监督索引号53052200130800000

  

腾冲市民族宗教事务局2021年预算公开

目录 

  

第一部分 腾冲市民族宗教事务局2021年部门预算编制说明 

第二部分 腾冲市民族宗教事务局2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表 

十八、空表说明 

  

腾冲市民族宗教事务局2021年部门预算

编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（1）贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规，促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，确保民族团结、宗教和谐和边疆稳定。 

(2)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。 

(3)协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职能,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实,保障少数民族群众和信教群众的合法权益 

(4)协调处理民族宗教领域的重大事项,参与协调民族宗教领域的矛盾纠纷,促进各民族共同团结奋斗,积极引导宗教与社会主义社会相适应,维护和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。 

(5)参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。 

(6)协调配合有关部门促进少数民族和民族地区经济社会发展,负责实施民族宗教专项资金项目、扶持人口较少民族发展、民族团结示范点创建和少数民族文化传承保护等项目,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。 

(7)参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。 

(8)负责组织指导民族政策、宗教方针等相关法律法规的宣传教育工作,协调城市民族、宗教事务管理,协调做好民族团结进步示范区建设相关工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教果的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。 

(9)协同相关部门做好少数民族教育有关事宜,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难 

(10)负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,组织承办少数民族及宗教人员的重要学习、参观考察等事宜。 

(11)依法履行宗教事务管理职责,指导、监督宗教团体和宗教活动场所在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,支持宗教团体加强自身建设,不断提高依法管理宗教事务水平。 

(12)指导好宗教界的对外交往活动，配合有关部门做好方范和处理邪教工作,抵制和打击境外敌对势力利用宗教进行渗. 和破坏活动。 

(13）承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

民宗局属全额拨款的行政单位，计入政府部门，与统战部合署办公。共有综合股、基层党建办、综合股、经济发展股、宗教和法规股4个股室。 

（三）重点工作概述 

1.深入推进民族团结进步创建工作。紧紧围绕全国民族团结进步示范市创建工作任务，积极发挥领导小组办公室的统筹协调作用，加强沟通协调，落实各项制度，整合各方资源，形成合力推进、共建共享的局面。牢牢抓好“经济跨越发展、民生持续改善、民族教育促进、民族文化繁荣、乡村振兴建设、民族宗教事务治理、民族团结保障、民心相通、典型示范带动”九大重点示范工程。深入开展民族团结进步创建示范区创建活动，深化新阶段民族团结进步创建工作，以“建设小康同步、公共服务同质、法治保障同权、民族团结同心、社会和谐同创”为目标，重点打造一批民族团结进步示范单位。深入开展民族团结进步创建“十进”活动。深入开展爱国主义和民族团结教育，引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”，引导各族群众树立正确的国家观、民族观、宗教观、历史观、文化观，不断铸牢中华民族共同体意识。

2.加快民族地区经济社会发展。以全国民族团结进步示范市创建为契机，进一步整合各类项目资金，在民族地区和边境地区以民族团结进步“十百千万”工程为抓手，强化基础设施建设、产业培植、脱贫攻坚、民族文化传承保护、社会管理等工作，加快特色浓郁的民族村寨率先实现文旅融合发展目标步伐，实现民族村寨脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。

3.持续开展沿边三年行动计划。全面改善边民生产生活条件，大力推进边境地区社会保障体系建设，促进边民就业创业，全面提升边境地区公共服务能力。大力发展边境地区特色优势产业，推进特色优势农业，继续深入推进沿边地区开发开放，着力提升边境地区开发开放水平。加强边境地区生态环境保护，推进边境地区环境污染治理，筑牢国家生态安全屏障。加强边境地区基层治理能力建设，党政军警民合力强边固防。 

4.重点实施边境小康示范村建设。“十四五”期间，按照产业支撑型、文旅融合型、 生态宜居型、边贸助推型、睦邻友好型等建设类型，按照基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的建设目标，在边境一线打造一批不同类型、各具特色、可借鉴、可推广的边境小康示范村。把边境小康示范村建设成为小康村的典范、展示国门形象的窗口、守土固边的堡垒，进一步提升我市边境地区全面小康的质量和水平，不断铸牢中华民族共同体意识，促进边疆民族团结进步事业发展。

5.坚持宗教中国化方向,抓好宗教领域重点工作。持续提升宗教工作法治化水平，做好抵御境外宗教的渗透活动，始终坚持中国宗教中国化方向，以“国旗国歌、法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、民族团结进步”五进宗教活动场所活动为抓手，积极引导宗教与社会主义相适应，不断发展党同宗教界的爱国统一战线。加强宗教团体自身建设。开展好各类专项治理，维护宗教领域和谐稳定。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入5810918.27元，其中：一般公共预算5615478.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元,上年结转收入195440元。 

与2020年年初预算数对比增加2244638.68元，同比增加62.94%，主要原因分析：基本支出中工资福利支出增加124851.48元，对个人和家庭的补助支出比上年减少130944元，商品和服务支出比上年增加30371.20。项目支出比上年增加2200000元，民族工作专项宗教200000元，其他民族事务支出增加1300000元，宗教事务增加700000元。 

（二）财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入5810918.27元，其中:本年收入5615478.27元，上年结转收入195440元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5615478.27元（本级财力5615478.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比增加2244638.68元，同比增加62.94%，主要原因分析：基本支出中工资福利支出增加124851.48元，对个人和家庭的补助支出比上年减少130944元，商品和服务支出比上年增加30731.20。项目支出比上年增加2200000元，民族工作专项支出增加200000元，其他民族事务支出增加1300000元，宗教事务增加700000元。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出5810918.27元。财政拨款安排支出5615478.27元，其中：基本支出2515478.27元，与上年对比增加24638.68元，同比增长0.98%，主要原因分析人员变动，人员工资和各种社会保险缴费变动，导致增加；项目支出3100000元，与上年对比增加2200000元，同期增长  244.44%，主要原因分析2021年民族团结展馆建设增加资金1000000元、五进宗教活动场所经费增加500000元、宗教和谐经费增加100000元，民族团结进步示范创建经费增加800000元、民族机动金增加200000元，少数民族文化保护传承增加100000元，少数民族事业发展金减少500000元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1. 2012301行政运行：基本支出1838056.61元，主要用于保证机构正常运行，包括工资福利支出、日常公用经费开支。 

2.2012304民族工作专项：项目支出500000元，主要用于少数民族地区零星项目补助，解决少数民族特殊困难等方面。 

3.2012399其他民族事务支出：项目支出1800000元，主要用于民族团结进步示范创建800000元和民族团结展馆建设1000000元。 

4.2013404宗教事务：基本支出336000元，主要用于四个宗教团体办公经费及教职人员生活补助。 

    5.2070111文化创作和保护：项目支出100000元，主要用于少数民族文化的保护、挖掘、传承。 

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出166144.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。 

7.2101101行政单位医疗：基本支出95437.06元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和生育保险。 

8.2101103公务员医疗补助79840.12元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

基本工资463764元（其中：基本支出463764元）。 

津贴补贴669792元（其中：基本支出669792元）。     奖金482647元（其中：基本支出482647元）。 

机关事业单位基本养老保险缴费166144.48元（其中：基本支出166144.48元）。 

职工基本医疗保险缴费95437.06元（其中：基本支出95437.06元）。 

公务员医疗补助缴费79840.12元（其中：基本支出79840.12元）。 

其他社会保障缴费2102.49元（其中：基本支出2102.49元）。 

    医疗费7000元（其中：基本支出7000元）。 

办公费272000元（其中：基本支出212000元、项目支出60000元）。 

    印刷费60000元（其中：项目支出60000元） 

水费500元（其中：基本支出500元）。 

电费500元（其中：基本支出500元）。 

邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。 

物业管理费1300元（其中：基本支出13000元）。 

差旅费110000元（其中：项目支出110000元）。 

维修（护）费70600元（其中：基本支出600元，项目支出70000元）。  

会议费30000元（其中：项目支出30000元）。 

培训费70000元（其中：项目支出70000元）。 

公务接待费45000元（其中：项目支出45000元）。 

劳务费370000元（其中：项目支出370000元）。 

工会经费32671.12元（其中：基本支出32671.12元）。 

公务用车运行维护费285000元（其中：基本支出28500元）。 

其他交通费用110880元（其中：基本支出110880元）。其他商品和服务支出1203320元（其中：基本支出13320元、项目支出1190000元）。 

生活补助148480元（其中：基本支出148480元）。 

办公设备购置45000元（其中：项目支出45000元）。 

基础设施建设30000元（其中：项目支出30000元）。 

其他资本性支出1000000元（其中：项目支出1000000元） 

五、省对下专项转移支付情况 

本部门不涉及此项内容 

（一）与中央配套事项 

本部门不涉及此项内容 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本部门不涉及此项内容 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门不涉及此项内容 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1157600元，其中：政府采购货物预算42600元、政府采购服务预算65000元、政府采购工程预算1050000元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

民宗局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73500元，较上年增加20000元，同比增长37.38%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

民宗局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。要是单位无因公出国境经费支出。 

（二）公务接待费 

民宗局2021年公务接待费预算为45000元，较上年增加20000元，同比增长80%，国内公务接待批次为56次，共计接待291人次。增加原因主要是因为创建全国民族团结示范市各级监督检查增加，宗教领域专项治理范围增加、难度增大、各级重视，检查增加。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

民宗局2021年公务用车购置及运行维护费为28500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费28500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费与上年持平。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2021年民宗局重点项目4个，财政预算安排2800000元，编制绩效指标19个，其中：“五进”宗教活动场所补助经费编制绩效目标4个，民族团结进步示范创建经费编制绩效目标3个，民族机动金编制绩效目标4个，民族团结进步展馆补助资金编制绩效目标8个。2021年民宗局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

民宗局2021年机关运行经费安排400271.12元，与上年对比减少6668.80元，同比减少1.64%，主要原因分析部分专项业务相关经费纳入项目核算，机关支出相对节减。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

监督索引号53052200130800111