第一部分  腾冲县机关托儿所概况

一、主要职能

腾冲县机关托儿所是腾冲县人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是腾冲县人民政府办下属一级核算事业单位，部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；无在编实有车辆。离退休人员21人，其中：退休21人。

第二部分  腾冲县机关托儿所2014年度部门决算表

（见附件）

      第三部分  腾冲机关托儿所2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县机关托儿所决算总收入1898064.02元，其中：财政拨款收入1898064.02元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1858064.02元，其中：基本支出1858064.02元，占总支出的100％，年末结余40000元。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县机关托儿所正常运转的日常支出1858064.02元。与上年对比增加了4.3％，原因是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.8％；办公经费、印刷费、水电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.3％；退休费、生活补助、奖励金和对个人和家庭的补助支出占基本支出的43.9％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1858064.02元,占本年支出合计100%。与上年对比增加4.3％，原因是日常公用经费支出、临时工工资开支增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1159245.58元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性支出。

（二）社会保障和就业支出698818.44元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县机关托儿所2014年财政拨款“三公”经费决算总额10230元，其中公务接待费支出10230元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加38.8％，增加的主要原因是：教师教研活动多，开支相应增加。

（一）公务接待费

2014年腾冲县机关托儿所共执行国内公务接待88人，接待费开支10230元;公务接待费比2013年决算增加38.8％，主要用于接待教师教研活动产生的费用。