腾冲市环境卫生管理站2017年度部门决算

 

第一部分  腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、广场的清扫保洁及城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作及城区环卫公厕的管理；并按规定对污染环境卫生的行为进行教育和查处。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、细化城市清扫保洁工作。市环卫站有237万平方米的清扫保洁任务，面对腾冲城区春秋季落叶多、雨季较长、棚户区改造等影响城市卫生的诸多客观存在因素，我站结合多年的清扫保洁工作经验和城市道路的客观实际情况来开展工作，将城市道路的保洁工作分为三级进行，保洁时间按照一级路段18小时、二级路段16小时、三级路段14小时标准执行。同时，实行清扫小组网格化管理、道路保洁标准星级评定的措施，并有机结合机械化清扫、降尘和清洗，提升城市道路清扫保洁的质量，有力的支持了国家卫生城市和全国文明城市的创建工作。目前，清扫保洁工作已经从简单粗放型转变为集约型的精细化管理，保洁区域也从城市主要道路延伸覆盖至各公园广场，机械化清扫率达到69%。

2、高效收集、清运城市生活垃圾。一是按照《城镇环境卫生设施设置标准》相关要求，年内在城区和城郊结合部增设密闭吊臂箱体252个，撤出老化未密闭的垃圾铁桶900余只；增设密闭塑料垃圾桶260余只、更换果皮箱300余个。二是根据垃圾收集设施分布，简化及合理规划清运路线，启动新购置的各型垃圾清运车24辆，加大垃圾清理力度，缩短了垃圾滞留时间，垃圾清运服务范围已覆盖整个腾越镇（含中心城区），并延伸至和顺镇、清水乡、北海乡。三是于今年年初建成的南诏路垃圾中转站已投入使用，全年累计转运17800余吨生活垃圾。该站的使用缩短了垃圾运距，提高了垃圾清运效率，直接节约清运成本达8万余元。

3、加强河道日常管护治理。自2013年接管大盈江城区河段后，2016年市政府将漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河等5条大盈江支流河道的治理工作全部交由我单位负责。为还给市民一条水净、岸洁的景观河流，在多次现场研究河道治理方案的基础上，形成了以政府购买服务为方式、社会企业为管护主体的河道运作机制。成立河道管理组，进行日常检查和管护，通过“每月源头一整治、三天一清理、节前一次治理、平日随脏随清”的管护模式，城市水体质量有效改善，得到了市民的广泛赞誉和市委、市政府的高度肯定。

4、着力改进城市生活垃圾填埋处理工艺。在生活垃圾的无害化处理工作上，我们严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》标准进行入场计量、消毒杀菌、摊平、分层覆盖、压实，并建立各项运行台账，健全档案管理。2017年累计处理生活垃圾56447.18吨。其中，城市生活垃圾51492.49吨，农村生活垃圾4954.69吨。同时，采用“生化+膜过滤”处理工艺，投资1516.92万元的的渗滤液处理站已于2017年5月投入运行，各项出水重要指标均达到环保部门排放要求。

5、加强城市环境卫生综合治理。针对背街小巷、城郊结合部保洁不到位、“脏乱差”的突出现象，组织“清扫保洁突击队”，分片包干，责任到人，清除卫生死角，环境卫生质量明显改善。同时，抽调骨干力量，采用“守与巡”的监管模式，对城区主要道路不按要求乱丢、乱倒垃圾的行为进行专项整治。自整治以来累计教育说服7681起、责令改正845起、处罚364起。通过强有力的整治措施巩固了城市的环境卫生质量。

6、城市公共厕所管理。一是因棚户区改造，腾冲市中心城区城市公厕由原84座减少为80座。其中，环卫直管公厕有37座、企事业管理公厕有40座、社会自建管理公厕3座，目前已经免费对外开放79座，免费率达到98.7%。二是在日常管理上，以厕所革命为契机，根据《腾冲市公厕免费开放管理试行办法》要求，每座公厕均有专人管护，环卫直管固定公厕已经实行24小时开放，移动公厕开放时间达到14个小时以上，公厕卫生质量与管护费用直接挂钩，并按考核分值比例核发当月管理经费。

7、环卫宣传工作。一是加强社会舆论宣传。通过电视台、新闻媒体、新媒体对创卫进行有针对性报道，营造了良好舆论环境。二是采取上门发放《生活垃圾投放须知》、与临街商户签订“门前三包”责任书的方式，将“创卫”的理念普及到市民中。累计发放《生活垃圾投放须知》15000余份、签订“门前三包”责任书3800余份，通过宣传更多的市民已积极参与到维护城市环境卫生的行动中，为提升城市整体卫生质量奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市环境卫生管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：腾冲市环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境卫生管理站部门2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2017年度收入合计25644505.88元。其中：财政拨款收入25644505.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1623192.42元，增长6.76%，主要原因为：

事业人员正常调资，基本工资、津贴补贴增加484288.52元；

机关事业单位基本养老保险缴费增加992146.20元。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2017年度支出合计25772865.54元。其中：基本支出20044505.88元，占总支出的77.77％；项目支出5728359.66元，占总支出的22.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减2767175.21元，减少9.70%，主要原因为：

1、环卫设施设备购置项目根据合同规定今年付款比例比去年减少6093900.00元；

2、人员经费增加4704671.80元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市环境卫生站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20044505.88元。与上年对比增2292602.42元，增长12.91%，主要原因为：

1.人员经费，增基本支出4704671.80元；

2.公用经费，减少基本支出2412069.38元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.20％，人均42388.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.80％，人均3584.95元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5728359.66元。与上年对比减5059777.63元，减46.90%，主要原因为：

1、按合同规定今年环卫设施设备购置支出的付款比例比去年减少6093900.00元，项目进度为100%。

2、免费公厕补助资金增1175545.42元，项目进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出25772865.54元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2767175.21元，减9.70%，主要原因为：

1、按合同规定今年环卫设施设备购置支出的付款比例比去年减少6093900.00元；

2、人员经费增加4704671.80元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 

1.一般公共服务（类）支出25772865.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出20044505.88元其中：人员经费18481466.21元，日常公用经费1563039.67元；项目支出5728359.66元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 8.社会保障和就业（类）支出1070685.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金1070685.60元。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 11.城乡社区（类）支出24702179.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于“城乡社区环境卫生”资金24702179.94元。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为386250元，支出决算为391208.58元，完成预算的101.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为391208.58元，完成预算的109.81%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

由于车辆油料上涨公务用车运行维护费超预算支出34958.58元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5568.58元，增长1.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加34958.58元，增长9.81%；公务接待费支出决算减少29390元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）由于车辆油料上涨公务用车运行维护费超预算支出34958.58元；

（2）公务接待费减少29390元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出391208.58元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 公务用车购置及运行维护费支出391208.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出391208.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于环卫作业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环卫站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市环境卫生管理站为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲市环境卫生管理站部门资产总额24450417.35元，其中，流动资产4221825.89元，固定资产19928591.46元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300000.00元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2929266.91元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		24450417.35	4221825.89	19928591.46	386688.46	15264200.00				4277703.00					300000.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1、部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2、支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年腾冲市环境卫生管理站无涉及此事项。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

我站2017年的项目资金主要用于免费开放公厕的补助、新增环卫设施设备的运行经费、城区河道打捞经费、环卫设施设备购置等。这些资金的投入为我市创卫创文的成功提供了坚实的资金保障。同时，城市环境卫生质量得到明显提升，增加了市民的幸福指数，给外来游客一个好的印象，对提高腾冲旅游品牌起到了一定的作用。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市环境卫生管理站年末实有合同制环卫工人351人。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。