目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市城镇管理综合行政执法局

2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市城镇管理综合行政执法局主要职责是在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）机构设置情况

腾冲市城镇管理综合行政执法局于2012年3月成立，正科级单位。内设机构5个：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队，下属事业单位2个（腾冲市城市管理监察大队和腾冲市环境卫生管理站）。

（三）重点工作概述

一是积极推进城市管理执法体制改革；

二是深入推进人居环境整治“一拆工作”；

三是将创建文明城市进行到底，严治市容市貌乱象；

四是以城市精细管理为标准，严抓基础设施管理；

五是以信息技术创新为支撑，加快推进数字化城管建设；

六是以开展正风肃纪为突破,严管行政执法队伍；

七是进一步加大宣传力度，营造良好的外部环境和舆论氛围；

八是创新治理方式，提升管理水平。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个：腾冲市城市管理综合行政执法局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市城市管理综合行政执法局财政总收入1,643.58万元，其中：一般公共预算1,554.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,643.58万元，其中，本年收入1,554.58万元，上年结转收入89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,554.58万元（本级财力1,404.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,643.58万元。财政拨款安排支出1,643.58万元，其中，基本支出1,443.58万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列“社会保障和就业支出(类)”支出108.32万元； “城乡社区支出(类)－城乡社区管理事务（款）”支出1,530.26万元,主要用于行政运行、城管执法和其他城乡社区管理事务支出; 住房保障支出5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,443.58万元，项目支出200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金360万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2018年部门预算收支平衡，均为1,643.58万元。基本支出1,443.58万元，较2017年预算支出增加654.6万元，增加82.97%，主要原因是执法局于2017年新成立了18个乡镇执法大队，导致人员工资和办公经费支出增加；项目支出200万元，较2017年预算支出增加140万元，增加233.33%，主要用于执法人员制服采购和办公设备、执法设备采购等。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加3万元，增加的主要原因是因腾冲创卫和创文成功，到腾冲学习考察组（团）增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算无增减。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算无增减，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费0万元，比上年预算无增减，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支6万元，主要用于接待到腾冲学习考察创卫和创文成功经验组（团）相关支出。比上年预算增加3万元，增加原因：接待到腾学习考察组（团）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费236.3万元，较上年减少72.93万元，同比减少23.58 %。减少的原因主要是严格相关预算法规。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。