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腾冲市人民政府办公室2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称市打私办）、行政股和小车班。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市机关托儿所

2.腾冲市政务网络技术服务中心

（三）重点工作概述

1.以文辅政实现新提升。一是着力提升办文质量。严格把好公文起草的行文格式关、内容文字关、政策法规关。二是着力提升办文效率。推进OA系统应用，加快收文流转速度，严肃公文运转流程，确保公文运行规范有序、传达高效无误。三是着力提升依法行政效能。认真执行《云南省行政规范性文件制定和备案办法》等规定，加强政策出台前的合法性审查，制定《腾冲市人民政府办公室规范性文件“三统一”制度》，健全规范性文件制文程序，严格依照法定权限和程序开展工作。

2.督促落实得到新加强。聚焦中央、省、市重大决策部署、工作目标和交办事项，以及人大代表、政协委员建议、意见、提案的办理，紧盯重点工作、重点项目开展督查。坚决杜绝“重部署、轻落实”现象，班子成员亲自抓进度，层层传导压力。开展专项督查13次，编发《督查专报》6期、《督查通报》7期，下发督查通知、督促检查办理事项通知10期，办理“互联网+督查”47期。

3.政务信息保持高水平。拓宽信息渠道，信息报送特色鲜明。加强与乡镇和部门调研互动，紧紧围绕群众关心的焦点、议论的热点，及时、准确和有针对性地向上报送信息。向省级报送信息133条，省政府办公厅采用45条；向保山市级报送信息460条，保山市采用142条。

4.服务水平再上新台阶。一是注重会议管理。推进会议管理科学化、规范化，大力精简会议数量。组织筹备全市性会议18次。二是注重后勤保障。严格落实节假日车辆定点停放和封存制度，杜绝违规使用车辆；严格规范日常财务收支，严控和压缩“三公”等费用支出；严格执行24小时应急值守制度，做好突发事件应急保障。

5.其他工作展现新风貌。一是围绕决策、执行、管理、服务和结果“五公开”，推进政府信息公开工作规范化、制度化运行。通过政府门户网站发布、转载各类信息1985条，受理办结政府信息公开申请17件、行政复议22件、行政诉讼47件，督办网络政府信息公开申请9件；办理云南省信访信息系统信访件2件。二是落实好人大代表建议、政协委员提案的承办、催办、查办。三是强化全办人员服务意识，对来访群众做到热心接待耐心倾听，对于来访事件及时协调处理，承办群众来信来访事项60余项。

6.自身建设全面加强。一是学深理论知识。通过举办读书班、理论中心组学习等活动，全办人员进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是学精业务知识。定期组织学习，准确把握各级决策部署，全力以赴做到参谋辅政更加精准、统筹协调更加高效、督促落实更加有力、服务保障更加到位。三是做实党建党风廉政建设工作。班子成员认真履行全面从严治党主体责任，对照《中国共产党支部工作条例<试行>》，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议等制度，持续推进“四风”问题专项整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,321,181.79元，其中：一般公共预算拨款收入11,270,346.35元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,835.44元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增478,507.15元，同比增长4.41%，主要原因是人员经费和党建、信息、租车等补助资金增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增477,671.71元，同比增长4.43%，主要原因是人员经费和党建、信息、租车等补助资金增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增835.44元，同比增长1.67%，主要原因是比上年增个税手续费；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是严格控制结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,270,346.35元，其中:本年收入11,270,346.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款11,270,346.35元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增477,671.71元，同比增长4.43%，主要原因是人员经费和党建、信息、租车等补助资金增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增477,671.71元，同比增长4.43%，主要原因是人员经费和党建、信息、租车等补助资金增加；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是严格控制结转结余。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入50,835.44元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,835.44元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增835.44元，同比增长1.67%，主要原因是比上年增个税手续费，其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算增835.44元，同比增长1.67%，主要原因是比上年增个税手续费。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是严格控制结转结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,321,181.79元，与上年对比，比上年预算增478,507.15元，同比增长4.41%，主要原因是人员经费和党建、信息、租车等补助资金增加。财政拨款安排支出11,270,346.35元，与上年对比，比上年预算增477,671.71元，同比增长4.43%，主要原因是人员经费和党建、信息、租车等补助资金增加，其中：基本支出8,070,346.35元，与上年对比，比上年预算增377,671.71元，同比增长4.91%，主要原因是人员经费增加；项目支出3,200,000元，与上年对比，比上年预算增100,000元，同比增长3.23%，主要原因是党建、信息、租车等补助资金增加。非财政拨款安排支出50,835.44元，与上年对比，比上年预算增835.44元，同比增长1.67%，主要原因是增个税手续费。其中:基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是非财政拨款收入属于专项业务资金，未安排基本支出；项目支出50,835.44元，与上年对比，比上年预算增835.44元，同比增长1.67%，主要原因是增个税手续费。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是严格控制结转结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排8,070,346.35元，其中：人员经费7,120,870.63元（工资福利支出经费7,077,646.63元，对个人和家庭补助经费43,224元）；公用经费949,475.72元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计3,200,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目6个，资金共计3,200,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行6,648,217.68元。

2010302一般行政管理事务3,200,000元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出796,735.68元。

2080801 死亡抚恤43,224元。

2101101行政单位医疗332,299.32元。

2101102事业单位医疗17,819.52元。

2101103公务员医疗补助223,292.16元。

2101199其他行政事业单位医疗支出8,757.99元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出8,070,346.35元，具体用于：

工资和福利支出7,077,646.63元，其中：30101基本工资2,021,544元、30102津贴补贴2,618,172元、30103奖金749,945元、30107绩效工资133,762元、30108机关事业单位基本养老保险缴费796,735.68元、30110职工基本医疗保险缴费350,118.84元、30111公务员医疗补助缴费223,292.16元、30112其他社会保障缴费18,476.95元、30199其他工资福利支出165,600元。

商品和服务支出949,475.72元，其中：30201办公费9,975元、30205水费5,000元、30206电费40,000元、30217公务接待费10,000元、30228工会经费106,830.72元、30231公务用车运行维护费199,500元、30239其他交通费用473,760元、30299其他商品和服务支出104,410元。

对个人和家庭补助支出43,224元，其中：30305生活补助43,224元。

（2）项目支出3,200,000元，具体用于：

商品和服务支出3,100,400元，其中：30201办公费532,000元、30202印刷费200,000元、30207邮电费65,000元、30211差旅费660,000元、30213维修（护）费115,000元、30214租赁费500,000元、30216培训费10,000元、30226劳务费300,000元、30228工会经费120,000元、30231公务用车运行维护费120,000元、30239其他交通费328,400元、30299其他商品和服务支出150,000元。

资本性支出99,600元，其中：31002办公设备购置99,600元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元(工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元)；公用经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50,835.44元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元，专项业务类项目1个，资金共计50,835.44元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额601,100元，其中：政府采购货物预算131,600元、政府采购服务预算469,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329,500元，较上年减少10,050元，下降2.96%，减少的主要原因是修理费、公务接待费比上年减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是无因公出国（境）学习任务。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府办公室2023年公务接待费预算为10,000元，较上年减少6,800元，下降40.48%，国内公务接待批次为8次，共计接待130人次。

原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则，控制一般性支出。严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准以及和公务活动无关的费用一律不予报销；注重宣传，提高贯彻落实自觉性，注重单位内部业务辅导和政策宣传，明确职责完善制度。本年预算与上年预算相比，公务接待批次减少12次，接待批次减少100人次，公务接待费相应减少6,800元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为319,500元，较上年减少3,250元，下降1.01%。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费319,500元，较上年减少3,250元，下降1.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆，本年与上年数持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少主要原因是修理费减少。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元的原因是未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年减少的原因是修理费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人民政府办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费949,475.72元，比上年预算增16,492.88元，同比增1.77%，占基本支出的11.76％，主要原因是办公费预算较上年减少14,500元；水费预算较上年增加5,000元；电费预算较上年增加40,000元；公务接待费预算较上年增加3,200元；工会经费预算较上年增加17,762.88元；公务用车运行维护费预算较上年减少33,250元；其他交通费用增加24,570元，增加原因是公务交通补贴、租车费增加；其他商品和服务支出减少26,290元，减少原因是厉行节约，压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市人民政府办公室资产总额26,842,996.25元，其中，流动资产837.07元，固定资产26,181,474.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产660,685元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加483,313.67元，其中：固定资产增加483,660.60元，无形资产增加0元，流动资产减少346.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值324,338元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市人民政府办公室2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市人民政府办公室2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200143900111