腾冲市中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

医院按照“中医要强，西医不弱，中西协同，服务至上”的办院方针，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。医院承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部单位设置58个内设机构，包括：

1.职能部门27个，具体是：医务科、质控办、科教科、基层指导科、应急办、等急办、医改办、护理部、感染管理科、公共卫生科、门诊部、设备科、党委办公室、院办公室、纪检监察室、投诉办、宣传科、工会办、人事科、财务科、绩效办、信息科、总务科、项目办、医保价格科、腾冲市腾药研究院办公室、腾冲市医药发展研究会办公室。

2.临床科室21个，具体是：脾胃病科、心血管病科、老年病科、外科、针灸推拿科、康复科、骨伤科、妇产科、儿科、急诊医学科、感染性疾病科、治未病科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、 重症医学科、口腔科、全科医学科、眼耳鼻咽喉科、生殖医学科、疼痛科。

3.医技科室10个，具体是：医学检验科、医学影像科、超声医学科、消化内镜中心、心电图室、药剂科、消毒供应中心、输血科、健康管理中心（治未病）、营养科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员266人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员266人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员195人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员195人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

近年来，在省卫健委、中医药管理局及保山、腾冲各级党委、政府、卫健部门的正确领导与关心支持下，医院坚守“中医要强、西医不弱、中西协同、服务至上”的办院方针，践行“一体两翼”发展战略，实现了规模与质量的双提升。

1.中医药诊疗服务

中医优势病种：全院共确立中医优势病种84种，其中住院科室中医优势病种53种，全年出院患者总数为17635人次，纳入住院中医优势病种管理的患者达9274人次，优势病种覆盖率达到52.59%，较2025年实现了大幅增长。标志着我院超过半数的住院患者接受了具有鲜明中医特色的诊疗服务，中医药在临床治疗中的主导地位和影响力显著增强。

中医临床路径：在53种住院中医优势病种中，47个病种纳入了标准化临床路径管理，临床路径管理比例为55.04%，在中医诊疗的规范化、标准化建设上迈出了坚实步伐。

中医适宜技术：积极开展80项中医适宜技术，丰富了中医药服务内涵，为患者提供了更多的治疗选择，受到了广大患者的欢迎。

2.人才队伍建设。医院高度重视人才梯队建设，汇聚了一批在中医药领域颇具影响力的名医专家。拥有全国基层名中医2人、云南省基层名中医3人、享受省政府特殊津贴中医专家1人、云南省名中医1人、云南省优秀青年中医3人、云南省“最美中医”1人、全国临床骨干人才2人、云南省优才5人、保山市名中医3人、保山市优秀青年中医5人、腾冲市名中医3人、腾冲市优秀青年中医8人。近年来引进硕士研究生23人，以《腾冲市中医医院中医药人才培养计划》为蓝图培育临床人才，目前，4人纳入雏鹰计划培养、8人纳入飞鹰计划培养、3人纳入精鹰计划培养，助力科室发展，为中医药服务能力提升和服务创新储备人才力量。同时，通过建立专家工作站、开展师带徒等模式，充分发挥老专家的传帮带作用，培养众多专业人才。这些人才在临床诊疗、科研教学等方面发挥了重要作用，为医院的发展注入了新的活力，夯实了人才队伍根基。

2025年，为落实习近平总书记对云南的“三个定位”，响应政府“旅居云南”的政策，做好腾冲康养旅居配套，医院与腾冲玛御谷温泉投资有限公司进行密切合作，在玛御谷开发“腾冲市中医医院玛御谷国际康养中心”建设项目，聚焦“健康食品、健康医药、健康生活方式、健康旅游”，设置诊疗、康养、药食、疗愈等功能区，助力保山腾冲打造人人向往的健康生活目的地。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度年初无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，年末无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市中医医院2025年度收入合计207,842,822.39元。其中：财政拨款收入20,623,065.78元，占总收入的9.92%；无上级补助收入；事业收入163,526,539.76元（含教育收费0.00元），占总收入的78.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23,693,216.85元，占总收入的11.40%。如下图：

与上年相比，收入合计减少6,635,597.78元，下降3.09%。其中：财政拨款收入减少6,938,272.80元，下降25.17%；事业收入增加5,000,712.04元，增长3.15%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。其他收入减少4,698,037.02元，下降16.55%。主要原因是：

1. 财政拨款收入减少6,938,272.80元，下降原因是2025年财政项目补助资金减少，例如：中医医院迁建项目农发行融资贷款利息2024年财政拨款1841396.60元，2025年贷款已偿还；2024年下达医务人员新冠疫情临时性工作补助资金3402263.45元，2025年无此项目。

2.事业收入增加5,000,712.04元，增长原因是随着医院业务的不断发展，病人逐渐增多，医疗收入也随之增加。

3.其他收入减少4,698,037.02元，下降原因主要为其他收入中的债务预算收入比上年减少5,044,140.90元。

二、支出决算情况说明

腾冲市中医医院2025年度支出合计214,465,925.56元。其中：基本支出204,925,470.04元，占总支出的95.55％；项目支出9,540,455.52元，占总支出的4.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。如下图：

与上年相比，支出合计增加3,915,241.65元，增长1.86%。其中：基本支出增加4,398,828.48元，增长2.19%；项目支出减少483,586.83元，下降4.82%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出增加的原因一是人员经费比上年增加，工资福利支出比上年增加7,136,607.42元；二是药品及材料费增加（即专用材料），比上年增加13,791,352.80元。

2.项目支出减少原因是2025年财政项目补助资金减少，对应的财政项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市中医医院机构正常运转的日常支出204,925,470.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,380,114.95元，占基本支出的37.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,545,355.09元，占基本支出的62.73％，具体占比、增减幅度如下表：

1.工资和福利支出（含对个人和家庭的补助）：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种保险等人员经费支出76,380,114.95元，占基本支出的37.27％。与上年对比增加3,952,764.90元,增长5.46%。增长原因一是绩效工资增加；二是人员上比年增加；三是2025年有一名退休人员逝世，增加抚恤金282,120.4元。

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费79,163,971.96元，占基本支出的38.63％。与上年对比增加16,337,717.00元，增长26.00%。增长主要原因为医院业务发展，收入增加，对应成本也在增加，特别是专用材料费用下的药品费及卫生材料费也在大幅增加。

3.债务利息及债务费用40,958,861.81元，占基本支出的19.99%。与上年对比减少14,110,443.33元，下降25.62%，下降主要原因为贷款还款支出减少。

4.资本性支出8,422,521.321元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的4.11％。与上年对比减少1,781,210.09元，下降17.46%，下降主要原因为专用设备购置减少。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,540,455.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生健康事业发展助理全科医生培训补助资金236,700.00元，主要用于2025年中医类别助理全科医生培训（规培生生活补助），完成经费支持的本地区各项卫生人才培养任务。

2.2024年第二批医疗卫生高质量发展三年行动计划资金656,509.07元，主要用于开展基层医疗卫生人员技能培训，持续提升基层医疗机构服务能力和服务质量，推动基层卫生工作提质增效。

3.2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动基层卫生人才技能培训资金1,486,277.50元，主要用于举办2025年基层医疗卫生人员培训及划债支付工程款477,900.00元。

4.兴保英才培养计划医疗卫生人才专项补助资金28,900.00元，主要用于云南省基层名中医郭进正专家人才补助及培训学习。

5.2025年疾控机构医疗卫生能力建设、卫生健康人才培养补助资金9,776.00元，主要用于机构业务能力建设与人才培养支出。

6.2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动基层卫生人员计能培训资金582,939.95元，主要用于主要用于中医类别助理全科医生培训支出。

7.2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金149,951.00元，主要用于医疗设备购置。

8.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金699,940.00元，主要用于推动医院从规模扩张转向高质量发展方面支出，用于设备购置579,940.00元，全病程管理系统120,000.00元。

9.2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央结算补助资金100,000.00元，主要用于急诊科科室改造升级支出。

10.2025年基本公共卫生服务省级补助资金210,174.00元，主要用于公共卫生服务相关支出，公共卫生服务是我国政府针对当前存在主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点关注的服务对象，是对我国全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

11.2025年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金30,000.00元，主要用于公共卫生服务相关支出。

12.2024年重大传染病防控中央补助资金68,250.00元，主要用于学生常见病监测卫生材料支出、包虫病防治支出、食源性监测支出及新冠等重点传染病监测支出。

13.“三个90%”艾滋病防治目标丙肝治疗配套医疗补助资金33,629.00元，主要用于丙肝患者补助支出及艾滋病防治工作支出。

14.2025年重大公共卫生服务防艾、疾病预防补助资金32,092.00元，主要用于学生常见病监测卫生材料支出、包虫病防治支出、呼吸道传染病综合监测支出及性病防治，感染者管理支出。

15.2024年重大公共卫生重大传染病防控包虫病防治补助资金1,000.00元，主要用于包虫病监测劳务费支出。

16.医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养结算补助资金54,000.00元，主要用于2025年中医类别助理全科医生培训（规培生生活补助）。

17.2025年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养中央补助资金202,740.00元，主要用于中医类别助理全科医生培训（规培生生活补助）。

18.2024年卫生健康事业发展省对下助理全科医生培训招收完成率补助资金2,978.00元，主要用于中医类别助理全科医生培训（规培生生活补助）。

19.2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动县级中医院老年病科补助资金199,300.00元，主要用于购置重症电动病床。

20.医疗卫生机构能力建设卫生人才培养传染病监测前置软件配置中央补助资金89,700.00元，主要用于信息化系统购置。

21.医院自筹基本建设项目经费4,665,599.00元，主要用于门诊医技楼及住院楼的改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出20,623,065.78元，占本年支出合计的9.62%。与上年相比减少4,297,756.76元，下降17.25%，完成年初预算的145.17%。与上年相比下降主要原因是财政拨入项目资金减少，减少3,573,030.28元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,716,419.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.02%，完成年初预算的107.33%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出2,289,532.61元；机关事业单位职业年金缴费支出1,144,766.3元；死亡抚恤支出282,120.4元。造成预决算差异的主要原因是2025年职工职称调整，养老保险缴费基数及职业年金缴费基数增加导致预算调整增加。

9.卫生健康（类）支出16,906,646.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%，完成年初预算的157.37%。主要用于：①工资福利支出12,031,789.95元，其中基本工资7,599,514.79元，绩效工资2,605,827.00元，职工基本医疗保险缴费1,007,735.17元，公务员医疗补助缴费709,647.06元，其他社会保障缴费109,065.93元；②商品和服务支出1,645,373.65元，其中办公费15,967.60元，印刷费91,400.00元，差旅费28,652.00元，维修（护）费211,566.00元，培训费771,577.05元，专用材料费47,009.00元，劳务费454,202.00元，其他商品和服务支出25,000.00元；③对个人和家庭的补助245,700.00元，其中生活补助205,700.00元，其他对个人和家庭的补助40,000.00元；④资本性支出2,983,782.87元。其中房屋建筑物购建526,400.00元，办公设备购置300,762.00元，专用设备购置1,838,120.87元，信息网络及软件购置更新318,500.00元。造成预决算差异的主要原因：一是2025年底增加10名职工，工资福利费增加，年初未做预算；二是本年度的项目资金属上级补助资金未纳入年初预算，增加了4,874,856.52元，导致预决算差异过大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比无增减变动的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市中医医院属于差额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市中医医院资产总额400,533,736.56元，其中，流动资产96,169,155.82元，固定资产43,994,352.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程256,363,307.78元，无形资产4,006,920元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少27,662,805.34元，其中固定资产增加3,753,055.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产60项，账面原值1714550.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,158,705.51元，其中：政府采购货物支出895,302.00元；政府采购工程支出187,000.00元；政府采购服务支出76,403.51元。授予中小企业合同金额1,107,980.00元，其中：授予小微企业合同金额1,107,980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。