腾冲市文化和旅游局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游工作政策措施并组织实施。

2.统筹规划文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游产业转型升级、融合发展等，推进文化旅游体制机制改革；负责全市文化和旅游事业单位的行政业务管理。

3.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和文化与旅游对外交流合作的宣传、推广、促销工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.负责做好体育产业发展协调服务，体育赛事的组织服务工作。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市翡翠产业、琥珀产业及珠宝首饰文博业、民族民间工艺品产业发展中涉及的管理、服务、协调工作以及日常的事务处理。

9.拟订文物、博物馆、纪念馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市加强文化和旅游重点项目建设，促进文化和旅游产业发展。

12.宣传贯彻文化、文物、旅游等法律法规；负责全市文化和旅游综合执法，依法依规组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责全市文化和旅游产业情况的调查、研究；负责文化、旅游信息统计、收集和经济运行分析工作，为市委、市政服提供决策依据。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事财务股、智慧文旅和宣传推广股、文博股、行业管理股、公共服务和文化事业股、珠宝产业股、资源开发股。

所属单位8个，分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

2.腾冲市文化馆

3.腾冲市国殇墓园

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市文物管理所

7.腾冲市民族文化工作队

8.腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.腾冲市文化和旅游局（本级）

2.腾冲市文化馆

3.腾冲市国殇墓园

4.腾冲市图书馆

5.腾冲市和顺图书馆

6.腾冲市文物管理所

7.腾冲市民族文化工作队

8.腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员111人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人），年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、旅游工作。

（1）景区创建。东山草原景区于2025年1月被省文旅厅评为国家4A级旅游景区，指导和顺大庄创建4A级旅游景区、界头大塘创建3A级旅游景区。

（2）景区提升。1月3日召开了腾冲市重点A级旅游景区服务质量推进会，完成火山热海第三轮修编工作，开通东山草原景区公交专线。

（3）品牌创建。栖梦屋原味民宿等4家民宿获评2024年国家级丙级旅游民宿；和顺图书馆获首批旅居图书馆，热海拾光等5个旅居项目入选云南省文化厅旅居示范推广案例，银杏村入选首批“旅居云南”高质量发展试点名单，“旅居云南・幸福腾冲”品牌影响力持续扩大。腾冲连续7年荣登中国旅游百强县市榜。2025年腾冲市共接待游客总人次2512.31万人次，同比增13.25%。

2、文化工作。

（1）成功举办四季村晚”暨“旅居云南 幸福腾冲”腾冲市2025年“闹元宵”系列活动、腾冲市2025年端阳花市等庆典活动，腾冲市推荐的“傈僳族刀杆文化节”创新案例，在2025年国门文化“极边好声音—红河国门歌会”活动中获评“国门文化建设创新项目”，2025年共开展群众性文艺演出近100场次。

（2）举办腾冲市2025年国家级、省级非物质文化遗产代表性传承人传习实践培训班和书法、美术、葫芦丝等少儿培训班，完整复排了国家级非物质文化遗产代表性项目佤族清戏传统剧目《三孝记》，并首演。

3、文博工作。

（1）开展文物安全巡查、消防演练和汛期文物安全检查，及时发现和消除安全隐患。

（2）完成滇西抗战纪念馆展览提升改造工作，并于8月15日开展，《一寸山河一寸血——全民族抗战胜利的滇西篇章》入选中宣部、中央网信办、国家文物局联合发布的纪念抗战胜利80周年主题陈展推介名录；“滇西抗战文物主题游径”被国家文物局办公室、文化和旅游部办公厅、国家发展改革委办公厅推介为优秀文物主题游径。

（3）稳步推进腾冲市第四次全国文物普查工作。圆满完成“四普”数据上传任务，共上传文物点180处，其中“三普”复查170处，新发现文物10处，为文物+旅游奠定资源基础。

4、宣传推广及市场管理工作。

（1）宣传推广。先后组团到北京、西安、成都等客源地举办文化旅游招商宣传推介，取得很好宣传效果。2025年腾冲文旅自媒体矩阵发布信息共计16900条，累计阅读量1.49亿+。

（2）市场管理。2025年共收到处理“一部手机管旅游”平台投诉纠纷950件，同比下降24.24%，办结率100%。共办理退换货5384起，同比下降12.3%，涉及金额7822.3526万元，同比下降20.6%，游客满意度达99.64%，未发生重大涉旅负面舆情。共组织了4届翡翠毛料公盘，成交额约3亿元；8届非洲翠公盘，成交额约1.2亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）2025年度收入合计51,544,480.08 元。其中：财政拨款收入47,714,073.32元，占总收入的92.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,830,406.76 元，占总收入的7.43%。

与上年相比，收入合计增加5,631,261.44元，增长12.27%。其中：财政拨款收入增加5,714,064.85元，增长13.60%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少82,803.41元，下降2.12%。主要原因是：一是项目收入增加，增加了5·19“中国旅游日”主会场工作经费、腾冲市珠宝翡翠产业工作经费、2025年到2030年珠宝翡翠产业发展规划编制经费、腾冲市旅行社团队游客临时专项补助经费等项目。二是其他收入减少的原因是本年二级单位收到其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市文化和旅游局（汇总）2025年度支出合计58,649,259.27 元。其中：基本支出25,354,416.52 元，占总支出的43.23%；项目支出33,294,842.75 元，占总支出的56.77％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,711,403.33元，增长33.48%。其中：基本支出增761,253.93元，增长3.09%；项目支出增加13,950,149.40元，增长72.11%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出增加，调增了遗属补助标准，同时，公用经费支出增加；二是项目支出增加，增加了5·19“中国旅游日”主会场工作经费、腾冲市珠宝翡翠产业工作经费、2025年到2030年珠宝翡翠产业发展规划编制经费、腾冲市旅行社团队游客临时专项补助经费等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,354,416.52 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,300,458.29 元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,053,958.23 元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,294,842.75 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾财预〔2025〕46号机关党员活动经费740.00元，主要用于机关党员活动费用支出；

2.腾财预〔2025〕46号旅游宣传经费727,408.04元，主要用于腾冲宣传片制作；节日活动关键词热搜、朋友圈广告等自媒体广告投放、直播活动经费；视频宣传拍摄费；宣传资料制作费等；

3.腾财预〔2025〕256号5·19“中国旅游日”主会场工作经费

568,723.44元，主要用于5·19“中国旅游日”主会场工作费用支出；

4.腾财预〔2025〕715号2025年1至3季度重点项目考核奖补助资金108,202.00元，主要用于重点项目考核奖补助；

5.腾财教〔2024〕114号2024年公共文化领域省对下转移支付专项资金61,850.00元，主要用于公共文化服务事业支出；

6.腾冲市珠宝翡翠产业工作经费270,960.00元，主要用于珠宝翡翠产业工作费用支出；

7.腾财预〔2025〕46号旅游市场整治工作经费72,000.00元，主要用于腾冲市旅游市场监管指挥中心的日常公用经费；

8.旅游高质量发展资金1,007,410.00元，主要用于支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展；

9.腾财预〔2025〕442号2025年到2030年珠宝翡翠产业发展规划编制经费200,000.00元，主要用于珠宝翡翠产业发展规划编制；

10.腾财预〔2025〕46号2025年腾冲市旅游购物退货监理中心专项资金293,408.80元，主要用于支付旅游购物退货监理中心的人员工资及日常公用经费；

11.腾财预〔2025〕46号腾冲市旅行社团队游客临时专项补助经费470,000.00元，主要用于腾冲市旅行社团队游客临时专项补；

12.腾财教〔2024〕29号2023年旅行社招徕省外游客奖励奖补资金1,045,100.00元，主要用于旅行社招徕省外游客奖励奖补；

13.腾财预〔2025〕46号信创设备购置补助资金32,350.00元，主要用于办公设备购置；

14.腾财教〔2024〕1号2024年文化人才专项经费17,070.00元，主要用于培养文化人才专项支出；

15.腾财预〔2025〕46号非税成本支出资金15,000.00元，主要用于日常公用经费；

16.国家文物保护专项资金8,548,066.47元，主要用于文物保护修缮等；

17.腾财预〔2025〕364号滇西抗战纪念馆空调系统改造资金

400,000.00元，主要用于滇西抗战纪念馆空调系统改造；

18.腾财教〔2024〕4号2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金（滇西抗战纪念馆陈列布展经费）4,408,000.00元，主要用于滇西抗战纪念馆陈列布展经费；

19.腾财预〔2025〕577号“腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP项目”补助资金1,000,000.00元，主要用于腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心PPP项目补助；

20.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金3,012,209.60元，主要用于公共文化服务等事业支出；

21.腾财预〔2025〕46号遗属补助资金17,100.00元，主要用于发放遗属补助；

22.腾财建〔2021〕15号美丽县城省级文保单位消防设施建设项目资金433,500.00元，主要用于美丽县城省级文保单位消防设施建设项目；

23腾财教〔2024〕116号旅游发展基金补助地方项目资金

658,224.55元，主要用于旅游发展基金补助地方项目；

24.腾财教〔2025〕16号旅游发展基金——腾冲市“旅居云南幸福腾冲”宣传推广项目补助资金224,896.98元，主要用于腾冲市“旅居云南幸福腾冲”宣传推广项目；

25.腾财预〔2025〕491号民宿产业高质量发展补助资金

258,800.00元，主要用于民宿产业高质量发展补助；

26.腾财预〔2025〕324号2024年全国轻工行业职业技能竞赛工艺品雕刻工(琥珀雕刻)职业技能竞赛经费220,000.00元，主要用于全国轻工行业职业技能竞赛工艺品雕刻工(琥珀雕刻)职业技能竞赛支出；

27.腾财预〔2025〕193号凤山戏曲社补助资金150,000.00元，主要用于凤山戏曲社补助；

28.腾财债〔2025〕7号龙川江古桥群民福桥修缮工程款资金

310,000.00元，主要用于龙川江古桥群民福桥修缮工程款；

29.腾财债〔2025〕7号文旅系统雨污分流改造工程款资金

116,000.00元，主要用于文旅系统雨污分流改造工程款；

30.腾财债〔2025〕7号腾冲文庙照壁修缮工程款资金

120,000.00元，主要用于腾冲文庙照壁修缮工程款；

31.腾财债〔2025〕7号腾冲市公共文化城乡联动机制文化馆总分馆制建设项目资金77,600.00元，主要用于腾冲市公共文化城乡联动机制文化馆总分馆制建设项目；

32.腾财债〔2025〕7号艾思奇故居抢救性修缮工程资金

187,000.00元，主要用于艾思奇故居抢救性修缮工程；

33. 财政代管资金22,205.55元，主要用于保障单位日常运行工作经费。

34. 腾财预〔2025〕46号办公设备购置补助资金1300.00元，主要用于办公设备购置；

35.腾财教〔2024〕29号艾思奇故居研学经费976,404.76元，主要用于开展艾思奇故居研学活动；

36.腾财教〔2024〕3号2024年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金4,260.00元，主要用于保障单位日常运转；

37.腾财教〔2025〕15号博物馆纪念馆免费开放补助资金93,440.36元，主要用于保障单位日常运转；

38.腾财教〔2024〕4号2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金157,853.87元，主要用于保障单位日常运转；

39.腾财教〔2024〕113号2024年艾故居免费开放省级配套资金6,279.50元，主要用于保障单位日常运转；

40.腾财教〔2025〕41号2025年博物馆纪念馆免费开放省级配套补助专项资金19,811.04元，主要用于保障单位日常运转。

41.腾财预〔2025〕46号民族文化工作队创作经费46,658.00元，主要用于合同制职工工资发放及保险购买、外出演出差旅报销及下乡差旅报销、服装、道具等演出相关用品购买、灯光、音响设备维护及购买、公益性演出相关费用等；

42.腾财教〔2024〕75号2024年（第二批）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金89,208.00元,主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

43.腾财教〔2024〕10号中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）资金190,740.00元，主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

44.腾财教〔2025〕33号中央补助地方公共文化资金91,556.00元，主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

45.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金

216,350.80元，主要用于单位退休人员死亡丧葬补助。

46.腾财预〔2025〕46号电脑设备购置补助资金2,600.00元,主要用于电脑设备购置购买；

47.腾财预〔2025〕406号腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费6,500.00元，主要用于职工选派干部挂职锻炼补助。

48.博物馆纪念馆免费开放项目经费932,406.08元，主要用于博物馆纪念馆免费开放运行维护，宣传抗战文化，推动旅游发展。

49.地方旅游开发项目补助经费340,000元，主要用于专用设备购置，休息椅、导讲机。

50.财政代管资金项目经费2,053,092.46元，主要用于爱国主义教育，下乡宣讲，馆内免开运行保安、保洁、水电、维修维护等费用。

51.免费开放项目经费支出252,485.53元，主要用于我单位免费开放服务、公共文化服务活动开展、宣传推广等；

52.政府性基金预算财政拨款支出312,000.00元，主要用于我单位数字化建设及硬件系统升级优化、景山园正房南耳房建盖、景山园正房屋面修缮；

53.公共文化服务体系建设项目经费支出267,803.20元，主要用于我单位图书采购、报刊征订及公共文化服务活动开展等；

54.“藏珍楼”“中华再造善本楼”内恒温恒湿设备补助资金支出150,000.00元，主要用于恒温恒湿设备采购；

55.公益性岗位补贴补助经费支出18,880.00元，主要用于我单位公益性岗位人员工资支出；

56.电脑设备购置补助经费支出 7,800.00元，主要用于办公电脑设备采购。

57.免费开放补助资金支出180,841.52元，主要用于单位免费开放服务、日常运行、公共文化服务活动开展等支出；

58.公共文化服务体系建设资金支出371,247.36元，主要用于单位报刊征订、图书采购、公共文化服务活动开展等支出；

59.电脑设备购置经费支出7800.00元，主要用于电脑设备采购。

60.腾冲博物馆免费开放补助项目经费514，119.64元，主要用于主要用于博物馆纪念馆免费开放运行。

61.政府性基金预算财政拨款项目经费58,000.00元，主要用腾冲文庙棂星门修缮。

62.办公设备购置补助资金项目经费7,800.00元,主要用于办公电脑购买。

63.博物馆、纪念馆免费开放县级配套资金项目经费12,000.00元，主要用于文管所免费开放日常运行。

64.第四次全国文物普查经费项目经费118,389.00元，主要用于全国第四次不可移动文物普查工作。

65.财政代管专项资金项目经费2,942.47元，主要用于文管所办公业务。

66.非物质文化遗产传承人县级配套资金项目经费111,150.00元，主要用于发放2025年腾冲市非物质文化遗产县级传承人补助。

67.国家级非物质文化遗产传承人中央补助资金项目经费45,000.00元，主要用于发放2025年国家级非物质文化遗产传承人补助。

68.市级非遗传承人补助资金项目经费113,400.00元，主要用于发放2024年市级非物质文化遗产传承人补助。

69.省级非物质文化遗产保护资金项目经费112,000.00元，主要用于发放2025年省级非物质文化遗产传承人补助。

70.中央支持地方共公文化服务体系建设补助项目经费75,407.00元，主要用于办公经费支出。

71.设备购置补助经费9,100.00元，主要用于办公电脑购置。

72.其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费70,000.00元，主要用于皮影传习室氛围装饰。

73.文化馆免费开放补助资金项目经费165,490.33元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

74.腾财债〔2025〕7号腾冲市腾越文化艺术团办公室装修项目资金28,900.00元，主要用于腾冲市腾越文化艺术团办公室装修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2025年度一般公共预算财政拨款支出52,581,568.26 元,占本年支出合计的89.65%。与上年相比增加10327490.20元，增24.44%,完成年初预算的171.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47,254,271.95 元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%,完成年初预算的182.42%。主要用于2070101行政运行支出6,640,768.62 元、2070104图书馆支出2,194,322.96元、2070107艺术表演团体支出3,880,254.77元、2070109群众文化支出2,114,761.24元、2070111文化创作与保护支出270,400.00元、2070113旅游宣传支出1,296,131.48元、

2070199其他文化和旅游支出7,282,393.80元、2070204文物保护支出8,548,066.47元、2070205博物馆支出7,031,336.69元、

2070299其他文物支出2,897,664.36元、2070399其他体育支出1,000,000.00元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出4,098,171.56元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助收入。

8.社会保障和就业（类）支出2,978,754.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的110.63%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,504,230.40元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出222,193.42元、

2080705公益性岗位补贴18,880.00元、2080801死亡抚恤233,450.80元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含死亡抚恤安排。

9.卫生健康（类）支出1,915,041.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的92.16%。主要用于2101101行政单位医疗支出281,760.07元、2101102事业单位医疗支出837,253.28元、2101103公务员医疗补助支出750,168.64元、

2101199其他行政事业单位医疗支出45,859.70元；造成预决算差异的主要原因是单位职工退休导致保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出433,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,年初无此项预算。主要用于2240204消防应急救援支出433,500.00元。造成预决算差异的主要原因是本年用上年结转结余资金支付了项目款。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,000.00 元，决算为74,222.56 元，完成年初预算的58.44%；支出决算较上年减少40，923.72元，下降35.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为87,000.00元，决算为47,112.56 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.47%，完成年初预算的54.15%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为27,110.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.53%，完成年初预算的67.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31195.72元，下降39.84%；公务接待费支出决算较上年减少9,278.00元，下降26.41%；具体是国内接待费支出决算27,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,278.00元，下降26.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,000.00 元，支出决算为74,222.56 元，完成年初预算的58.44%，支出决算较上年减少40,923.72元，下降35.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为87,000.00元，决算为47,112.56元，完成年初预算的54.15%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为27,110.00元，完成年初预算的67.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。2025年严格落实公务用车管理规定，严控公车使用频次，节约燃油、维修开支；同时因厉行节约机制的大力实施，到我单位开展公务接待人员和批次减少致使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31195.72元，下降39.84%；公务接待费支出决算较上年减少9,278.00元，下降26.41%，具体是国内接待费支出决算27,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,278.00元，下降26.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。2025年严格落实公务用车管理规定，严控公车使用频次，节约燃油、维修开支；同时因厉行节约机制的大力实施，到我单位开展公务接待人员和批次减少致使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全防控宣传、景区景点工作检查、文物保护工作项目考察及检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对景区景点、文物保护项目等工作的检查及督促发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文化和旅游局（汇总）2025年机关运行经费支出1,053,958.23 元，比上年增加388,244.50元，增长58.32%,主要原因是本年工会经费返还经费支出增加，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市文化和旅游局（汇总）资产总额405,555,236.14元，其中，流动资产177,222,797.41元，固定资产138,575,870.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程31,304,717.59 元，无形资产17,615,344.99 元（净值），其他资产40,836,505.49 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,658,200.91元，其中固定资产增加8,193,073.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6,930,506.06元，其中：政府采购货物支出433,842.50元；政府采购工程支出4,408,000.00元；政府采购服务支出2,088,663.56元。授予中小企业合同金额6,080,546.06元，其中：授予小微企业合同金额6,080,546.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。