监督索引号53052200733400000

腾冲市环境卫生管理站2019年

部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越镇、和顺镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我站下设12个组室。分别为：办公室、财务室、工会、收费组、清扫组、清运组、道路机械组、安全组、河道管理组、公厕组、垃圾场、监察中队。

（三）重点工作概述

1、清扫保洁工作。我站承担的清扫保洁面积为272万平方米。在面对腾冲城区春秋季落叶多、雨季较长、城市道路改造等影响城市环境卫生的诸多因素和清扫人员人均清扫路段较长的情况下，我站改变原有 “人海战术” 的清扫保洁模式，全面启动“机械化清扫为主，人工流动保洁为辅”的工作方式。同时，结合城市道路路况，将机械清扫车辆作业频率从原每天2次调整为每天3次，城市道路机扫率上升至70.2%。模式的调整，有效减轻清扫人员的劳动负荷，提高了工作效率，保障了环境卫生质量的稳步提升。

2、生活垃圾收运工作。根据垃圾收集设施分布，简化及合理规划清运路线，加大垃圾清理力度，缩短了垃圾滞留时间，垃圾清运服务范围已覆盖整个腾越镇（含中心城区），并延伸至和顺镇、清水乡、北海乡。

3、河道水体管理。我站对负责的大盈江城区河段、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河及欢乐湖、砚湖城市水体实行 “每月源头一整治、三天一清理、节前一治理、平日随脏随清” 的管护模式。

4、生活垃圾填埋处理。在生活垃圾的无害化处理工作上，我们严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》标准进行入场计量、消毒杀菌、摊平、分层覆盖、压实，并建立各项运行台账，健全档案管理。

5、城市公共厕所管理。在日常管理工作中，以厕所革命为契机，根据《腾冲市公厕免费开放管理试行办法》要求，每座公厕均有专人管护，环卫直管固定公厕已经实行24小时开放，移动公厕开放时间达到14小时以上，公厕卫生质量与管护工资直接挂钩，并按考核分值比例核发当月管理人员工资。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲市环境卫生管理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休 0人，退休 23人。车辆编制1辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年腾冲市环境卫生管理站财务总收入24962688.31元，其中：一般公共预算财政拨款24962688.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年腾冲市环境卫生管理站财政拨款收入24962688.31元，其中:本年收入24962688.31元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24962688.31元（本级财力24962688.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 24962688.31元。财政拨款安排支出 24962688.31元，其中，基本支出23132688.31元，项目支出1830000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休8360.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1040741.40元；2101102事业单位医疗409878.03元；2101103公务员医疗补助248272.98元；2120501城乡社区环境卫生23255435.90元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出23132688.31元，项目支出1830000.00元）。

1、基本支出23132688.31元。其中：301工资福利支出22805042.79元；302商品和服务支出317757.52元；303对个人和家庭的补助9888.00元。具体如下：

30101基本工资2227275.00元，30102津贴补贴1417464.00元，30103奖金183831.00元，30107绩效工资2332440.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1040741.40元，30110职工基本医疗保险缴费409878.03元，30111公务员医疗补助缴费248272.98元，30112其他社会保障缴费4421963.82元，30199其他工资福利支出10523176.56元，30201办公费63360.00元，30211差旅费5000.00元,30213维修（护）费17250.00元，30217公务接待费20000.00元，30218专用材料费55000.00元，30226劳务费33000.00元，30228工会经费100397.52元，30231公务用车运行维护费23750.00元，30305生活补助9888.00元。

2、项目支出1830000.00元。其中：302商品和服务支出1830000.00元.具体如下:

30226劳务费1500000.00元，30239其他交通费用330000.00元.

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市环境卫生管理站“三公”经费财政拨款预算安排43750.00元，比上年预算减363750.00元，同比下降89.26%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年我单位无出国（境）人员。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000.00元，比上年预算减10000.00元，同比下降33.33%。主要是我站认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待经费的支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750.00元，比上年预算减353750.00元，同比下降93.71%。其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是我站2019年未预算购买公务用车；公务用车运行维护费23750.00元，减353750.00元，同比下降93.71%，主要是我单位2019年的公务用车运行维护费预算为1辆公务用车，其余车辆的运行经费列入项目里其他交通费用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为23132688.31元，比上年预算增3243383.35元，同比增长16.31%，主要是事业人员和长期临时工的正常增资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1830000.00元，比上年预算增1200000.00元，同比增长190.48%，主要是2019年度来凤山保洁经费400000.00元和免费公厕补助资金800000.00元列入项目支出,在2018年度来凤山保洁经费400000.00元列入基本支出,免费公厕补助资金为财政预算预留资金。其中：来凤山保洁经费项目支出400000.00元，主要用于来凤山国家森林公园清扫保洁经费；免费开放公厕补助资金项目支出800000.00元，主要用于城区免费公厕的管护费用；车辆运行经费项目330000.00元，主要用于垃圾清运车辆的保险费、燃油费、修理费；河道打捞经费项目300000.00元，主要用于大盈江城区河段、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和砚湖城市水体的打捞费用。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位不涉及此项预算公开事项。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市环境卫生管理站共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排1830000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排1830000.00元，编制绩效指标4个。2019年腾冲市环境卫生管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市环境卫生管理站采购预算总额1200000.00元，其中：政府采购货物预算1200000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052200733400111