原因为：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出323,140.48元，占97.94%；公务接待费支出6,796.00元，占2.06%。具体情况如下：

    1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出323,140.48元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出323,140.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于外出开会办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3. 公务接待费支出6,796.00元。其中：

    国内接待费支出6,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市学习交流发生发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民政府办公室2020年机关运行经费支出4,298,768.68元，与上年对比减少919,114.21元，下降17.61%，主要原因：一是压缩三公经费，行政支出减少；二是市委市政府机关职工食堂、办公大楼电梯维修保养和政府大院保安、保洁及维修工作划转机关事务管理局，故支出与上年对比减少。其中:行政单位腾冲市人民政府办公室,2020年机关运行经费支出4,298,768.68元，与上年对比减少919,114.21元，下降17.61%，主要原因: 一是压缩三公经费，行政支出减少；二是市委市政府机关职工食堂、办公大楼电梯维修保养和政府大院保安、保洁及维修工作划转机关事务管理局，故支出与上年对比减少。参照公务员法管理事业单位0.00个,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元，下降0.00%。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，其中：办公费562,709.94元、印刷费169,774.00元、水费3,436.50元、电费55,503.11元、邮电费36,500.11元、差旅费876,006.50元、培训费7,415.00元、公务接待费6,796.00元、劳务费347,069.34元、工会经费272,763.36元、公务用车运行维护费323,140.48元、其他交通费用734,144.60元、其他商品和服务支出462,493.74元、办公设备购置441,016元。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2020年12月31日，腾冲市人民政府办公室资产总额26,766,583.58元，其中，流动资产203,000.00元，固定资产25,902,898.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产660,685.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加496,690.98元，其中固定资产增加453,767.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额406,166.00元，其中：政府采购货物支出406,166.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市人民政府办公室共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排856,000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排856,000.00元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　腾冲市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。
　　六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

    一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会

管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

    四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及

辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

    五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

    七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052200143901111