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腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市城市管理综合行政执法局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市城市管理综合行政执法局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，行政处罚5022起。罚没收入73万元。城市八大社区违法建筑拆除整改1652户，面积21.98万平方米；取缔各类临时性占道和流动摊点8715起，教育8192起，处罚523起；查处乱停乱放车辆4458辆次，警告256辆次，处罚4202辆次（其中2987起为摩托或电动车）；签订施工保洁承诺书375份，查处违章车辆拉运建筑材料土沙石未按要求进行覆盖和覆盖不严造成抛撒滴漏行为626起，责令整改425起，处罚201起；处置流浪无主犬342条（含和顺44条），教育违章不文明行为3万余人次；取缔户外灯箱广告违章占道设置64个；城区主要道路不按要求乱丢、乱倒垃圾的行为查处298起：教育说服218起、责令改正57起、处罚23起。查处擅自从绿化带水管取水行为1起，处罚1起。监督落实门前三包责任书5896户次；清除乱堆垃圾、漫溢污水234起；教育乱摆、乱放、乱挂行为4726起，清理城市居民区和主次干道及乡镇各类乱贴乱画小广告13万余条，处罚4起。  

依法征收占道费、开通道费、户外广告等费用167.17万元，生活垃圾处理费1260.45万元。查处车辆肇事破坏市政设80起，为政府追索赔偿费39.79万元（费用已赔偿到相关部门）。规范审批占道挖掘2起，开口5起，门头店招126起，监督办理排污许可证13起。城市规划区内共有户外大型独立式广告牌56棵，大型电子显示屏5块，代建安公司收取广告管理费172万元。安排公益性大型户外独立式广告牌32棵，占我市城区内大型户外独立式广告牌总数的57%。处理生活垃圾64245.24吨。其中，城市生活垃圾56428.94吨，周边乡镇生活垃圾7816.3吨。  

1．与时俱进，提升基层党建工作水平    

（1）．加强班子建设，提高领导决策水平    

加强执法局班子建设，是党的自身建设的重要内容，也是全局发展的决定因素。局班子切实把加强自身建设作为推进各项工作的前提和基础来抓。一是按照从严治党的要求，牢固树立“抓党建就是最大的政绩”理念，健全执法局支委领导牵头抓各党小组的党建工作领导体制；认真落实“一岗双责”职责，做到率先垂范，层层传导压力，及时解决基层党建工作中的重点难点问题。二是建立党建考核机制。按照《腾冲市住建局党建目标管理量化考核责任书》的要求，严格落实年度党建目标管理量化责任，开展党支部书记抓党建工作述职评议，有效激发基层党组织和党员队伍活力。三是坚持党建工作专题研究和班子成员联系指导党小组党建工作制度，班子成员联系指导党支部党建工作共24次。四是严肃党组织制度保证。坚持“三会一课”制度、党员活动日、党费收缴日、党员领导干部双重组织生活等制度，教育引导广大党员按照“四讲四有”，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。2018年支委共召开支委会16次，党员大会7次，集中学习24次，党小组学习12次，邀请宣讲团宣讲1次。五是严格干部选拔任用程序。树立“忠诚干净担当、不让老实人吃亏、从基层一线培养选拔干部”的用人标准，紧紧围绕全局发展及工作需要选拔配备干部，切实完善了人才评价、培养、使用、流动、激励机制，按照德才兼备、以德为先原则，对想干事、会干事、能干事、干成事的干部提拔使用，为其提高谋事创业的平台，充分调动干部职工的积极性。  

（2）．全面推进基层服务型党组织建设，打牢党建基础    

通过“十抓”举措（抓学习、提素质；抓班子、带队伍；抓作风、树形象；抓制度、强保障；抓阵地、固基础；抓载体、优服务；抓整治、重落实；抓规范、促统一；抓学教、突先锋；抓和谐、保稳定），加强和改进全局党的建设，增强党建工作活力，全力营造基层党建工作新常态。一是制定基层党建工作三年规划（2016-2018年）和2019年党建工作计划，把增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识作为基层党建工作的首要任务。二是加大党建经费投入。坚持阵地建设规范化、标准化、电教化，努力把党员活动室建成党员干部的“培训学校”。2018年共收党费9666元，上缴党费9666元；开展春节、中秋节走访退休干部职工、困难环卫职工168人次，发放慰问金和物资折合67200元。三是以“基层党建提升年”为契机，组织动员党员干部继续开展“城市是我家，维护靠大家”等系列活动。四是理顺组织体系，建强班子、带好队伍、抓实党建。严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，2018年预备党员按期转正2名，新发展党员1名。  

（3）．脚踏实地开展扶贫工作，情系群众一家亲    

切实将基层党建工作重心聚焦到脱贫攻坚工作上，推动扶贫开发与基层党建“双推进”深度融合，精准发力，精准施策。及时选派政治素质过硬的干部2名到荷花镇肖庄社区驻村蹲点开展脱贫帮扶工作，2名新农村工作队员新华乡新山村开展扶贫工作。2018年全局共深入挂联的肖庄社区，挂钩农户48户，开展“转走访”工作386人次，及时更新了“脱贫攻坚干部挂包贫困户帮扶卡”48份，投入帮扶资金、物资共计8.1万元。  

2.转变作风，党风政风环境进一步优化    

我局建立完善了纵横结合、层级落实的党风廉政建设责任制工作体系，重点抓了三个环节：一是从“确责”入手。坚持“一把手”负总责，强调各股室主要负责同志的责任和各股室队干部的主要责任；突出“一岗双责”，明确各相关部门、每位党员领导干部的具体责任，按层级签订党风廉政建设责任书，首先是同住建局建局党委签订责任书，其次是班子成员同住建局主要领导签订责任书，最后是班子成员同分管股室负责人签订责任书。将党风廉政建设各项任务指标进行分解，逐一落实到局股室队。二是以“履责”为重。坚持一级抓一级，首先抓自己，关键抓落实，局领导班子带头执行责任制，加强过程监管，不断推进党风廉政责任的履行和落实。一是抓教育筑防线。我局坚持将党风廉政教育和各种学习相结合，落实周五学习日制度，每月一个专题，不断丰富学习教育的形式和内容。组织开展了多层次的学习、调研、讨论活动，采取中心组学习、集中讨论与党员自学、专题讲座、领导讲课、请宣讲团宣讲等形式增强实效。加强政治理论、业务知识和党性党风党纪教育，深化党风廉政教育效果，强化了党员干部率先垂范、勤政廉政意识。坚持将党风廉政教育和党员干部教育培训相结合，专题学习《监察法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》等法律法规，邀请宣讲团进行“中央八项规定”宣讲，进行执法培训、法律知识竞赛等一系列富有特色的主题教育活动；组织观看警示片、阅读廉政教育书籍；班子成员带头上廉政党课等。二是提高宣传力度创浓厚廉政氛围。执法局重新规划党员活动室、党员文化楼道，挂德、俭、廉文化牌，设置公开公示牌，浓厚党风廉政建设氛围。通过执法局微信公众号、政府公开网站定期公开政务、党务信息、三公经费相关内容，按时向党委报送党风廉政信息。三是我局不断强化组织保障，及时调整党风廉政建设责任制工作领导小组，完善领导体制，形成了统一领导，职能部门各负其责的工作格局。提前预判全局重要涉廉部门，根据具体情况制定《腾冲市城市管理综合行政执法局党风廉政风险防范制度》，时刻规范、监督风险点股室队。局主要领导在全局反腐倡廉工作会和执法队伍建设、执法工作、全体干部职工等大型会议上，强调落实党风廉政建设责任制的重要性，进行了专题研究和部署；局领导带队、分组检查基层落实党风廉政建设责任制工作情况，强化了工作的落实。在研究重大项目、重大决策、重要干部任免过程中听取纪检监察部门的意见，在干部考核、人员招聘、专项资金检查、重大项目实施、政府采购、行政效能建设的过程中，接受局纪检监察部门跟踪监督；在纪检监察部门开展反腐倡廉教育、制定反腐倡廉制度、查办各类违纪违法案件中，局领导班子全力支持，为党风廉政建设责任制工作的落实提供了组织保障。  

3.务实担当，城市精细化管理显成效    

（1）．坚持集中整治与日常管理结合，市容市貌管理新成效    

一是采取门前三包管理和错时轮班等措施，加大对占道经营、店外店经营的查处力度。二是做好城市“牛皮癣”整治。坚持依法从严打击乱贴乱涂行为和市场化清理城市“牛皮癣”工作思路，在老城区设置小广告公告栏12块，有效遏制城市“牛皮癣”。三是做好户外广告招牌整治。对沿街的店铺招牌、户外灯箱、广告进行整治规范，做到内容文明健康、户外灯箱、广告、标语牌、橱窗布局合理、造型美观，用字规范，无破损现象。同时各乡镇执法大队积极开展广告牌整治工作，拆除不规范广告牌854块。四是做好渣土运输车辆整治。采取定点设卡和流动巡逻相结合方式，定期对工程运输车开展未按规定进行密闭运输、泼洒、遗漏、污染路面等违法行为专项整治，切实解决了建筑渣土运输车辆污染路面问题。五是积极参与“治堵”整治活动。加大对机动车、非机动车、摩托车、自行车在人行道上乱停乱放行为进行集中整治，进一步缓解“停车难”问题。六是规范建筑工地管理。辖区内所有工地做到封闭围挡施工，硬化场内道路，出入口配备车辆高压冲洗设施，设置排水沟、沉淀池，做到施工泥浆、砂浆不进管网，规范场内施工物料堆放，保证场内整洁有序。通过开展市容市貌集中整治，营造了良好的城市环境。七是推进餐饮业油烟和露天烧烤整治工作，对存在问题的烧烤店要求加装集气罩并安装油烟净化装置；按照“早安排、早提醒、早控制”的思路，在去年的基础上扩大治理范围，提高治理标准，取缔占道、露天烧烤15家，进店经营的24家烧烤商户全部安装油烟二次净化装置，减少了污染扰民，营造整洁有序的市容环境及良好的大气环境。  

（2）．推进环境卫生管理    

2018年执法局环卫站清扫保洁面积272万平方米（含年初新增的腾梁路毛家营段），垃圾清运范围扩大到腾越镇、清水乡、北海乡。同时负责大盈江城区河段、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和欢乐湖、砚湖城市水体的清淤及打捞管理工作。一是创新作业模式，提高清扫保洁质量。全市清扫保洁推行机械化冲洗、清扫为主、人工保洁为辅的道路清扫保洁作业模式，年内在原有35辆三轮电瓶保洁车的基础上新购置保洁车11辆，用于清扫人员流动保洁，污染路面得以及时清理。同时，结合城市道路路况情况，将机械清扫车辆作业频率从每天2次调整为每天3次，城市道路机扫率上升至70.2%。二是以治理公共垃圾、清扫垃圾和建筑垃圾乱扔乱倒为重点，抓好城市主干道、次干道、商业大街、背街小巷、车站周边及其他公共区域的卫生整治，公共场所达到“五净四无”（路面净、边角净、人行道净、绿地净、设施净，无垃圾堆放、无果皮纸屑、无砖头瓦块、无积水）标准，做到垃圾箱周围无落地垃圾，垃圾清运做到日产日清。三是腾冲市中心城区城市公厕为80座。其中，环卫直管公厕有37座、企事业管理公厕有40座、社会自建管理公厕3座，免费对外开放79座，免费率达到98.7%。2017年保山市住建局下达腾冲市城市公厕改造任务为8座，其中2座改造为城市A级旅游公厕，6座为二类标准以上城市公厕，目前改造工程已全部开工，完成投资87余万元，于2018年3月底改造完成。针对13座微生物处理工艺移动公厕在实际运行中出现的臭气大等问题，投入资金3万余元，对其中1座进行工艺改造，下一步将逐步分批改造。四是创新生活垃圾收运手段，确保垃圾清运完成。针对吊臂箱体满城布、箱体底部污水溢漏和中转站停止运行（因建设在水源地）带来运输成本增加的情况，采取“撤箱换桶”的垃圾收集模式，增加候装压缩垃圾车收运的面积和频率，改造和购置候装压缩车2辆作为移动式垃圾中转设施，收集城郊村社和周边乡镇吊臂车辆收集的垃圾，通过压缩、中转，缩短了运距，也有效减少了清运成本。五是继续加强河道水体管理。按照既定“每月源头一整治、三天一清理、节前一次治理、平日随脏随清”的管护模式清理整治水体。购置了1条自动水草收割船行进除草作业，清理欢乐湖、河道的大面积水草，解决了水草过多，水体环境卫生难以打扫的问题，较人工作业有效率大幅提升，全年清除水草30余吨，打捞水面漂浮物10余吨，城市水体质量明显改善。  

（3）．全力以赴，违法建筑治理初见成效    

按“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，通过机关单位先行拆除，党员干部职工带头，突出重点、疏堵结合、综合治理的原则，执法队员“白加黑”、“五加二”深入家家户户，宣传法律法规争取市民理解，截至2018年12月底城市八大社区拆除整改违法建筑1652宗，总面积达21.98万平方米。各乡镇执法大队拆除重要公路沿线、景区景点、乡镇集市及周边违反城乡规划或未经许可建设建筑物、构筑物的违法案件3597宗，总面积达35.41万平方米。  

（4）．数字化城管建设稳步推进    

为进一步提升城市精细化管理水平，我局积极促建数字化城管平台，目前已进入试运行阶段，城投公司完成投资1470万元，对城市规划区27.22平方公里的城市部件进行拉网式普查，涵盖七大类122小类，共计131721个城市部件，中心机房建设已具备部署数字城管系统的环境。互联网出口、80端口、中心机房与指挥中心网络均已完成测试。监督指挥中心大屏系统及设备已全部建设完备。新增视频监控83个点位145路探头，建立“监管数据无线采集、监督中心受理、协同工作、监督指挥，基础数据资源管理、应用维护、地理编码、数据交换、综合评价”等九大系统，开发了“领导督办、移动处置、视频监控、微信平台、户外广告管理、门前五包、智信平台、业务短信、大数据辅助决策、市民通”等十一个拓展子系统。开展专题培训10余次，培训人次400余次，试运行以来每周巡查交办城市管理案件达300余件，总结案率达到90%以上。  

（5）．围绕中心、服务大局，各项工作圆满完成。    

按照市委、市人民政府的安排部署和工作要求，一是全力抓好平安建设与维护社会稳定工作。不定期开展培训活动宣传，加强重大节日的维稳工作，扎实开展好矛盾纠纷排查调处，落实好平安城市创建。按照保山市住建局要求，开展打击黑恶势力各项工作，对拉运渣土、建筑施工工地铺开调查摸排，今年暂未发现黑恶势力情况。二是做好依法行政、依法治市、法治政府建设、普法依法治理工作。坚持依法行政，文明执法，认真做好行政执法责任制落实工作，建立健全各项行政执法制度。三是做好安全生产工作。认真抓好安全事故防控，逐级签订责任书，定期开展安全生产检查和召开相关会议；完善安全应急救援措施，制定应急预案，开展应急演练；结合工作实际，开展户外广告设置安全隐患整治和安全生产宣教工作。四是积极推进公共自行车项目，解决市民出行“最后一公里”难题，与北京中元天和信息技术服务中心签订共享单车投放合同，于9月28日正式投放第一批，在城市规划区投放自行车600辆，截至目前共收费7600元。对未入位的共享单车，全部拉运入位，对规范腾冲市共享单车停放乱象得到有效遏制。五是代建安城投公司管理停车场4个（市中地下停车场、三桥停车场、东园停车场、文庙停车场），收费路段4条：凤翅路、建华路文星楼（前后门）、新闻路，停车位1011个，共收费273万交建安城投公司。六是做好提案议案答复工作，2018年执法局共接到政协提案7件，办结率、面商率、答复率均达到100%。七是认真做信访工作。严格落实领导干部大接访、下访和深入基层调查研究制度，执法局将每月15日设立为局长接待日，对待群众来信来访，及时给予解决，不能立即解决的向群众耐心说明原因，群众诉求通道畅通。2018年以来共信访件、转办件、批示件18件，办理回复率达100%。八是做好工会工作。加强工会组织建设，积极开展关心困难职工“送温暖”、“一活动一工程”、“六有工会”建设等活动；充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁和纽带作用。九是做好保密工作。以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，积极开展学习宣传《中华人民共和国保守国家秘密法》活动，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件发生。十是做好大气污染防治工作。加强对建筑施工工地的管理和建筑垃圾收运的审批、管理工作，强化清扫保洁工作，改变人工清扫单一模式，采取机械清扫+人工保洁方式，低尘、降尘清扫，做好街道洒水降尘工作。十二是做好应急值守工作。及时建立组织机构，完成全局突发事件应急预案及体系，坚持领导每周带班制度，明确责任人；实现24小时领导带班、值班制，建立健全相关应急值守制度和应急管理工作保障机制，按要求逐级上报突发事件情况，全年参加全市各项大小处突工作共27次，出动工作人员1142人次。十三是配合固东镇人民政府对银杏村景区开展整治工作，提升了与乡镇的对接及对景区管理的经验。十四是按照市委市政府要求和文产办、旅投公司再次成功举办腾冲端阳花市，本次花市共设7个展区按照文治光昌广场地形有序设置。共有421家商户参加了活动。整个花市秩序井然，达到了“体现传统、突出特色，控制规模、安全有序”的主题。传统花市得以传承，得到市民一致好评。  

4.倡树新风，队伍建设全面提升    

一是从抓队伍建设入手促依法行政。一年来，按照住建部“强基础、转作风、树形象”活动要求，我局不断加强法制培训，提升队伍整体素质，采用集中学习和自学相结合的方式学习相关法律法规知识，共组织集中培训4场，体能培训1次，培训人次达800次，组织开展执法案件评查、案例研讨等活动，不断激发执法人员学习积极性，提高执法人员的综合素质和依法办案水平。10月参与政府开展的案件评查工作中，案件5件，评查结果均为优秀。二是发放了城管新式制式服装，完成城管统一换装，展现新时代城管队伍形象。三是从司法保障入手促执法。与振旭律师事务所签订协议，派驻律师驻队参与执法工作，对城市管理过程中的不规范执法及时提出司法建议。由于执法保障支撑有力，全局依法行政的能力得到明显提升。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制7人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员34人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年度收入合计18,421,533.32元。其中：财政拨款收入18,421,533.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2017年对比增加3,010,772.69元,增长19.54%,主要原因是增加人员、人员调资和购买办公设备增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年度支出合计19,311,533.32元。其中：基本支出16,537,585.32元，占总支出的85.64%；项目支出2,773,948.00元，占总支出的14.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年对比增加4,790,772.69元,增长32.99%,主要原因是增加人员、人员调资和购买办公设备增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,537,585.32元。与上年对比增长145.11%,主要原因是本年新安置部队转业人员4名人员工资、人员调资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.54%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,773,948.00元。与上年对比减少13.62%,主要原因是本年新安置部队转业人员4名人员工资、人员调资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19,311,533.32元,占本年支出合计的100.00%。与2017年对比增加4,790,772.69元, 增长32.99%,主要原因是增加人员、人员调资和购买办公设备增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

8.社会保障和就业（类）支出1,096,446.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于在职人员养老保险及职业年金单位部份缴费；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

11.城乡社区（类）支出18,215,086.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于人员工资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项；  

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。腾冲市城市管理综合行政执法局无此事项。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为3,044.00元，完成预算的5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,044.00元，完成预算的5.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车制度改革和严格公务接待规定。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,383.00元，下降77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加减少10,383.00元，下降77.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车制度改革和严格公务接待规定。  

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,044.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出3,044.00元。其中：  

国内接待费支出3,044.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地相关部门到腾冲考察学习城市管理先进经验发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2018年机关运行经费支出2,074,600.72元，与2017年对比减少75,085.03元, 减少3.49%,主要用于人员工资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市城市管理综合行政执法局部门资产总额4,413,053.66元，其中，流动资产2,312,973.63元，固定资产2,100,080.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加304,588.14元，其中;流动资产减少654,351.86元，固定资产增加958,940.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值462,484.03元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值462,484.03元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额2,380,959.00元,其中：政府采购货物支出2,380,959.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

       （一）项目支出概况  

2018年腾冲市城市管理综合行政执法局共开展绩效自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金2,500,000.00元 ，其中：重点项目0个，财政预算安排资金0元 ，编制绩效指标0个。2018年腾冲市城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。   

（二）项目支出绩效自评  

2018年度项目绩效自评报告  

（城市综合执法及应急处突项目）  

1、项目基本情况  

2018年腾冲市城市管理综合行政执法局城市综合执法及应急处突项目预算安排资金1,000,000.00元，此项目的开展促进了腾冲市城市管理综合行政执法相关事业的顺利开展。  

2、项目绩效自评工作开展情况  

前期准备。由我局财务室牵头,从相关业务股室队抽调人员组成绩效评价工作组，认真学习财政资金绩效评价的相关办法，明确本次绩效评价的目的、原则、评价指标体系，拟定符合实际的绩效评价方法，及时收集整理与绩效评价相关的各项资料，为绩效评价工作提供良好的基础条件。  

组织实施。绩效评价工作组按照财政资金绩效评价的相关规定对我局非税收入成本费用财政资金绩效运用定性与定量相结合的方法进行评价，在评价过程中充分发挥各个专业人员的专长，力争评价结果客观、真实、实事求是。  

分析评价。由评价工作组运用相应的评价方法对财政资金的绩效从资金管理、项目管理和项目效益进行评价，评价结算后根据评价结果撰写绩效评价报告并征求相关方面的意见，根据反馈意见对拟定的评价报告进行相应的修改完善直至最终定稿。  

3、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

    项目资金到位情况  

    2018年腾冲市城市管理综合行政执法局城市综合执法及应急处突项目预算安排资金1,000,000.00元，实际到位1,000,000.00元。  

项目资金执行情况  

财政安排的项目资金用于腾冲市城市管理综合行政执法工作支出，主要用于2个方面：  

城市综合执法500,000.00元；   

应急处突500,000.00元。  

项目资金管理情况  

通过加强对工作人员的培训和宣传教育，促进正确履行工作职责，加强不相容岗位之间的监督与制约，推行对重点环节、关键岗位人员的监督与制约，进一步完善项目资金管理规章制度建设，确保项目资金专款专用促进各项工作顺利开展。  

（2）、项目绩效指标完成情况  

产出指标完成情况  

为巩固好腾冲市取得“全国文明城市”和“国家级卫生城市”荣誉称号，使相关工作形成长效机制，保障城市管理工作有效开展,创造清洁、优美的城市工作、生活环境，打出优秀旅游城市的名片，同时，随着我市城市建设的快速发展,征地、拆迁等各种矛盾日益突出，确保相关工作顺利推进，做好相关处突、维稳应急工作。  

效益指标完成情况  

经济效益指标：使市级财政资金充分发挥作用，分值15分，得分15分；  

社会效益指标：营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力。分值15分，得分15分。  

满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：目标设定95%，分值20分，完成96%自评得分20分。  

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

5、绩效自评结果  

城市综合执法及应急处突项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效。此项目投资产生了重大的积极的社会经济影响，使市级财政资金充分发挥作用。根据相关评价标准，我局实事求是的进行自评和量化评分，自评分100分。   

6、结果公开情况和应用打算  

项目评价结果将按相关规定在政府门户网站进行公开，评价结果将作为今后腾冲市城市管理综合行政执法局加强项目资金使用管理、使项目资金充分发挥作用提供决策依据。  

7、绩效自评的工作经验、问题和建议  

无  

8、其他需说明的问题  

无   

2018年度项目绩效自评报告  

（非税收入支出项目）  

1、项目基本情况  

2018年腾冲市城市管理综合行政执法局非税收入支出项目预算安排资金1,500,000.00元，此项目的开展促进了腾冲市城市管理综合行政执法各项事业的顺利开展。  

2、项目绩效自评工作开展情况  

前期准备。由我局财务室牵头,从相关业务股室抽调人员组成绩效评价工作组，认真学习财政资金绩效评价的相关办法，明确本次绩效评价的目的、原则、评价指标体系，拟定符合实际的绩效评价方法，及时收集整理与绩效评价相关的各项资料，为绩效评价工作提供良好的基础条件。  

组织实施。绩效评价工作组按照财政资金绩效评价的相关规定对我局非税收入成本费用财政资金绩效运用定性与定量相结合的方法进行评价，在评价过程中充分发挥各个专业人员的专长，力争评价结果客观、真实、实事求是。  

分析评价。由评价工作组运用相应的评价方法对财政资金的绩效从资金管理、项目管理和项目效益进行评价，评价结算后根据评价结果撰写绩效评价报告并征求相关方面的意见，根据反馈意见对拟定的评价报告进行相应的修改完善直至最终定稿。  

3、项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

    项目资金到位情况  

    2018年腾冲市城市管理综合行政执法局非税收入支出项目预算安排资金1,500,000.00元，实际到位1,500,000.00元。  

项目资金执行情况  

财政安排的项目资金用于腾冲市城市管理综合行政执法工作支出。   

项目资金管理情况  

通过加强对工作人员的培训和宣传教育，促进正确履行工作职责，加强不相容岗位之间的监督与制约，推行对重点环节、关键岗位人员的监督与制约，进一步完善项目资金管理规章制度建设，确保项目资金专款专用促进各项工作顺利开展。  

（2）、项目绩效指标完成情况  

产出指标完成情况  

为深化城市管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，推进规范文明执法。  

效益指标完成情况  

经济效益指标：使市级财政资金充分发挥作用，分值15分，得分15分；  

社会效益指标：营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力。分值15分，得分15分。  

满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标：目标设定95%，分值20分，完成96%自评得分20分。  

4、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无  

5、绩效自评结果  

非税收入支出项目总体上取得了预期产出并实现了预期成效。此项目投资产生了重大的积极的社会经济影响，使市级财政资金充分发挥作用。根据相关评价标准，我局实事求是的进行自评和量化评分，自评分100分。   

6、结果公开情况和应用打算  

项目评价结果将按相关规定在政府门户网站进行公开，评价结果将作为今后腾冲市城市管理综合行政执法局加强项目资金使用管理、使项目资金充分发挥作用提供决策依据。  

7、绩效自评的工作经验、问题和建议  

无  

8、其他需说明的问题  

    无   

（三）项目绩效目标管理  

    腾冲市城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告    

1、部门基本情况  

（1）部门概况  

主要职能职责  

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。  

机构情况，包括当年变动情况及原因。腾冲市城市管理综合行政执法局于2012年3月成立，原来是归口住房和城乡建设局管理的正科级单位。内设机构5个：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队，下属事业单位2个（腾冲市城市管理监察大队和腾冲市环境卫生管理站）。  

人员情况，包括当年变动情况及原因。综合执法局共有正式人员81名（较2017年增加4人，均为部队转业安置人员）；协管员编制148名（其中60名为政府购买服务方式）。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

通过2018年部门项目的支出，达到2018年的年度目标：  

2018年，行政处罚5022起。罚没收入73万元。城市八大社区违法建筑拆除整改1652户，面积21.98万平方米；取缔各类临时性占道和流动摊点8715起，教育8192起，处罚523起；查处乱停乱放车辆4458辆次，警告256辆次，处罚4202辆次（其中2987起为摩托或电动车）；签订施工保洁承诺书375份，查处违章车辆拉运建筑材料土沙石未按要求进行覆盖和覆盖不严造成抛撒滴漏行为626起，责令整改425起，处罚201起；处置流浪无主犬342条（含和顺44条），教育违章不文明行为3万余人次；取缔户外灯箱广告违章占道设置64个；城区主要道路不按要求乱丢、乱倒垃圾的行为查处298起：教育说服218起、责令改正57起、处罚23起。查处擅自从绿化带水管取水行为1起，处罚1起。监督落实门前三包责任书5896户次；清除乱堆垃圾、漫溢污水234起；教育乱摆、乱放、乱挂行为4726起，清理城市居民区和主次干道及乡镇各类乱贴乱画小广告13万余条，处罚4起。  

依法征收占道费、开通道费、户外广告等费用167.17万元，生活垃圾处理费1260.45万元。查处车辆肇事破坏市政设80起，为政府追索赔偿费39.79万元（费用已赔偿到相关部门）。规范审批占道挖掘2起，开口5起，门头店招126起，监督办理排污许可证13起。城市规划区内共有户外大型独立式广告牌56棵，大型电子显示屏5块，代建安公司收取广告管理费172万元。安排公益性大型户外独立式广告牌32棵，占我市城区内大型户外独立式广告牌总数的57%。处理生活垃圾64245.24吨。其中，城市生活垃圾56428.94吨，周边乡镇生活垃圾7816.3吨。  

一是与时俱进，提升基层党建工作水平  

首先，加强班子建设，提高领导决策水平  

加强执法局班子建设，是党的自身建设的重要内容，也是全局发展的决定因素。局班子切实把加强自身建设作为推进各项工作的前提和基础来抓。一是按照从严治党的要求，牢固树立“抓党建就是最大的政绩”理念，健全执法局支委领导牵头抓各党小组的党建工作领导体制；认真落实“一岗双责”职责，做到率先垂范，层层传导压力，及时解决基层党建工作中的重点难点问题。二是建立党建考核机制。按照《腾冲市住建局党建目标管理量化考核责任书》的要求，严格落实年度党建目标管理量化责任，开展党支部书记抓党建工作述职评议，有效激发基层党组织和党员队伍活力。三是坚持党建工作专题研究和班子成员联系指导党小组党建工作制度，班子成员联系指导党支部党建工作共24次。四是严肃党组织制度保证。坚持“三会一课”制度、党员活动日、党费收缴日、党员领导干部双重组织生活等制度，教育引导广大党员按照“四讲四有”，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。2018年支委共召开支委会16次，党员大会7次，集中学习24次，党小组学习12次，邀请宣讲团宣讲1次。五是严格干部选拔任用程序。树立“忠诚干净担当、不让老实人吃亏、从基层一线培养选拔干部”的用人标准，紧紧围绕全局发展及工作需要选拔配备干部，切实完善了人才评价、培养、使用、流动、激励机制，按照德才兼备、以德为先原则，对想干事、会干事、能干事、干成事的干部提拔使用，为其提高谋事创业的平台，充分调动干部职工的积极性。  

其次，全面推进基层服务型党组织建设，打牢党建基础  

通过“十抓”举措（抓学习、提素质；抓班子、带队伍；抓作风、树形象；抓制度、强保障；抓阵地、固基础；抓载体、优服务；抓整治、重落实；抓规范、促统一；抓学教、突先锋；抓和谐、保稳定），加强和改进全局党的建设，增强党建工作活力，全力营造基层党建工作新常态。一是制定基层党建工作三年规划（2016-2018年）和2019年党建工作计划，把增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识作为基层党建工作的首要任务。二是加大党建经费投入。坚持阵地建设规范化、标准化、电教化，努力把党员活动室建成党员干部的“培训学校”。2018年共收党费9666元，上缴党费9666元；开展春节、中秋节走访退休干部职工、困难环卫职工168人次，发放慰问金和物资折合67200元。三是以“基层党建提升年”为契机，组织动员党员干部继续开展“城市是我家，维护靠大家”等系列活动。四是理顺组织体系，建强班子、带好队伍、抓实党建。严格执行《中国共产党发展党员工作细则》，2018年预备党员按期转正2名，新发展党员1名。  

再次，脚踏实地开展扶贫工作，情系群众一家亲  

切实将基层党建工作重心聚焦到脱贫攻坚工作上，推动扶贫开发与基层党建“双推进”深度融合，精准发力，精准施策。及时选派政治素质过硬的干部2名到荷花镇肖庄社区驻村蹲点开展脱贫帮扶工作，2名新农村工作队员新华乡新山村开展扶贫工作。2018年全局共深入挂联的肖庄社区，挂钩农户48户，开展“转走访”工作386人次，及时更新了“脱贫攻坚干部挂包贫困户帮扶卡”48份，投入帮扶资金、物资共计8.1万元。  

二是转变作风，党风政风环境进一步优化  

我局建立完善了纵横结合、层级落实的党风廉政建设责任制工作体系，重点抓了三个环节：一是从“确责”入手。坚持“一把手”负总责，强调各股室主要负责同志的责任和各股室队干部的主要责任；突出“一岗双责”，明确各相关部门、每位党员领导干部的具体责任，按层级签订党风廉政建设责任书，首先是同住建局建局党委签订责任书，其次是班子成员同住建局主要领导签订责任书，最后是班子成员同分管股室负责人签订责任书。将党风廉政建设各项任务指标进行分解，逐一落实到局股室队。二是以“履责”为重。坚持一级抓一级，首先抓自己，关键抓落实，局领导班子带头执行责任制，加强过程监管，不断推进党风廉政责任的履行和落实。一是抓教育筑防线。我局坚持将党风廉政教育和各种学习相结合，落实周五学习日制度，每月一个专题，不断丰富学习教育的形式和内容。组织开展了多层次的学习、调研、讨论活动，采取中心组学习、集中讨论与党员自学、专题讲座、领导讲课、请宣讲团宣讲等形式增强实效。加强政治理论、业务知识和党性党风党纪教育，深化党风廉政教育效果，强化了党员干部率先垂范、勤政廉政意识。坚持将党风廉政教育和党员干部教育培训相结合，专题学习《监察法》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》等法律法规，邀请宣讲团进行“中央八项规定”宣讲，进行执法培训、法律知识竞赛等一系列富有特色的主题教育活动；组织观看警示片、阅读廉政教育书籍；班子成员带头上廉政党课等。二是提高宣传力度创浓厚廉政氛围。执法局重新规划党员活动室、党员文化楼道，挂德、俭、廉文化牌，设置公开公示牌，浓厚党风廉政建设氛围。通过执法局微信公众号、政府公开网站定期公开政务、党务信息、三公经费相关内容，按时向党委报送党风廉政信息。三是我局不断强化组织保障，及时调整党风廉政建设责任制工作领导小组，完善领导体制，形成了统一领导，职能部门各负其责的工作格局。提前预判全局重要涉廉部门，根据具体情况制定《腾冲市城市管理综合行政执法局党风廉政风险防范制度》，时刻规范、监督风险点股室队。局主要领导在全局反腐倡廉工作会和执法队伍建设、执法工作、全体干部职工等大型会议上，强调落实党风廉政建设责任制的重要性，进行了专题研究和部署；局领导带队、分组检查基层落实党风廉政建设责任制工作情况，强化了工作的落实。在研究重大项目、重大决策、重要干部任免过程中听取纪检监察部门的意见，在干部考核、人员招聘、专项资金检查、重大项目实施、政府采购、行政效能建设的过程中，接受局纪检监察部门跟踪监督；在纪检监察部门开展反腐倡廉教育、制定反腐倡廉制度、查办各类违纪违法案件中，局领导班子全力支持，为党风廉政建设责任制工作的落实提供了组织保障。  

三是务实担当，城市精细化管理显成效  

坚持集中整治与日常管理结合，市容市貌管理新成效  

一是采取门前三包管理和错时轮班等措施，加大对占道经营、店外店经营的查处力度。二是做好城市“牛皮癣”整治。坚持依法从严打击乱贴乱涂行为和市场化清理城市“牛皮癣”工作思路，在老城区设置小广告公告栏12块，有效遏制城市“牛皮癣”。三是做好户外广告招牌整治。对沿街的店铺招牌、户外灯箱、广告进行整治规范，做到内容文明健康、户外灯箱、广告、标语牌、橱窗布局合理、造型美观，用字规范，无破损现象。同时各乡镇执法大队积极开展广告牌整治工作，拆除不规范广告牌854块。四是做好渣土运输车辆整治。采取定点设卡和流动巡逻相结合方式，定期对工程运输车开展未按规定进行密闭运输、泼洒、遗漏、污染路面等违法行为专项整治，切实解决了建筑渣土运输车辆污染路面问题。五是积极参与“治堵”整治活动。加大对机动车、非机动车、摩托车、自行车在人行道上乱停乱放行为进行集中整治，进一步缓解“停车难”问题。六是规范建筑工地管理。辖区内所有工地做到封闭围挡施工，硬化场内道路，出入口配备车辆高压冲洗设施，设置排水沟、沉淀池，做到施工泥浆、砂浆不进管网，规范场内施工物料堆放，保证场内整洁有序。通过开展市容市貌集中整治，营造了良好的城市环境。七是推进餐饮业油烟和露天烧烤整治工作，对存在问题的烧烤店要求加装集气罩并安装油烟净化装置；按照“早安排、早提醒、早控制”的思路，在去年的基础上扩大治理范围，提高治理标准，取缔占道、露天烧烤15家，进店经营的24家烧烤商户全部安装油烟二次净化装置，减少了污染扰民，营造整洁有序的市容环境及良好的大气环境。  

推进环境卫生管理  

2018年执法局环卫站清扫保洁面积272万平方米（含年初新增的腾梁路毛家营段），垃圾清运范围扩大到腾越镇、清水乡、北海乡。同时负责大盈江城区河段、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和欢乐湖、砚湖城市水体的清淤及打捞管理工作。一是创新作业模式，提高清扫保洁质量。全市清扫保洁推行机械化冲洗、清扫为主、人工保洁为辅的道路清扫保洁作业模式，年内在原有35辆三轮电瓶保洁车的基础上新购置保洁车11辆，用于清扫人员流动保洁，污染路面得以及时清理。同时，结合城市道路路况情况，将机械清扫车辆作业频率从每天2次调整为每天3次，城市道路机扫率上升至70.2%。二是以治理公共垃圾、清扫垃圾和建筑垃圾乱扔乱倒为重点，抓好城市主干道、次干道、商业大街、背街小巷、车站周边及其他公共区域的卫生整治，公共场所达到“五净四无”（路面净、边角净、人行道净、绿地净、设施净，无垃圾堆放、无果皮纸屑、无砖头瓦块、无积水）标准，做到垃圾箱周围无落地垃圾，垃圾清运做到日产日清。三是腾冲市中心城区城市公厕为80座。其中，环卫直管公厕有37座、企事业管理公厕有40座、社会自建管理公厕3座，免费对外开放79座，免费率达到98.7%。2017年保山市住建局下达腾冲市城市公厕改造任务为8座，其中2座改造为城市A级旅游公厕，6座为二类标准以上城市公厕，目前改造工程已全部开工，完成投资87余万元，于2018年3月底改造完成。针对13座微生物处理工艺移动公厕在实际运行中出现的臭气大等问题，投入资金3万余元，对其中1座进行工艺改造，下一步将逐步分批改造。四是创新生活垃圾收运手段，确保垃圾清运完成。针对吊臂箱体满城布、箱体底部污水溢漏和中转站停止运行（因建设在水源地）带来运输成本增加的情况，采取“撤箱换桶”的垃圾收集模式，增加候装压缩垃圾车收运的面积和频率，改造和购置候装压缩车2辆作为移动式垃圾中转设施，收集城郊村社和周边乡镇吊臂车辆收集的垃圾，通过压缩、中转，缩短了运距，也有效减少了清运成本。五是继续加强河道水体管理。按照既定“每月源头一整治、三天一清理、节前一次治理、平日随脏随清”的管护模式清理整治水体。购置了1条自动水草收割船行进除草作业，清理欢乐湖、河道的大面积水草，解决了水草过多，水体环境卫生难以打扫的问题，较人工作业有效率大幅提升，全年清除水草30余吨，打捞水面漂浮物10余吨，城市水体质量明显改善。  

全力以赴，违法建筑治理初见成效  

按“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，通过机关单位先行拆除，党员干部职工带头，突出重点、疏堵结合、综合治理的原则，执法队员“白加黑”、“五加二”深入家家户户，宣传法律法规争取市民理解，截至2018年12月底城市八大社区拆除整改违法建筑1652宗，总面积达21.98万平方米。各乡镇执法大队拆除重要公路沿线、景区景点、乡镇集市及周边违反城乡规划或未经许可建设建筑物、构筑物的违法案件3597宗，总面积达35.41万平方米。  

数字化城管建设稳步推进  

为进一步提升城市精细化管理水平，我局积极促建数字化城管平台，目前已进入试运行阶段，城投公司完成投资1470万元，对城市规划区27.22平方公里的城市部件进行拉网式普查，涵盖七大类122小类，共计131721个城市部件，中心机房建设已具备部署数字城管系统的环境。互联网出口、80端口、中心机房与指挥中心网络均已完成测试。监督指挥中心大屏系统及设备已全部建设完备。新增视频监控83个点位145路探头，建立“监管数据无线采集、监督中心受理、协同工作、监督指挥，基础数据资源管理、应用维护、地理编码、数据交换、综合评价”等九大系统，开发了“领导督办、移动处置、视频监控、微信平台、户外广告管理、门前五包、智信平台、业务短信、大数据辅助决策、市民通”等十一个拓展子系统。开展专题培训10余次，培训人次400余次，试运行以来每周巡查交办城市管理案件达300余件，总结案率达到90%以上。  

围绕中心、服务大局，各项工作圆满完成。  

按照市委、市人民政府的安排部署和工作要求，一是全力抓好平安建设与维护社会稳定工作。不定期开展培训活动宣传，加强重大节日的维稳工作，扎实开展好矛盾纠纷排查调处，落实好平安城市创建。按照保山市住建局要求，开展打击黑恶势力各项工作，对拉运渣土、建筑施工工地铺开调查摸排，今年暂未发现黑恶势力情况。二是做好依法行政、依法治市、法治政府建设、普法依法治理工作。坚持依法行政，文明执法，认真做好行政执法责任制落实工作，建立健全各项行政执法制度。三是做好安全生产工作。认真抓好安全事故防控，逐级签订责任书，定期开展安全生产检查和召开相关会议；完善安全应急救援措施，制定应急预案，开展应急演练；结合工作实际，开展户外广告设置安全隐患整治和安全生产宣教工作。四是积极推进公共自行车项目，解决市民出行“最后一公里”难题，与北京中元天和信息技术服务中心签订共享单车投放合同，于9月28日正式投放第一批，在城市规划区投放自行车600辆，截至目前共收费7600元。对未入位的共享单车，全部拉运入位，对规范腾冲市共享单车停放乱象得到有效遏制。五是代建安城投公司管理停车场4个（市中地下停车场、三桥停车场、东园停车场、文庙停车场），收费路段4条：凤翅路、建华路文星楼（前后门）、新闻路，停车位1011个，共收费273万交建安城投公司。六是做好提案议案答复工作，2018年执法局共接到政协提案7件，办结率、面商率、答复率均达到100%。七是认真做信访工作。严格落实领导干部大接访、下访和深入基层调查研究制度，执法局将每月15日设立为局长接待日，对待群众来信来访，及时给予解决，不能立即解决的向群众耐心说明原因，群众诉求通道畅通。2018年以来共信访件、转办件、批示件18件，办理回复率达100%。八是做好工会工作。加强工会组织建设，积极开展关心困难职工“送温暖”、“一活动一工程”、“六有工会”建设等活动；充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁和纽带作用。九是做好保密工作。以涉密人员，涉密载体，涉密计算机保密管理为重点，积极开展学习宣传《中华人民共和国保守国家秘密法》活动，狠抓各项保密措施和保密责任制的落实，杜绝重大失泄密事件发生。十是做好大气污染防治工作。加强对建筑施工工地的管理和建筑垃圾收运的审批、管理工作，强化清扫保洁工作，改变人工清扫单一模式，采取机械清扫+人工保洁方式，低尘、降尘清扫，做好街道洒水降尘工作。十二是做好应急值守工作。及时建立组织机构，完成全局突发事件应急预案及体系，坚持领导每周带班制度，明确责任人；实现24小时领导带班、值班制，建立健全相关应急值守制度和应急管理工作保障机制，按要求逐级上报突发事件情况，全年参加全市各项大小处突工作共27次，出动工作人员1142人次。十三是配合固东镇人民政府对银杏村景区开展整治工作，提升了与乡镇的对接及对景区管理的经验。十四是按照市委市政府要求和文产办、旅投公司再次成功举办腾冲端阳花市，本次花市共设7个展区按照文治光昌广场地形有序设置。共有421家商户参加了活动。整个花市秩序井然，达到了“体现传统、突出特色，控制规模、安全有序”的主题。传统花市得以传承，得到市民一致好评。  

四是倡树新风，队伍建设全面提升  

从抓队伍建设入手促依法行政。一年来，按照住建部“强基础、转作风、树形象”活动要求，我局不断加强法制培训，提升队伍整体素质，采用集中学习和自学相结合的方式学习相关法律法规知识，共组织集中培训4场，体能培训1次，培训人次达800次，组织开展执法案件评查、案例研讨等活动，不断激发执法人员学习积极性，提高执法人员的综合素质和依法办案水平。10月参与政府开展的案件评查工作中，案件5件，评查结果均为优秀。发放了城管新式制式服装，完成城管统一换装，展现新时代城管队伍形象。从司法保障入手促执法。与振旭律师事务所签订协议，派驻律师驻队参与执法工作，对城市管理过程中的不规范执法及时提出司法建议。由于执法保障支撑有力，全局依法行政的能力得到明显提升。  

（3）部门整体收支情况  

  腾冲市综合执法局2018年度年初预算收入18,421,533.32元, 与2017年对比增加3,010,772.69元,主要是增加人员、人员调资和购买办公设备增加；2018年度年初预算支出19,311,533.32元, 与2017年对比增加4,790,772.69元,主要是增加人员、人员调资和购买办公设备增加。  

腾冲市综合执法局2018年度收入合计1,931.15万元。其中：财政拨款收入1,931.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长125.31%，主要原因是本年新安置部队转业人员4名人员工资、人员调资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加等。  

腾冲市综合执法局2018年度支出合计1,931.15万元。其中：基本支出1,653.76万元，占总支出的85.64％；项目支出277.39万元，占总支出的14.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因是本年新安置部队转业人员4名人员工资、人员调资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加等。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

制定了《腾冲市城市管理综合行政执法局内部控制制度》，明确了预算编制的主体，基本支出由财务股负责编制，项目支出由各业务股室编制，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用、谁负责的原则， 为科学有效进行预算管理提供了依据。  

2、绩效自评工作情况  

   （1）绩效自评目的   

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。   

（2）自评指标体系   

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际，确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。   

评价指标体系详见附表。    

（3）自评组织过程    

前期准备 ：成立绩效工作小组。为使绩效评价工作顺利开展，根据市财政局的通知要求，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施；部署绩效自评工作。召开年度绩效自评工作部署会，组织相关人员开展业务培训。   

组织实施 :资金使用股室自评。资金使用股室指定熟悉项目情况的项目负责人和相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，撰写绩效自评报告，报送评价工作组;收集与审核资料。评价工作组在资金使用单位提供的绩效自评报告和相关佐证材料的基础上，结合评价对象实际情况对所有资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进一步核实确认;制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。  

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，我局各项工作稳步推进，自评得分95分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：  

(1)投入情况分析（15分）。  

根据评价指标体系，投入过程得分15分。1、目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分。2、预算配置方面：在职人员的控制率为0.95，三公经费的预算变动率为0，重点支出安排率大于90%，得分8分。   

（2）过程情况分析（28分）:预算执行得分13分，政府采购执行率扣2分，2018年的政府采购执行率为88%，主要原因为公开招标的中标价格远低于预算价格;预算管理方面得分12分：制定了《腾冲市城市管理综合行政执法局内部控制制度》和《专项资金管理办法》，资金使用合法合规、预决算信息按时公开、公开内容完整;资产管理得分3分。资产配置合理、有偿使用收入及时足额上缴财政。   

（3）产出情况分析（28分）。产出指标主要从完成审批申报业务数与实际完成业务数、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务股室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分 28分。  

（4）效果情况分析（24分）。我单位对年初预算安排的工作已按时较好地完成，基本达到了预期完成的数量和质量，腾冲市民对城市美好环境的期盼不断提升，积极主动支持城市管理，形成了良好的工作氛围，具有牢固的群众基础。效果指标主要从经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务股室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分24分。从服务对象的满意度分析，通过走访、问卷调查等方式开展群众满意度调查，服务对象对我局的工作达到90%的满意度。   

4、存在的问题和整改情况  

   （1）存在的问题。   

   年初预算申请与项目执行时，由于采购方式的不同以及市场环境的变化，导致年初预算金额与实际支出金额有差异。  

(2)整改情况   

制定相应工作资金使用方案，召开业务培训，使各业务股室了解资金用途，确保完成全年工作任务;   

编制预算绩效时，应参考以前年度项目的执行情况，更加科学合理地预估项目绩效目标及成本。    

5、绩效自评结果应用   

2018年，我局自评得分 95分，绩效自评结果为“优”。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。针对存在问题认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。    

    6、主要经验及做法   

认真学习部门预算绩效的相关管理办法，了解预算绩效的重要性，对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展。   

7、其他需说明的情况  

    无   

   （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。   

监督索引号53052200733501111