监督索引号53052200143901000      

腾冲市人民政府办公室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市人民政府办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市人民政府办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

参照政府批准的“三定”方案。腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，市政府办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕腾冲市委、市政府中心工作，以“服务质量效率提升”为着力点，坚持“内外顺畅、上下联动、运转协调、优质高效”的目标，不断提升办公室工作科学化、规范化、制度化水平，扎实做好服务部门、服务基层和服务群众工作，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能。  

1．加强协调服务。一是积极协助政府领导抓好重点工作的推进，及时提供信息依据，及时反映发现问题；二是急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。三是服务群众平等热情，耐心细致，全年共接待来信来访200余次，全面做好各类服务协调工作，努力提高综合服务水平，保证了各项会议及公务活动安排严谨、周密、有序、优质、高效。  

2. 搞好督查督办。紧紧围绕市委、市政府的重大决策、部署、工作目标和批示交办事项，以及人大代表、政协委员建议、意见、提案的办理，认真开展重点和专项督查。加强对市政府全会、常务会议、专题会议等议定事项督查，及时掌握进度，反馈信息，确保工作件件有着落、事事有回音。2019年共编发《督查专报》、《督查通报》共18期，上报保山督查情况报告21份。2019年，收到人大代表建议150件，办复率100，满意率99%；办理政协委员提案162件，办复率100%，满意率98%。  

3. 强化政务信息报送。一是积极拓宽信息报送渠道，充分发挥信息约稿指挥棒作用，提高信息报送质量。截至11月底，报送信息911条，保山市采用53条，得分1340分，排名第一；省政府办公厅采用56条，得分360分，在46个县级信息直报点排名第六。二是坚持定期出刊。坚持《政务信息》每半月出刊至少1期，《腾冲要情》《信息专报》每周出刊1—2期。  

4. 强化政府信息与政务公开工作。积极依托各类公开载体，切实把政府信息公开工作落到实处。在充分发挥好政府门户网站第一平台的基础上，积极扩展微博、微信公众号等载体，同时鼓励乡镇、部门灵活选用、丰富完善公开栏、广播、板报等传统公开载体，确保全市政务公开范围纵向到底、横向到边、全覆盖、无死角。  

5. 强化后勤保障。抓好大院安保制度的落实，加强安保队伍建设，强化安保及值班人员管理，实行24小时双人值班制度，加强大楼及大院安全巡视，严防偷盗、火灾等不安全事件的发生。抓好大楼保洁、绿化美化及设施设备管理、日常维护工作，按定人、定点、定责的方式，每天对大厅、地下室、楼道及卫生间清扫保洁，做好大厅花木的管护和电梯保洁，搞好会议服务及会议室、值班室的保洁和管护。抓好机关食堂管理服务工作，认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，三公经费比上年下降。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.腾冲市人民政府办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市人民政府办公室部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员16人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，我办无其他人员。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市人民政府办公室部门2019年度收入合计15,161,192.00元。其中：财政拨款收入15,161,192.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,546，495.12元，下降9.26%，主要原因：贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费，行政支出减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市人民政府办公室部门2019年度支出合计15,714,247.00元。其中：基本支出13,638,837.00元，占总支出的86.79%；项目支出2,075,410.00元，占总支出的13.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,769,242.99元，下降10.12%，主要原因: 贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费，行政支出减少。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,638,837.00元。与上年对比减少524,205.12元，下降3.70%，主要原因：人员经费和日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.74%,人均153,108元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.26%,人均94,871元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,075,410.00元。与上年对比减少1245037.87元，下降37.50%，主要原因:项目建设减少。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.打私经费补助项目510,000元，项目开展进度为100%；  

2.2018年中央补助基层行政单位工作经费8,410元, 项目开展进度为100%；  

3.电子政务网络光纤租用费550,000元，项目开展进度为100%；  

4.县乡视频会议系统升级改造647,000元，项目开展进度为100%；  

5.新媒体矩阵运行维护费200,000元, 项目开展进度为100%；  

6.2019年中央补助基层行政单位工作经费200,000元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,714,247.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,769,242.99元，下降10.12%，主要原因：贯彻执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费，行政支出减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14,408,562.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.69%。主要用于维持本部门机构正常运行的人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出（打私经费补助、中央补助基层行政单位工作经费、电子政务网络光纤租用费、县乡视频会议系统升级改造、新媒体矩阵运行维护），具体功能款项支出如下：  

20103政府办公厅（室）及相关机构事务14,399,162.18元  

其中：2010301行政运行12,037,299.78元；  

2010399其他政府办公厅室及相关机构事务支出2,361,862.40元；  

2019999其他一般公共服务支出9,400元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出743,011.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于基本养老保险缴费支出，具体功能款项支出如下：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出743,011.56元。  

9.卫生健康（类）支出562,673.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助，具体功能款项支出如下：  

2101101行政单位医疗346,640.86元；  

2101102事业单位医疗6,342.84元；  

2101103公务员医疗补助209689.56元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2019年无此事项。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市人民政府办公室2019年无此事项。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为681,750元，支出决算为439,798.09元，完成预算的64.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为85,600.00元，完成预算的57.07%；公务用车购置及运行费支出决算为335,005.09元，完成预算的69.54%；公务接待费支出决算为19,193.00元，完成预算的38.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

1.因公出国（境）费比预算数减少64,400元，下降42.93%，主要原因是因公出国（境）开展工作人次比预计减少。  

2.公务用车购置及运行费比预算数减少146,744.91元，下降30.46%，主要原因是车辆大修比预计减少；  

3.公务接待费支出比预算数减少30,807元，下降61.61%,主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，接待批次和人次比预计减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少263,547.21元，下降37.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少99,951.00元，下降53.87%；公务用车购置及运行费支出决算减少147,251.21元，下降30.53%；公务接待费支出决算减少16,345.00元，下降45.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:贯彻落实中央八项规定,厉行节约，因公出国(境)人次、车辆大修、接待批次和人次减少，压缩“三公”经费支出。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出85,600.00元，占19.46%；公务用车购置及运行维护费支出335,005.09元，占76.17%；公务接待费支出19,193.00元，占4.36%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出85,600.00元，共安排因公出国（境）团组0个，参加保山市委市政府组织的友好城市合作、国家公园建设合作及招商引资代表团，累计2人次。开展内容包括：前往美国、墨西哥、古巴开展友城合作、国家公园建设及农业合作交流开支85,600元。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出335,005.09元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出335,005.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于外出开会办事、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出19,193.00元。其中：  

国内接待费支出19,193.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市学习交流发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出5,217,882.89元。与上年对比减少188,497.70元，下降3.49%，主要原因：一是因公出国(境)费资金，减少99,951元，下降53.87%，主要原因是厉行节约，压缩开支,因公出国(境)人次减少；二是公务接待费资金，减少16,345元，下降45.99%，主要原因是贯彻八项规定，接待批次和人次减少；三是公务用车运行维护费资金，减少143,321.21元，下降29.96%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，取消车辆大修。  

部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，其中：办公费399,663.81元、印刷费196,907.80元、水费3,909.20元、电费72,369.01元、邮电费82,143.55元、差旅费1,768,574.42元、因公出国（境）费85,600元、维修（护）费212,831元、租赁费13,600元、会议费7,178元、培训费10,341元、公务接待费19,193元、劳务费825,096.36元、工会经费272,885元、公务用车运行维护费335,005.09元、其他交通费用532,682.65元、其他商品和服务支出331,489元、办公设备购置48,414元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市人民政府办公室部门资产总额12,754,092.02元，其中，流动资产160,076.60元，固定资产12,504,831.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89,183.92元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,618,775.11元，其中;流动资产减少660,489.50元，固定资产减少11,899,353.53元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0.00元，无形资产减少58,932.08元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1,279,606元,其中：政府采购货物支出1,279,606元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市人民政府办公室共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,197,000元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,197,000元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

腾冲市人民政府办公室无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200143901111