腾冲县接待办2014年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

1.负责接待上级和友邻地州、市、县前来我县考察、调研、指导工作的县处（局）级以上领导。

协助县委办、政府办筹办重大会议以及在腾举行的各种商贸文化活动。

2.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

   （二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数18人，其中：行政12人，事业2人，工勤 4人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休 9人；在编实有车辆8 辆。

 四、2014年预算收支情况

 2014年部门预算总收入1613万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出1613万元，其中：基本支出1613万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况    

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 113万元。

1.工资福利支出67万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出 1517万元

核定标准：公务费核定每人年均 2000元，公务用车运行维护费核定每车年均14000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出29万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况