监督索引号53052200733500000

腾冲市城市管理综合行政执法局

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）机构设置情况

腾冲市城市管理综合行政执法局于2012年3月成立，原来是归口住房和城乡建设局管理的正科级单位。内设机构5个：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队，下属事业单位2个（腾冲市城市管理监察大队和腾冲市环境卫生管理站）。

（三）重点工作概述

当前和今后一个时期，全局城市工作的总体思路和目标是：全面贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实中央、省、市城市工作相关会议精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以群众满意为标准，提高执法队伍素质，改进执法方式，完善执法制度，努力消除各种“城市病”，不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、独具特色的现代化城市。

一是重点提升基层党建凝聚力，打造廉洁型城市管理队伍。

1．全面加强思想政治建设，坚定党员干部的理想信念。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，“不忘初心、牢记使命”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设继续组织全局广大党员干部深入学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神，通过组织专题报告、培训辅导、新闻媒体等形式，提高思想政治水平。

2．全面加强干部队伍建设，提高执政能力。认真开展好“创先争优”主题实践活动，努力把全局干部职工队伍建设成为政治上坚定、认识上统一、能力上提高、执行上有力、作风上过硬、团结上增强、自律上从严的坚强集体。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，重视优秀人才的培养选拔，不断优化队伍结构，增强基层领导合力。以加强民主集中制为重点，不断完善系统内党组织的领导机制和工作机制。

3．全面加强基层组织建设，服务人民群众。加强对党员的培训，不断提高广大党员的素质，组织开展党员承诺制、设岗定责和党员关爱帮扶活动，认真落实党员联系和服务群众的各项工作。积极推进党内民主，保障党员的民主权利。使用好图书室、文体活动场所，充分发挥基层党组织在推进发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐等方面的作用。

4．全面深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。坚持将党风廉政教育和各种学习相结合，落实周五学习日制度，每月一个专题，不断丰富学习教育的形式和内容。通过专题学习、中央八项规定宣讲、执法培训、法律知识竞赛等一系列富有特色的主题教育活动；组织观看警示片、阅读廉政教育书籍；班子成员带头上廉政党课以及利用新投入使用的数字化城管系统等多种形式丰富党建、党风廉政工作，扎实推进惩治和预防腐败体系建设。拓宽教育渠道，创新教育方式，增强教育效果，筑牢广大党员干部拒腐防变的思想道德防线。加强制度建设，从源头上遏制和消除腐败。创新监督方式，强化监督约束，规范广大党员干部的从政行为。加大案件查办力度，严厉打击各种腐败行为，坚决惩处腐败分子，纯洁党员队伍。

二是重点关注城市病，建立文明城市长效机制。

1．“治脏”：一是尽快选址建设生活垃圾处理厂，按照覆盖全市可使用到2050年左右进行设计。采用当前世界上较为先进的处理方式进行处理。按最先进经验和技术着手编制规划，申报项目，提高引资投入建设，力争在2020年建成投入使用。二是系统谋划覆盖全市城乡垃圾收运体系。与生活垃圾处理厂的规划设计，建设相衔接。同步建设，同步使用。三是尽快查找现行生活垃圾渗滤液处理设备运行不正常的原因。找出解决问题的方法，确保2019年雨季来临之前投入正常使用。四是迅速建成建筑垃圾中转站，不等不靠，整合垃圾场闲置土地建设建筑垃圾转运站，消除城郊公路沿线建筑垃圾乱堆乱放现象。五是迅速启动餐厨垃圾处理场建设，管好餐厨垃圾。六是千方百计加快城区公厕建设，使之与全域旅游景区相配套。寻找合适的空地立项建设城市旅游星级公厕，补齐全域旅游景区建设中城市规划区旅游星级公厕严重不足的短板。七是制定《腾冲市养犬管理办法》，规范养犬管理，让市民出行安全，消除犬便污染现象。

2．“治乱”：一是2019年2月底前将城区所有废旧物资收购经营者全部集中到洗脚沟统一划归建设的废旧物资收购市场经营，取缔城市规划区散存废旧收购经营。拆除废旧经营违法建筑二是配合做好腾冲汽车交易市场建设。规范沿街沿路汽车交易行为，力争2019年二月底前将沿街沿路的二手车经营户统一规范到园区二手车交易市场进行经营。三是尽快启动满邑农贸市场开业。将现大商汇及周边占道经营市场取缔，还路于民；四是统一规划建设城市仓储物流区，在选址规划基础上，引资建设规范的城市仓储物流区，实现仓储物流集中规范经营，拆除城郊结合部搞仓储物流的违法建筑，提升城乡人居环境。禁止大货车入城，实施全封闭小货车城市物流配送，实现交通秩序全部好转。五是合理规划设置定时定点小市场，使地方特色小吃、小商品有合理经营地点，方便市民生活。

3．“治污”：一是实施最严格的工地管理和渣土运输管理。打赢蓝天保卫战，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建立健全城市建筑工地扬尘污染防治网格化监管机制，突出解决城市扬尘污染问题。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与数字城管系统联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，报相关部门列入建筑市场主体“黑名单”。加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要密闭。二是积极协助建设主管部门完善城市排污系统建设，打通死结；积极协助建设主管部门加快第二污水处理厂建设，使之尽快建成投入使用，消除城市黑臭水体。

4．“治堵”：督促福利工厂农贸市场及大型停车场建设，解决来凤山片区居民停车难，买菜远的问题，消除来凤大道车辆乱停乱放。

5．“拆违”：以更大的力度加强违法建设管控。进一步增强拆违控违协调处置能力，努力提高群众满意率。继续保持拆违的高压态势，严格按照“零增量、消存量”的工作目标，完成违法建筑三年计划任务。

三是重点抓好精细化管理，打造服务型城市管理队伍。

1．继续在转变执法理念上下大功夫。合理调处执法管理服务的关系，管理规范化，执法规范化，服务人性化，从群众利益出发，为群众排忧解难，正确引导相对人，减少管理和被管理的矛盾，要善于从法律的角度对当事人进行教育、解释和劝导，一手抓禁止措施，一手抓防患未然，坚持管理与教育两手并重、标本兼治，把落脚点放在“预防”上，注重抓早、抓小、抓苗头，促进城市管理健康发展。

2．继续提升管理工作重点和亮点的标准。加强对流动商贩、专业市场、户外广告和环卫设施等综合整治，按照规划设计方案，高标准完成10条主次干道环境卫生综合整治。进一步规范户外广告管理，深入开展主次干道和背街小巷的户外广告设施和门店招牌的整治规范。联合环保局进一步提升已治理过的早夜市、油烟烧烤和便民服务店设置等亮点工作的标准，由环保局按照环保要求开展全市的油烟机早市整治，同时全面开展市区烟花爆竹禁放管理工作，力促城市市容环境取得新的提升。

3．继续提升环境卫生保洁精细化程度。进一步改进垃圾收集转运模式，合理规划布局垃圾中转站和公共厕所，推进垃圾中转站建设步伐，初步建立设施完善、机械先进、运行高效、监督有力的环境卫生管理体系。

4．做好各类环境应急服务保障工作。进一步提高对重大活动、雨雪冰冻天气环境保障重要性的认识，以保障为抓手，以保障促长效，每次保障均需制定工作方案，做到科学组织、严格落实、总结反馈。

5．夯实基础功能保障，提升城市管理服务水平。从居民的需求出发，不断改善居民的居住环境和公共设施，研究制定公共停车场建设管理办法，使城市更加宜居、亮丽。高度重视解决人民群众关注的热点、难点问题，变“以管为本”为“以服务为本”，不断提升城市管理的服务水平。

6．加强专业技术人员的引进。一是环卫站职工目前年龄结构老化，技术人员匮乏，需补充专业人员，避免出现后续“断代”现象。二是执法大队缺乏法律专业、城市管理专业、计算机专业等人才，需加大引进力度，通过统一的公务员招考、选调进行人才引进。

四是重点强化执法规范化，打造法治型城市管理队伍。

1．继续加大法治化城管队伍建设。进一步创新执法队员学法形式，加大学法强度，科学配置学法时间，重视学法考核，真正建立起浓厚的学法氛围和高效的学法模式。健全行政处罚适用规则和裁量基准、执法全过程记录制度，严格执行重大案件集体讨论和重大执法决定法制审核制度。杜绝粗暴执法和选择性执法，确保执法公信力，维护公共利益、人民权益和社会秩序。继续加强环卫工人的培训

2．继续完善全市城市治理综合协调机制。进一步加强与公安、交警、环保、水务等部门的联合执法力度，优化部门协同管理机制。加快理顺优化市、乡镇、社区三级管理网络，使全市各级、各部门、社会各界齐抓共管的执法合力进一步增强。

五是重点加快科技创新升级运用，打造智慧型城市管理队伍。

1．建设运用好数字化城管。配合好执法全记录工作，利用大数据、互联网等信息技术，结合办公自动化系统，有效做到执法文书和音像资料的管理储存工作。建立全面工作制度，执法文书每个月统一上交分类归档保存，电子音像记录做到执法记录后24小时内交到指挥中心做分类归档、统一保存，对任何执法案件做到有迹可盾、有据可查。

2．按照装备标准化、管理制度化、使用规范化和培训日常化的原则，认真抓好执法装备器材的培训、管理、使用和维护，不断提升执法装备现代化和科技化水平，并依托数字化城管平台，为执法工作提供科技保障。

3．开创各类在线服务，打造全方位的服务交互平台。在城市网格管理、公共服务、静态交通管理、城市环境治理等领域进行积极拓展，畅通服务渠道，使用好政务公开平台、微信公众号平台，丰富服务内容，深化服务互动，为广大群众提供一个随时、随地、随身的信息化沟通渠道，提高信息查询效率，提升广大市民的生活幸福感。

六是重点加强文明体系建设，打造文化型城市管理队伍。

1．抓学习，不断提升文化素养。强化学习教育，创新学习方式、完善学习制度、丰富学习内容，自觉把学习融入工作实践，把工作纳入学习范畴，推进学习工作化、工作学习化，以学习促工作，以工作带学习，在学习的过程中提高工作能力，在工作的过程中提高学习水平。

2．抓宣传，大力营造文化氛围。以宣传为导向，畅通宣传渠道，优化宣传环境，为培育城市管理文化营造良好氛围。开展城市管理“进校园、进社区、进单位、进门店、进企业”五进活动、“城管开放日”和“社会监督员”等参与类活动，广泛宣传城管执法知识和城管文化内涵，提升广大市民对城市管理工作的认知感、认同感和参与感，形成齐抓共管的城市管理局面。

3．抓先进，营造争先创优氛围。加大文明商户、文明市民等评选及奖惩力度，通过典型引导、增强辐射的方式，使商户和群众更加积极主动地参与到城市管理中来，引导市民自觉遵守城市管理规章制度，自觉形成垃圾分类、垃圾不落地等文明意识，努力实现人与城市的和谐发展。

4．抓载体，不断丰富文化内涵。积极搭建有效的文体活动交流平台，开展演讲比赛、执法知识竞赛、文艺演出和体育竞赛等文体活动，使广大执法人员展示才华、彰显能力，增进归属感和幸福感，促进队伍形象的进一步提升，以达到展示形象、提高素质、凝聚人心、鼓舞士气的目标，增强城管队伍的凝聚力和亲和力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制19人，其中：行政编制 7人，事业编制12人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 19,943,171.51元，其中：一般公共预算财政拨款19,943,171.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入19,943,171.51元，其中:本年收入19,943,171.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,943,171.51元（本级财力19,943,171.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 19,943,171.51元。财政拨款安排支出 19,943,171.51元，其中，基本支出18,443,171.51元，项目支出1,500,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休380.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1153695.20元；2101101行政单位医疗335999.75元；2101102事业单位医疗112707.95元；2101103公务员医疗补助232776.10元；2120101行政运行7320721.27元；2120104城管执法3100000.00元；2120199其他城乡社区管理事务支出7686891.24。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,（其中：基本支出18443171.51元，项目支出1500000.00元）。

1、基本支出18443171.51元。其中：301工资福利支出15915622.67元；302商品和服务支出2527548.84元。具体如下：30101基本工资2288208.00元，30102津贴补贴3557832.00元，30103奖金1654684.00元，30107绩效工资605652.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1153695.20元，30110职工基本医疗保险缴费448707.70元，30111公务员医疗补助缴费232776.10元，30112其他社会保障缴费101116.31元，30199其他工资福利支出5872951.36元，30201办公费700380.00元，30202印刷费20000.00元，30205水费10000.00元，30206电费10000.00元，30207邮电费50000.00元，30211差旅费100000.00元,30213维修（护）费10000.00元，30215会议费10000.00元，30216培训费30000.00元，30217公务接待费22825.00元，30218专用材料费200000.00元，30226劳务费300000.00元，30228工会经费230733.84元，30239其他交通费用633610.00元，30299其他商品服务支出200000.00元。

2、项目支出1500000.00元。其中：302商品和服务支出1500000.00元。具体如下:30201办公费500000.00元，30218专用材料费500000.00元，30226劳务费500000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市城市管理综合行政执法局“三公”经费财政拨款预算安排22,825.00元，比上年预算减少37,175.00元，同比下降61.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费22,825.00元，比上年预算减少37,175.00元，同比下降61.96%。主要是严格执行相关财经纪律。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出。2019年年初预算数为18,443,171.51元，比上年预算增加4,897,380.59元，同比增长36.15%，主要是人员工资调增。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出。2019年年初预算数为1,500,000.00元，比上年预算减少500,000.00元，同比下降25%，主要是执法人员制服购置费减少50万元。其中：市委市政府安排应急处突专项经费项目支出500,000.00元，主要用于完成市委市政府交办的应急处突工作。随着我市城市建设的快速发展,征地、拆迁等各种矛盾日益突出，为确保相关工作顺利推进，做好相关处突、维稳应急工作等方面；对腾冲市城区违法、违规建筑进行拆除经费项目支出500,000.00元，主要用于提升人居环境工作要求，对腾冲城市规划区内的违法、违章建筑进行消化存量，杜绝增量，使其逐步减少；同时加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展.根据相关法律、法规，对腾冲市城区内的违法、违章建筑进行依法拆除等方面；采购“城市管理执法”制服及装备项目支出500,000.00元，主要用于为深化城市管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，依据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》等规定，采购部分新式城管执法制式服装（装备）和标志标识等方面。 

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,527,548.84元，比上年预算增加164,533.12元，同比增加6.96%，占基本支出的13.7％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市城市管理综合行政执法局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,500,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排1,500,000.00元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市城市管理综合行政执法局采购预算总额820,000.00元，其中：政府采购货物预算820,000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费。指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入。指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

监督索引号53052200733500111