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腾冲市人民政府办公室2022年部门预算公开目录

 

第一部分 腾冲市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分腾冲市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称市打私办）、行政股和小车班。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市机关托儿所

2.腾冲市政务网络技术服务中心

（三）重点工作概述

1.规范公文处理。认真执行《国家行政机关公文处理办法》，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印制等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，帮助部门校核把关公文，保证公文质量，提高公文办理效率。

2.搞好督查督办。将政府工作报告、重要会议议定事项、重点项目建设、人大代表议案、政协委员提案和领导重要批示等工作推进情况列为督查工作重点，开展专项督查，加强跟踪问效，取得明显成效。全年共编发《督查专报》、《督查通报》共12期，《专项督查报告》11份，上报保山督查情况报告19份；完成保山市、市两级领导所有批示件、督查件的转办、督办工作，做到件件有回音，事事有交代。按照“认真负责、主动协调、注重实效”的原则，积极与人大选联委、政协提案委加强工作联系，搞好提案、议案的催办、督办和回访复查。

3.加强协调服务。服务部门方便快捷，优质高效。急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。服务群众平等热情，耐心细致。认真接待群众，对所反映问题，不推诿扯皮，按照政策法规及时协调解决。全年共接待来信来访300余次。需与其他部门沟通解决的事项，能迅速通过电话或登门对接、协调，努力提高综合服务水平。

4.强化信息收集报送。进一步拓宽信息报送渠道，不断拓展量的广度和挖掘质的深度，确保信息来源更加稳定可靠。积极做好信息的编辑报送工作，实现政务信息质和量双提高。报送信息条数和采用量，在保山市和全省46个县级信息直报点考核中名列前茅。

5.坚持依法行政。积极推动法治政府建设。加强规范性文件管理，依法开展行政诉讼工作，法律顾问制度实现全覆盖，健全规范性文件制定程序，实行规范性文件公开征求意见、合法性审查、公开发布、定期清理制度。

6.加强应急值守和网络管理。一是严格落实24小时应急值守。积极做好突发事件协调处置，为打赢疫情防控战役、处理各类突发事件提供了坚强有力的保障。二是做好电子政务协同办公系统运行维护、协助新的单位接入电子政务网，目前共有121个单位接入使用电子政务协同办公系统；认真做好网站的运行维护工作，共发布各类信息1400条，图片200多张；认真抓好政务公开、政务查询，回应办理政府网站在线咨询和民意征集等事项51件，共受理政府信息公开申请26件，受理公众向政府办提交的网络信访件6件；切实做好视频会议保障，全年保障视频会议42场次，其他会议49场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 10842674.64元，其中：一般公共预算10792674.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元，上年结转结余0元。

与上年对比减少5042870.03元，下降31.75%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响, 财力不足压缩支出。其中：一般公共预算减少4892870.03元，下降31.19%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响, 财力不足压缩支出；政府性基金减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加50000元，增长100%，主要原因是单位资金收入纳入预算管理；上年结转结余0元，减少200000元，下降100%，主要原因是严格控制结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 10792674.64元，其中:本年收入10792674.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10792674.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4892870.03元，下降31.19%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响, 财力不足压缩支出。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款减少4892870.03元，下降31.19%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响、 财力不足压缩支出；政府性基金预算财政拨款减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款减少0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 10842674.64元，与上年对比减少5042870.03元，下降31.75%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响、 财力不足压缩支出。财政拨款安排支出 10792674.64元，与上年对比减少5092870.03元，下降32.06%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响, 财力不足压缩支出，其中：基本支出7692674.64元，与上年对比减少1962870.03元，下降20.33%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响, 财力不足压缩支出；项目支出3100000元，与上年对比减少2930000元，下降4.86%，主要原因是贯彻中央八项规定厉行节约, 疫情影响, 财力不足压缩支出；用上年结转资金安排0元，与上年对比减少200000元，下降100%，主要原因是严格控制结转结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

1.2010301行政运行6214960.25元，主要用于人员经费和日常办公运行费用。

2.2010302一般行政管理事务3000000元，主要用于电子政务网络光纤租用，网站、电子政务协同办公系统运维，法律顾问、督查工作，党建、信息、租车等工作，机构运转和后勤保障工作。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100000元，主要用于打私工作。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出749473.44元，主要用于养老保险缴费。

      5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出156000元，主要用于职业年金缴费。

6.2101101行政单位医疗353676.79元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

7.2101102事业单位医疗13409.9元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助205154.26元，主要用于公务员医疗补助缴费。

     财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于： 

1.基本支出7692674.64元。

（1）工资和福利支出6720247.8元，其中：30101基本工资1808604元、31012津贴补贴3181320元、30103奖金160026元、30107绩效工资79659元、30109 职业年金缴费156000元、30108机关事业单位基本养老保险缴费749473.44元、30110职工基本医疗保险缴费367086.69元、30111公务员医疗补助缴费205154.26元、30112其他社会保障缴费12924.41元。

（2）商品和服务支出932982.84元，其中：30201办公费24475元、30217公务接待费6800元、30228工会经费89067.84元、30231公务用车运行维护费232750元、30239其他交通费用449190元、30299其他商品和服务支出130700元。

（3）对个人和家庭补助支出39444元，其中： 30305生活补助39444元。

2.项目支出3100000元。

（1）商品和服务支出2954000元，其中：30201办公费220000元、30202印刷费200000元、30205水费5000元、30206电费50000元、30207邮电费66000元、30211差旅费687000元、30213维修（护）费110000元、30214租赁费500000元、30215会议费5000元、30216培训费5000元、30217会务接待费10000元、30226劳务费700000元、30228工会经费100000元、302313 公务用车运行维护费90000元、30239其他交通费80000元、30299其他商品和服务支出126000元。

（2）资本性支出146000元，其中：31002办公设备购置146000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   本单位不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

   本单位不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

   本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额700750元，其中：政府采购货物预算178000元、政府采购服务预算522750元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339550元，较上年减少293200元，下降46.34%，减少的主要原因是疫情影响因公出国（境）人次减少、接待批次和人次减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少150000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因是疫情影响因公出国（境）人次减少。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府办公室2022年公务接待费预算为16800元，较上年减少83200元，下降83.20%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少的原因是疫情影响接待批次和人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为322750元，较上年减少60000元，下降15.68%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，与上年持平；公务用车运行维护费322750元，较上年减少60000元，下降18.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是车辆大修减少。其中：公务用车购置费上年持平的原因是近年来没有购置公务用车；公务用车运行维护费上年减少的原因是车辆大修减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市人民政府办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　腾冲市人民政府办公室2022年机关运行经费安排932982.84元，主要用于日常办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少88920.40元，下降8.70%。减少的原因是：工会经费较上年减少；其他交通费用较上年减少109220元，减少的原因是公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市人民政府办公室资产总额26359682.58元，其中，流动资产1184元，固定资产25697813.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产660685元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少406901元，其中固定资产减少205085元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值309139元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 腾冲市人民政府办公室2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市人民政府办公室2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200143900111