腾冲市环境卫生管理站2018年部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市环境卫生管理站关于2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、广场的清扫保洁及城区生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作及城区环卫公厕的管理；并按规定对污染环境卫生的行为进行教育和查处。

（二）机构设置情况

环卫站内设12个组室，包括办公室、财务室、清扫组、清运组、机械作业组、收费组、安全组、公厕组、工会、监察中队、河道管理组、垃圾场。

（三）重点工作概述

1、细化城市清扫保洁工作。

我站结合多年的清扫保洁工作经验和城市道路的客观实际情况来开展工作，将城市道路的保洁工作分为三级进行，并有机结合机械化清扫、降尘和清洗，提升城市道路清扫保洁的质量。目前，清扫保洁工作已经从简单粗放型转变为集约型的精细化管理，保洁区域也从城市主要道路延伸覆盖至各公园广场，机械化清扫率达到69%。

2、高效收集、清运城市生活垃圾。

根据垃圾收集设施分布，简化及合理规划清运路线，加大垃圾清理力度，缩短了垃圾滞留时间，垃圾清运服务范围已覆盖整个腾越镇（含中心城区），并延伸至和顺镇、清水乡、北海乡。

3、加强河道日常管护治理。

河道的日常检查和管护，通过“每月源头一整治、三天一清理、节前一次治理、平日随脏随清”的管护模式，城市水体质量有效改善，得到了市民的广泛赞誉和市委、市政府的高度肯定。

4、着力改进城市生活垃圾填埋处理工艺。

在生活垃圾的无害化处理工作上，我们严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》标准进行入场计量、消毒杀菌、摊平、分层覆盖、压实，并建立各项运行台账，健全档案管理。同时，渗滤液处理站各项出水重要指标均达到环保部门排放要求。

5、加强城市环境卫生综合治理。

针对背街小巷、城郊结合部保洁不到位、“脏乱差”的突出现象，组织“清扫保洁突击队”，分片包干，责任到人，清除卫生死角，环境卫生质量明显改善。通过强有力的整治措施巩固了城市的环境卫生质量。

6、城市公共厕所管理。

一是目前已经免费对外开放79座，免费率达到98.7%。二是在日常管理上，以厕所革命为契机，每座公厕均有专人管护。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市环境卫生管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。实有车辆50辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年环卫站财政总收入2095.22万元，其中：一般公共预算2095.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2095.22万元，其中，本年收入2051.93万元，上年结转收入43.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2051.93万元（本级财力2051.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2095.22万元。财政拨款安排支出 2095.22万元，其中，基本支出1988.93万元，项目支出106.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出112.45万元（其中：事业单位离退休0.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出111.80万元）城乡社区支出1982.77万元（城乡社区环境卫生1982.77万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出1988.93万元，其中：工资福利支出1914.08万元（基本工资233.12万元；津贴补贴154.36万元；奖金19.43万元；绩效工资152.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费111.81万元；其他工资福利支出1243.23万元）商品和服务支出74万元（办公费6.70万元；差旅费2万元；维修（护）费2.02万元；公务接待费3万元；专用材料费4.04万元；劳务费40.7万元；工会经费10.79万元；公务用车运行维护费4.75万元）；对个人和家庭的补助0.85万元（生活补助0.85万元）。项目支出106.29万元，其中：劳务费73.29万元；公务用车运行维护费33万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）今年基本支出预算1988.93万元，比上年增68.37万元。增加原因为1：事业人员正常增资；2、临时工保险基数增加保险费也相应增加。

（二）今年项目支出106.29万元，比去年减少209.84万元。减少原因为实施项目减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 40.75 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 37.75万元，公务接待费支出 3 万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加21250.00元，增加的主要原因是：车辆运行经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。具体出国开支及开展工作情况：无相关内容。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费37.75万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0 万元，具体购置车辆原因：无相关内容 ；运行维护费 37.75万元，比上年预算增加2.13 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 3 万元，主要用于接待上级或相关部门误餐，比上年预算增加0万元，增减原因 ：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

我单位属非参公管理事业单位，机关运行经费0万元，较上年增0万元，同比增0%，增减变化原因：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。