监督索引号53052200143900000

第一部分 腾冲市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称市打私办）、行政股、小车班。

所属单位2个，分别是：

1. 腾冲市机关托儿所；

2. 腾冲市政务网络技术服务中心。

腾冲市机关托儿所、腾冲市政务网络技术服务中心，为腾冲市人民政府办公室所属事业单位。机关托儿所财务独立核算、单独编制部门预算；政务网络技术服务中心财务不独立核算、未单独编制部门预算。故政府办编制部门预算单位个数不含机关托儿所和政务网络技术服务中心，机关托儿所单独公开部门预算。

（三）重点工作概述

1. 着力发挥参谋助手作用。聚焦“办文、办会、办事”核心业务，准确把握“快、稳、严、准、细、实”的新标准新要求，坚持做到一丝不苟、严谨细致、精益求精。一是认真严谨办文。严格执行文件审批程序，严控文件篇幅，精减发文数量。不断提高文稿质量，有效发挥了以文辅政作用。二是周密细致办会。严格执行会议活动“年初计划、经费预算”双管理，突出抓好“事前、事中、事后”环节，强化统筹、精心调度，不断加强和改进会议活动服务保障工作。三是高效务实办事。对上级党委政府的各项决策部署，以及市委、市政府的各项工作安排，坚持清单式推进，台账化管理，力争实现“快”和“好”的统一，确保了政令畅通、执行有力。同时，认真做好群众来信来访工作，完善受理登记、交办转送、答复反馈等各环节工作流程，充分保障群众的合法权益。

2. 着力提高服务决策水平。不断增强服务决策的主动性、针对性和实效性，做到与工作大局、领导思路同频共振，为领导科学决策、精准施策提供参考建议和智力支持。一是注重开展调查研究。始终把领导关注的焦点问题、牵动全局的重点问题、群众关注的热点问题和亟待突破的难点问题，作为调查研究的重点，深入一线、融入实践，听真声音、查真情况，为市政府领导提供决策参考。二是注重发挥政务信息作用。积极探索信息工作新路子，紧盯领导关注、群众关心的问题，广泛收集报送高质量、高层次信息，使政务信息成为解决问题的渠道、推动工作的手段。三是注重以督查促进工作落实。紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署、工作目标和批示交办事项，市“两会”、政府全会、常务会议、专题会议等议定事项，重点围绕国边防路建设、兴边富民项目、棚户区改造、重点项目推进、创文创卫等中心工作，认真开展政务督查，有效推动了工作落实。四是注重做好统筹协调工作。积极加强与上级有关单位的请示汇报、与下级有关单位的沟通协调，主动加强与人大、政协等有关单位的沟通衔接，协调各方不同意见，推动形成一致行动。

3. 着力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓实挂钩村脱贫攻坚工作。二是抓好创文、创卫和平安创建等工作。把创建全国文明城市、全国卫生城市以及平安腾冲创建工作列入办公室重要议事日程，班子成员带头推进，全体职工全力投入，积极深入挂钩社区，向群众发放调查问卷、公开信等宣传资料，集中宣传文明城市、卫生城市、平安腾冲创建知识，激发群众参与主动性，增强工作认可度。同时，充分发挥省级文明单位带头作用，组织党员干部到社区开展常态化值守和卫生环境整治工作，积极开展卫生环保、科学普及、扶贫帮困等志愿服务活动。三是积极参与全市重点工作。认真学习金融支持实体经济发展和防范化解金融风险相关政策，积极配合相关职能部门做好防范化解地方债务风险工作，建立健全政府债务监控、风险评估预警和应急处置机制，进一步筑牢防范地方债务风险“防火墙”。

4. 自身建设全面加强。一是学深理论知识。通过举办读书班、理论中心组学习等活动，全办人员进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是学精业务知识。定期组织学习，准确把握各级决策部署，全力以赴做到参谋辅政更加精准、统筹协调更加高效、督促落实更加有力、服务保障更加到位。三是做实党建党风廉政建设工作。班子成员认真履行全面从严治党主体责任，对照《党支部条例》，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议等制度，持续推进“四风”问题专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,345,796.18元，其中：一般公共预算11,189,633.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,703.83元，上年结转结余55,458.59元。

与上年对比增加24,614.39元，同比增长0.22%，原因是：财政代管专项资金（非同级财政拨款收入）比上年增加49,868.39元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,245,092.35元，其中：本年收入11,189,633.76元，上年结转收入55,458.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,189,633.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少25,254.00元，同比下降0.22%，原因是：单位人员减少，公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,345,796.18元。财政拨款安排支出11,245,092.35元，其中：基本支出8,002,725.76元，与上年对比减少67,620.59元，同比下降0.84%，原因是：本年遗属生活困难补助经费46,908.00元列入项目支出；项目支出3,343,070.42元，与上年对比增加92,234.98元，同比增长2.84%，原因是：本年遗属生活困难补助经费46,908.00元列入项目支出，财政代管专项资金（非同级财政拨款收入）比上年增加49,868.39元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—行政运行支出6,638,346.84元，主要用于人员经费和日常办公运行费用；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事物—一般行政管理事务支出3,195,458.59元，主要用于电子政务网络光纤租用，法律顾问、督查工作，网站、电子政务协同办公系统运维，信息、政务公开、租车、党建，机构运转，后勤保障和遗属生活困难补助；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出783,075.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出46,908.00元，主要用于遗属生活困难补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出318,022.60元，主要用于行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出25,256.22元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出229,449.50元，主要用于公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,575.24元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额565,100.00元，其中：政府采购货物预算45,600.00元、政府采购服务预算519,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计464,958.59元，较上年增加135,458.59元，增长41.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近两年无因公出国（境）任务，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府办公室2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待130人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：近两年公务接待批次、人次相同，公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为454,958.59元，较上年增加135,458.59元，增长42.40%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费454,958.59元，较上年增加135,458.59元，增长42.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：近两年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费与上年对比，增加的原因是：现有公务用车陈旧老化，需进行大修。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市人民政府办公室共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排3,186,908.00元，其中重点项目4个，财政预算安排2,700,000.00元。重点项目具体如下：

1. 重点项目一：电子政务网络光纤租用专项资金项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标:腾冲市电子政务外网线路租用费， 目前接入使用122个单位，其中财政供养线路103条,由腾冲市财政列入预算，并拨到腾冲政府办统一支付，确保全市电子政务网络正常运行。

2. 重点项目二：后勤保障补助资金项目经费，财政预算安排800,000.00元，项目绩效目标:确保后勤保障工作正常开展和机关工作优质高效运转，建设节约型机关。包括办公费、劳务费、培训费、会议费及办公设备购置、维修维护等支出。

3. 重点项目三：机构运转补助资金项目经费，财政预算安排900,000.00元，项目绩效目标:为政府机构运转提供经费保障，确保机关工作正常运行，包括办公费、材料印刷费、邮电费、差旅费等支出。

4. 重点项目四：信息、政务公开、租车、党建等补助资金项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标:做好政务信息、政府信息公开工作和总值班室工作，加强应急值守，完善应急体系建设；根据《腾冲市机关公务用车服务中心车辆使用收费管理暂行办法》（试行），各单位公务活动租用市机关公务用车服务中心车辆时，合理收费；加强支部阵地建设，做好基层党建工作；档案扫描、档案室升级达标，使档案管理更加科学化、系统化、规范化，提升我办档案管理水平；强化干部选拔任用、监督管理、教育培训、流动调配、考勤统计等组织人事管理以及人事档案管理工作，提高干部职工凝聚力，提升能力素质水平，夯实人才工作基础，切实为办公室做好“三服务”工作提供人才保证和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2024年机关运行经费安排874,674.08元，与上年对比减少74,801.64元，下降7.88%，原因是：因工作需要调出人员，日常公用经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市人民政府办公室资产总额26,446,580.01元，其中，流动资产1,843.83元，固定资产25,784,051.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产660,685.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少396,416.24元，其中：固定资产减少397,423.00元，无形资产增加0.00元，流动资产增加1,006.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值401,583.00元；报废报损资产71项，账面原值336,340.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200143900111