监督索引号53052200143900000

腾冲市人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市人民政府办公室2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府办公室是腾冲市人民政府工作部门，围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

2020年初共有内设机构12个，分别为秘书股、督查室、政府信息与政务公开办公室、议案股、信息股、基层党建办公室、人事股、总值班室、规范性文件审查备案和法律顾问股、市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称市打私办）、行政股和小车班，所属事业单位腾冲市政务网络技术服务中心。

（三）重点工作概述

1．加强协调服务。一是积极协助政府领导抓好重点工作的推进，及时提供信息依据，及时反映发现问题；二是急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办。三是服务群众平等热情，耐心细致，全年共接待来信来访200余次，全面做好各类服务协调工作，努力提高综合服务水平，保证了各项会议及公务活动安排严谨、周密、有序、优质、高效。

2. 搞好督查督办。紧紧围绕市委、市政府的重大决策、部署、工作目标和批示交办事项，以及人大代表、政协委员建议、意见、提案的办理，认真开展重点和专项督查。加强对市政府全会、常务会议、专题会议等议定事项督查，及时掌握进度，反馈信息，确保工作件件有着落、事事有回音。

3. 强化政务信息报送。一是积极拓宽信息报送渠道，充分发挥信息约稿指挥棒作用，提高信息报送质量。二是坚持定期出刊。坚持《政务信息》每半月出刊至少1期，《腾冲要情》《信息专报》每周出刊1—2期。

4. 强化政府信息与政务公开工作。积极依托各类公开载体，切实把政府信息公开工作落到实处。在充分发挥好政府门户网站第一平台的基础上，积极扩展微博、微信公众号等载体，同时鼓励乡镇、部门灵活选用、丰富完善公开栏、广播、板报等传统公开载体，确保全市政务公开范围纵向到底、横向到边、全覆盖、无死角。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 35人，事业编制4人。在职实有55人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1619.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1615.48万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入

0元，其他收入0元，上年结转4万元。

2020年部门财务总收入较上年增加61.90万元，增长3.97%。其中：一般公共预算财政拨款增加117.21万元，增长7.82%，主要原因是人员经费及商品和服务支出比上年增加；上年结转较上年减少55.31万元，下降93.26%，主要原因是上年项目完成情况较好，项目经费结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1619.48万元，其中:本年收入1615.48万元，上年结转4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1615.48万元（本级财力1615.48万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年部门财政拨款收入较上年增加61.90万元，增长3.97%。其中：一般公共预算财政拨款增117.21万元，增长7.82%，主要原因是人员经费及商品和服务支出比上年增加；上年结转较上年减少55.31万元，下降93.26%，主要原因是上年项目完成情况较好，项目经费结转减少。

四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 1619.48万元。财政拨款安排支出

1615.48万元，其中：基本支出1529.88万元，项目支出85.60

万元。

    与上年对比增加61.90万元，增幅3.97%，其中：基本支出1529.88万元，与上年对比增加151.31万元，增幅10.98%；项目支出85.60万元，与上年对比减少34.10万元，减幅28.49%；上年结转资金4万元，与上年对比减少55.31万元，减幅93.26%，主要原因：一是调资增加人员经费，二是新媒体平台运维、打私、基层党建、租车及法律顾问等增加商品和服务支出。

    基本支出情况。基本支出1529.88万元，其中：工资福利支出876.63万元，占基本支出的57.30%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商和服务支出624.84万元，占基本支出的40.84%；对个人和家庭的补助支出12.41万元，占基本支出的0.81%；资本性支出16.00万元，占基本支出的1.05%。基本支出变动原因如下：

    1. 工资福利支出2020年预算数876.63万元，与上年对比增加26.89万元，增幅3.16%，主要原因：调整基本工资和艰苦边远地区津贴标准增加人员经费。

    2. 商品和服务支出2020年预算数624.84万元，与上年对比增加150.13万元，增幅31.63%，主要原因：新媒体平台运维、打私、基层党建、租车及法律顾问等经费增加。

    3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数12.41万元，与上年对比减少31.71万元，减幅71.87%，主要原因：机关食堂划转机关事务局管理，食堂经费补助不再纳入本单位预算。

    4. 资本性支出2020年预算数16.00万元，与上年对比增加6.00万元，增幅60%，主要原因：复印机和部分计算机使用时间长，已无法使用，需要更换。

    项目支出情况。项目支出85.60万元。其中：本年本级财力安排85.60万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数85.60万元，比2019年下达数119.70万元减少34.10万元，减幅28.49%，具体情况如下：

    1. 调增1个原有项目计55万元，具体调增电子政务网络光纤租用专项资金55万元。

    2. 新增1个项目计30.60万元，具体新增网站、新媒体平台运维专项资金30.60万元。

    3. 调减1个原有项目计64.70万元，具体调减县乡视频会议系统升级改造经费64.70万元。

    上年结转安排的支出4万元，与上年对比减少55.31万元，减幅93.26%，具体为新媒体矩阵运行维护经费尾款4万元。主要原因：上年项目完成情况较好，项目经费结转减少。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1342.64万元，主要用于人员经费和日常办公运行费用。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出134.88万元，主要用于电子政务网络光纤租用和网站、新媒体平台运维及相关费用。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.93万元，主要用于养老保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.83万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.74万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.46万元，主要用于公务员医疗补助。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本工资199.70万元（其中：基本支出199.70万元）。

    津贴补贴304.22万元（其中：基本支出304.22万元）。

    奖金216.44万元（其中：基本支出216.44万元）。

    绩效工资4.90万元（其中：基本支出4.90万元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费73.93万元（其中：基本支出73.93万元）。

    职工基本医疗保险缴费41.57万元（其中：基本支出41.57万元）。

     公务员医疗补助缴费22.45万元（其中：基本支出22.45万元）。

 其他社会保障缴费7.41万元（其中：基本支出7.41万元）。

  医疗费6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

办公费55.33万元（其中：基本支出55.33万元）。

印刷费25.00万元（其中：基本支出25.00万元）。

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

电费8.96万元（其中：基本支出8.96万元）。

邮电费11.60万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出3.60万元）。

差旅费180.00万元（其中：基本支出180.00万元）。

因公出国（境）费用15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

维修（护）费47.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出27.00万元）。

租赁费61.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出55.00万元）。

会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

培训费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

公务接待费10.00万元（其中：基本支出10.00万元）。

劳务费95.28万元（其中：基本支出95.28万元）。

工会经费38.12万元（其中：基本支出38.12万元）。

公务用车运行维护费43.28万元（其中：基本支出43.28

万元）。

其他交通费用72.61万元（其中：基本支出72.61万元）。

   其他商品和服务支出33.27万元（其中：基本支出33.27万元）。

生活补助12.41万元（其中：基本支出12.41万元）。

办公设备购置16.00万元（其中：基本支出16.00万元）。          

    五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金17.70万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三

公”经费预算合计68.28万元，较上年增加0.1万元，增长0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为15

万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）

团组0个，因公出国（境）4人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市人民政府办公室2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为95批次，共计接待670人次。

2020年公务接待费较上年增长100%，原因是今年预计公务接待批次和人次较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为43.28万元，较上年减少4.90万元，下降10.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费43.28万元，较上年减少4.90万元，下降10.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费较上年下降10.17%，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减公用经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市人民政府办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排85.60万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排85.60万元，编制绩效指标2个。2020年腾冲市人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效

目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）电子政务网络光纤租用专项资金

腾冲市电子政外网线路租用费，目前接入使用116个单位，其中财政供养线路95条（政务管理局线路4400元/月，其余94条线路400元/月），由腾冲市财政列入预算，并拨到腾冲市政府办统一支付，确保全市电子政务网络正常运行。

（二）网站、新媒体平台运维专项资金

腾冲市政府办微信公众号、微博、人民号、企鹅号、百家号、澎湃新闻、今日头条、新浪看点、搜狐新闻、网易新闻、抖音等新媒体的运行维护。腾冲市116个单位电子政务协同办公系统和政府门户网站日常维护，确保协同办公系统和政府门户网站正常运行。政府办日常使用互联网光纤租用费，确保正常使用互联网。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府办公室2020年机关运行经费安排640.84万元，较上年增加148.67万元,增长30.21%，主要原因是差旅费和其他交通费等支出较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市人民政府办公室2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200143900111