索引号 | -04_A/2016-1114013 | 发布机构 | 腾冲市人民政府 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2014-06-23 08:51:55 |
文号 | 浏览量 | 33 |
腾冲县接待办2014年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》(腾财发〔2013〕402号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责(简单概述)
1.负责接待上级和友邻地州、市、县前来我县考察、调研、指导工作的县处(局)级以上领导。
协助县委办、政府办筹办重大会议以及在腾举行的各种商贸文化活动。
2.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作,参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。
(二)人员及车辆情况
编制2014年部门预算时,在职实有人数18人,其中:行政12人,事业2人,工勤 4人;离退休人员9人,其中:离休0人,退休 9人;在编实有车辆8 辆。
四、2014年预算收支情况
2014年部门预算总收入1613万元,全部为财政拨款。2014年部门预算总支出1613万元,其中:基本支出1613万元,项目支出0万元。
(一)基本支出情况
2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 113万元。
1.工资福利支出67万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出 1517万元
核定标准:公务费核定每人年均 2000元,公务用车运行维护费核定每车年均14000元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3.个人和家庭补助支出29万元
核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
(二)项目支出情况