腾冲市人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市人民医院作为市域内的医疗卫生中心，主要承担辖区基本医疗服务及危急重症病人的救治，兼顾预防、保健和康复等服务；承担对基层医疗卫生单位的业务技术指导和卫生人员的进修培训。医院拥有骨科、妇产科、心内科、内分泌科、感染科、神经内科、麻醉科、康复科共8个省级临床重点专科，构筑起专科发展的强基矩阵；建成急诊急救5大中心和临床服务5大中心，织密生命救治与健康保障网络；承担相应的科研、教学、突发事件应急处理等任务。目前已经成为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、健康体检为一体的三级乙等综合医院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置61个内设机构，包括：

1.职能部门20个，具体是：党委办公室、院办公室（车队）、纪检监察室、医共体办、工会办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、预防保健科（公共卫生科、感染管理科）、设备科、财务科、医保价格科、网络信息科、病案统计科、总务科、质管办、招标采购办、门诊部、审计办。

2.临床医技科室31个，具体是：心血管内科、神经内科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾内科、儿科、新生儿科、全科医学科、临床心理科、感染科、康复医学科、中医科、老年医学科、皮肤科（门诊）、急诊医学科、重症医学科、普外一科、普外二科、骨科、神经外科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉与头颈外科、口腔科、肿瘤科、麻醉科、妇科、产科、创伤中心。

3.医技科室10个，具体是：医学检验科、医学影像科（核医学科）、超声医学科、病理科、药剂科、健康管理中心、临床营养科、消毒供应室、静脉配液中心、输血科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员680人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员680人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员560人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员560人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员305人（离休0人，退休305人），年末遗属11人。

车辆编制16辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。（其中：单位自有资金开支车辆14辆、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆）。

三、重点工作概述

（一）基层党建及党风廉政建设工作

1.政治引领与决策落实。一是规范议事决策机制，严格执行医院党委会议事规则。二是强化理论武装工，组织举办党委理论学习中心组学习。三是健全组织决策体系，严格落实党支部参与科室重大问题决策制度。四是加强干部队伍建设。

2.廉政建设与作风整治。一是强化教育引导，筑牢思想防线。二是聚焦突出问题，深化专项整治。三是健全制度机制，压实监管责任。四是聚焦核心职责，强化政治监督。五是严格执纪审查，保持高压态势。六是完善信访投诉闭环管理。

3.宣传文化与品牌塑造。一是新增“十大名医”“十大青年专家”品牌专栏，定期更新新闻动态、健康科普内容。二是推出医院专属IP形象“腾小医”“腾小护”，完成著作权登记和商标注册，成为品牌视觉体系核心标识。三是系统推进医院视觉识别体系建设，统一科室标识，完成医院发展历程文化墙、健康小屋等文化宣传项目建设，在重点区域实施党建及医院文化宣传工程。

（二）加强督导检查，保障医疗质量与安全

1.严格医疗质量管理，保障医疗安全。一是医疗质量管理工作持续改进。每月随机抽查运行病历，行终末质量检查。二是不定期组织培训，包括应急演练、质量分析、死亡病例讨论、防火防暴演练等。三是加强医疗核心制度的落实。组织多学科会诊，加强重点科室监管，全程监督医疗质量安全。四是积极推进临床路径及单病种工作。五是管理系统筹备推进。医务管理系统上线，助力医务管理智能化、精细化，强化核心制度落实监管，规范工作流程，保障医疗安全与服务质量。

2.提高护理质量，增强服务能力。一是加强护理质量管理，保障护理安全。二是加强培训，提升护士队伍素质。通过“走出去、学回来”，将省内行业专科标杆机构的前沿护理技术规范带回来，在全院开展经验分享，实地操作演练。

3.强化药事管理，保障用药安全。一是严格执行省级药品集中采购和 “两票制”。二是严格执行国家基本药物制度。持同种药品优先采购基本药物和国家集采目录品种。三是合理用药管理持续深化。构建“医务科牵头+专家组指导+临床药师参与”的处方点评体系，每月开展门诊处方、住院医嘱专项点评。四是严格落实抗菌药物管理制度。

4.加强院感防控，推进公卫管理。一是对全院感染防控工作进行系统性安排，确保全院感控工作方向统一、步调协调、责任落地，全面提升我院感控体系的整体效能，筑牢医疗安全坚实防线。二是多源监测预警能力持续增强。三是重点传染病防控扎实深入。系统性推进艾滋病、性病及丙肝防治工作。四是全力提升妇幼健康保障体系。

5.完善预检分诊就诊流程，提升门诊服务能力。一是门诊服务稳步提升。增设睡眠门诊、早孕门诊、体重管理门诊、弱斜视与视光门诊，诊疗科目方面逐步完善。二是门诊服务质量进一步提高。严格贯彻落实医院管理制度，为患者提供安全、优质的医疗服务。持续优化就诊流程，完善微信公众号、自助机等预约方式，完善微信扫码支付、自助机支付等多种移动支付方式，门诊大厅设置多个检验报告自助打印，同时微信公众号提供电子报告查询，减少患者排队避免多头跑。

（三）积极推进医教研融合提升

一是2025年新建专家工作站14个，借力专家资源提升科室诊疗与科研能力。二是对口帮扶推进。8名“省管县用”对口帮扶队员持续帮扶工作，推进一对一师带徒帮扶。三是医院获准加入“首都医科大学附属北京天坛医院神经系统疾病专科联盟”核心成员单位。四是持续推进银龄医师引进工作。五是完成保山市医学联合专项申报12项，夯实科研项目储备基础，提升医务人员科研申报与实施能力。

（四）全面推进信息化建设

一是完成云影像系统、医务管理系统、合理用药系统、感控系统、血透系统、药库扫码入库等功能上线使用，进一步完善医院医疗质量、药品管理等工作，提升患者就医体验。二是医共体信息化建设。全市所有乡镇心电中心、影像中心完成对接。

（五）努力做好后勤保障服务

后勤服务持续优化。一是安全生产。每月组织召开安全生产专题会议。二是消防安保保洁。每日防火巡查、每月进行安全生产检查。

（六）深入开展县级公立医院综合改革

一是优化县域医共体运行机制。二是推进资源共享中心建设。推动医学影像、心电诊断、消毒供应资源共享中心建设，三是加快中心药房建设。统一县域内用药目录、统一采购配送、统一储备调配、统一使用监测、统一药学服务，推动县乡村用药目录衔接统一。四是促进县乡一体、乡村一体和城乡联动。持续推动人员、技术、服务、管理下沉。五是提升基层医疗卫生机构服务能力。

（七）全力争创三级甲等综合医院

一是医院认真对照《三级医院评审标准（2025年版）云南省实施细则（试行》，构建并运行院科两级、三层（决策、控制、执行）质量管理架构。二是推动十大安全目标有效落实。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民医院2025年度收入合计809,541,190.94元。其中：财政拨款收入48,695,343.61元，占总收入的6.02%；无上级补助收入；事业收入570,752,217.59元（含教育收费0.00元），占总收入的70.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入190,093,629.74元，占总收入的23.48%。

与上年相比，收入合计增加118,439,265.11元，增长17.14%。其中：财政拨款收入增加3,967,968.28元，增长8.87%；事业收入增加101,342,512.97元，增长21.59%；上下年度均无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加13,128,783.86元，增长7.42%。主要原因是：

1.财政拨款收入48,695,343.61元，较上年增加3,967,968.28元，增长8.87%。一是财政基本拨款收入37,513,749.39 元，与上年对比增加1,373,631.32元，增长3.80%。主要原因为2025年新招录24人，导致本单位今年收到的财政拨款的人员经费增加。二是财政项目拨款收入11,181,594.22元，与上年对比增加2,594,336.96元，增长30.21%。主要原因为财政项目拨款增加，主要包括：传染病医院建设项目本年收入0.00元，较上年减少3,000,000.00元，拨款减少原因为2024年已拨入该工程款的81.14%，2025年未安排工程拨款；防治艾滋病项目本年收入2,162,881.64元，较上年减少875,865.62元，下降28.82%；公立医院改革经费本年收入1,820,000.00元，较上年增加1,820,000.00元；卫生健康人才培训养（包括助理全科医师、骨干医师、大学生村医）本年收入1,382,810.70元，较上年增加103,410.70元，增长8.08%；基本公共卫生经费本年收入819,665.60元，较上年增加110,143.60元，增长15.52%；结核病防治经费本年收入117,681.66 元，较上年减少55,285.34元，下降32.02%；新冠肺炎疫情资金本年收入1,710.00元，较上年减少3,790.00元，下降68.91%；包虫病防治经费本年收入0.00元，较上年减少35,300.00元；基层医疗人员技能培训经费本年收入2,094,629.00元，较上年增加1,914,629.00元，增长1,063.68%，主要原因为2024年培训的基层医疗人员经费于2025年支付；乡村卫生人员执业培训经费本年收入0.00元，较上年减少165,821.00元；丙肝项目本年收入288,000.00元，较上年增加288,000.00元；儿科急救网络体系建设本年收入811,128.20元，较上年增加811,128.20元；老年科建设本年收入164,300.00元，较上年增加164,300.00元；麻风病监测本年收入2,750.00元，较上年增加2,750.00元；疟疾监测本年收入4,697.61元，较上年增加4,697.61元；食源性疾病及食品安全监测本年收入33,734.01元，较上年增加33,734.01元；学生常见病监测本年收入9,898.00元，较上年增加9,898.00元；血透服务能力薄弱县能力建设本年收入946,400.00元，较上年增加946,400.00元；中青年骨干医师研修项目本年收入33,700.00元，较上年增加33,700.00元；中医临床优秀人才研修项目本年收入2,472.00元，较上年增加2,472.00元；省级重点专科建设项目本年收入485,135.80元，较上年增加485,135.80元。

2.事业收入本年收入570,752,217.59元，较上年增加101,342,512.97元，增长21.59%，主要原因为2025年医疗收入增加。

3.其他收入本年收入190,093,629.74元，增加13,128,783.86元，增加7.42%，主要原因为债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市人民医院2025年度支出合计816,038,182.68元。其中：基本支出779,533,198.39元，占总支出的95.53％；项目支出36,504,984.29元，占总支出的4.47％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加158,110,975.31元，增长24.03%。其中：基本支出增加163,001,611.84元，增长26.44%；项目支出减少4,890,636.53元，下降11.81%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出779,533,198.39元，与上年对比增加163,001,611.84元，增长26.44%，主要包括人员经费增加38,021,025.18元，增加原因是2025年新招录24人及绩效工资增加；公用经费增加124,980,586.66元，增加原因为物业管理费、维修维护费及专用材料费增加。

2.项目支出36,504,984.29元，项目支出减少4,890,636.53元，下降11.81%。主要包括：一是传染病医院建设项目本年支出0.00元，较上年减少3,000,000.00元，拨款减少原因为2024年已拨入该工程款的81.14%，2025年该工程未支出；二是防治艾滋病项目本年支出2,162,881.64元，较上年减少875,865.62元，下降28.82%，减少的主要原因为2025年防治艾滋病财政拨款支出减少；三是公立医院改革经费本年支出1,820,000.00元，较上年增加1,820,000.00元，增加的主要原因为使用公立医院改革经费购置设备；四是卫生健康人才培训养（包括助理全科医师、骨干医师、大学生村医）本年支出1,382,810.70元，较上年增加103,410.70元，增长8.08%，增加的主要原因为培训人员的增加；五是基本公共卫生经费本年支出819,665.60元，较上年增加110,143.60元，增长15.52%，增加的主要原因为基本公共卫生工作量增加；六是结核病防治经费本年支出117,681.66元，较上年减少55,285.34元，下降32.02%，下降原因为用于结核病人检测材料费用下降；七是新冠肺炎疫情资金本年支出1,710.00元，较上年减少3,790.00元，下降68.91%，主要用于新冠肺炎疫情监测人员培训费；八是包虫病防治经费本年支出0.00元，较上年减少35,300.00元，减少的主要原因为2025年未安排此项支出；九是基层医疗人员技能培训经费本年支出2,094,629.00元，较上年增加1,914,629.00元，增长1,063.68%，主要原因为2024年培训的基层医疗人员经费于2025年支付；十是乡村卫生人员执业培训经费本年支出0.00元，较上年减少165,821.00元，减少原因2025年未安排此项支出；十一是丙肝项目本年支出288,000.00元，较上年增加288,000.00元，主要用于丙肝患者治疗费用补助；十二是儿科急救网络体系建设本年支出811,128.20元，较上年增加811,128.20元，主要用于完善区域儿科急诊急救转运体系，开展儿科医护急救培训、设备配套、急救流程标准化建设，缩短危重患儿急救响应时间，降低危重儿童病死率；十三是老年科建设本年支出164,300.00元，较上年增加164,300.00元，主要用于配备相应的医疗仪器设备从而提高老年患者多病共存、失能患者的诊治及护理能力；十四是麻风病监测本年支出2,750.00元，较上年增加2,750.00元，主要用于开展麻风病可疑病例监测，早发现、早诊断；十五是疟疾监测本年支出4,697.61元，较上年增加4,697.61元，用于防止疟疾输入再传播并进行监测上报；十六是食源性疾病及食品安全监测本年支出33,734.01元，较上年增加33,734.01元，主要用于开展食源性疾病病例监测，发现食品安全隐患，及时采取有效措施，控制食源性疾病的危害；十七是学生常见病监测本年支出9,898.00元，较上年增加9,898.00元，主要用于完成学生视力不良（含近视）监测任务；十八是血透服务能力薄弱县能力建设本年支出946,400.00元，较上年增加946,400.00元，主要用于提升县域内终末期肾病患者血液透析服务能力，实现尿毒症患者县域内就近透析、规范治疗、减少外转，保障边境地区肾脏替代治疗需求，提高透析质量与患者生存质量；十九是中青年骨干医师研修项目本年支出33,700.00元，较上年增加33,700.00元，主要用于提升参训骨干医师临床诊疗技术水平，完善医院人才梯队建设，持续发挥骨干医师传帮带作用，提高区域医疗服务能力；二十是中医临床优秀人才研修项目本年支出2,472.00元，较上年增加2,472.00元，主要用于提升参训人员中医临床服务能力，完善中医人才梯队建设，提升辖区中医药服务水平；二十一是省级重点专科建设项目本年支出485,135.80元，较上年增加176,411.80元，主要用于提升重点专科能力建设，购置设备及人才培养支出；二十二是室外附属工程建设项目本年支出0.00元，较上年支出减少12,193,891.21元，主要用于医院室外附属设施建设，项目按进度拨付款项；二十三是医院自有资金建设项目本年支出25,323,390.07元，较上年增加5,017,641.72元，增长24.71%，主要用于医院综合业务楼建设项目，增长的主要原因为项目按进度拨付款项。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民医院机构正常运转的日常支出779,533,198.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237,308,264.71元，占基本支出的30.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费542,224,933.68元，占基本支出的69.56％。

1.工资和福利支出：包括基本工资、津贴补贴、各种保险等人员经费支出234,335,800.75元，占基本支出的30.06％。与上年对比增加37,269,288.56元，增长18.91%。增加原因2025年新招录24人及发放绩效工资。

2.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水电费、专用材料、维修费等日常公用经费482,378,322.47 元，占基本支出的61.88％。与上年对比增加112,440,989.54元，增长30.39%。增加原因为物业管理费、维修维护费及专用材料费增加。

3.对个人和家庭补助支出：包括抚恤金、遗属补助等2,972,463.96元，占基本支出的0.38％。与上年对比增加751,736.62元，增长33.85%，主要原因为增加了见习人员生活补助。

4.债务利息及债务费用18,758,512.92元，占基本支出的2.41%。与上年对比减少5,568,312.79元，下降22.89%，主要原因为贷款金额减少对应支付的利息减少。

5.资本性支出41,088,098.29 元，包括办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等，占基本支出的5.27％。与上年对比增加18,107,909.91元，增长78.80%，主要原因为购买设备支付的款项。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,504,984.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.防治艾滋病项目本年支出2,162,881.64元，主要用于艾滋病病人的药费、常规检测费、病人路费及随访、督导服药费用的支出。

2.公立医院改革经费本年支出1,820,000.00元，主要用于购置设备，提升诊疗服务能力。

3.卫生健康人才培训养（包括助理全科医师、骨干医师、大学生村医）本年支出1,382,810.70元，用于助理全科医师、骨干医师、大学生村医等人员的培训费用。

4.基本公共卫生经费本年支出819,665.60元，用于开展基本公共卫生人员的工资及社会保险缴费等。

5.结核病防治经费本年支出117,681.66元，用于结核病患者的常规检测费及办公费等支出。

6.新冠肺炎疫情资金本年支出1,710.00元，主要用于新冠肺炎疫情监测人员培训费。

7.基层医疗人员技能培训经费本年支出2,094,629.00元，用于基层卫生人员培训费用，共组织三期学员培训。

8.是丙肝项目本年支出288,000.00元，主要用于丙肝患者治疗费用补助。

9.儿科急救网络体系建设本年支出811,128.20元，主要用于完善区域儿科急诊急救转运体系，开展儿科医护急救培训、设备配套、急救流程标准化建设，缩短危重患儿急救响应时间，降低危重儿童病死率。

10.老年科建设本年支出164,300.00元，主要用于配备相应的医疗仪器设备从而提高老年患者多病共存、失能患者的诊治及护理能力。

11.麻风病监测本年支出2,750.00元，主要用于开展麻风病可疑病例监测，早发现、早诊断。

12.疟疾监测本年支出4,697.61元，用于防止疟疾输入再传播并进行监测上报。

13.食源性疾病及食品安全监测本年支出33,734.01元，主要用于开展食源性疾病病例监测，发现食品安全隐患，及时采取有效措施，控制食源性疾病的危害。

14.学生常见病监测本年支出9,898.00元，较上年增加9,898.00元，主要用于完成学生视力不良（含近视）监测任务。

15.血透服务能力薄弱县能力建设本年支出946,400.00元，主要用于提升县域内终末期肾病患者血液透析服务能力，实现尿毒症患者县域内就近透析、规范治疗、减少外转，保障边境地区肾脏替代治疗需求，提高透析质量与患者生存质量。

16.中青年骨干医师研修项目本年支出33,700.00元，主要用于提升参训骨干医师临床诊疗技术水平，完善医院人才梯队建设，持续发挥骨干医师传帮带作用，提高区域医疗服务能力。

17.中医临床优秀人才研修项目本年支出2,472.00元，主要用于提升参训人员中医临床服务能力，完善中医人才梯队建设，提升辖区中医药服务水平。

18.省级重点专科建设项目本年支出485,135.80元，主要用于提升重点专科能力建设，购置设备及人才培养支出。

19.医院自有资金建设项目本年支出25,323,390.07元，主要用于医院综合业务楼建设项目工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出48,695,343.61元，占本年支出合计的5.97%。与上年相比减少8,534,646.93元，下降14.91%,完成年初预算的149.44%。

1.基本支出：财政基本拨款收入37,513,749.39 元，与上年对比增加1,373,631.32元，增长3.80%。主要原因为2025年新招录24人，导致本单位今年收到的财政拨款的人员经费增加。

2.财政项目拨款支出：11,181,594.22元，与上年对比减少9,908,278.25元，下降47.00%。主要包括：一是传染病医院建设项目本年支出0.00元，较上年减少3,000,000.00元，拨款减少原因为2024年已拨入该工程款的81.14%，2025年该工程未支出；二是防治艾滋病项目本年支出2,162,881.64元，较上年减少875,865.62元，下降28.82%，减少的主要原因为2025年防治艾滋病财政拨款支出减少；三是公立医院改革经费本年支出1,820,000.00元，较上年增加1,820,000.00元，增加的主要原因为使用公立医院改革经费购置设备；四是卫生健康人才培训养（包括助理全科医师、骨干医师、大学生村医）本年支出1,382,810.70元，较上年增加103,410.70元，增长8.08%，增加的主要原因为培训人员的增加；五是基本公共卫生经费本年支出819,665.60元，较上年增加110,143.60元，增长15.52%，增加的主要原因为基本公共卫生工作量增加；六是结核病防治经费本年支出117,681.66元，较上年减少55,285.34元，下降32.02%，下降原因为用于结核病人检测材料费用下降；七是新冠肺炎疫情资金本年支出1,710.00元，较上年减少3,790.00元，下降68.91%，主要用于新冠肺炎疫情监测人员培训费；八是包虫病防治经费本年支出0.00元，较上年减少35,300.00元，减少的主要原因为2025年未安排此项支出；九是基层医疗人员技能培训经费本年支出2,094,629.00元，较上年增加1,914,629.00元，增长1,063.68%，主要原因为2024年培训的基层医疗人员经费于2025年支付；十是乡村卫生人员执业培训经费本年支出0.00元，较上年减少165,821.00元，减少原因2025年未安排此项支出；十一是丙肝项目本年支出288,000.00元，较上年增加288,000.00元，主要用于丙肝患者治疗费用补助；十二是儿科急救网络体系建设本年支出811,128.20元，较上年增加811,128.20元，主要用于完善区域儿科急诊急救转运体系，开展儿科医护急救培训、设备配套、急救流程标准化建设，缩短危重患儿急救响应时间，降低危重儿童病死率；十三是老年科建设本年支出164,300.00元，较上年增加164,300.00元，主要用于配备相应的医疗仪器设备从而提高老年患者多病共存、失能患者的诊治及护理能力；十四是麻风病监测本年支出2,750.00元，较上年增加2,750.00元，主要用于开展麻风病可疑病例监测，早发现、早诊断；十五是疟疾监测本年支出4,697.61元，较上年增加4,697.61元，用于防止疟疾输入再传播并进行监测上报；十六是食源性疾病及食品安全监测本年支出33,734.01元，较上年增加33,734.01元，主要用于开展食源性疾病病例监测，发现食品安全隐患，及时采取有效措施，控制食源性疾病的危害；十七是学生常见病监测本年支出9,898.00元，较上年增加9,898.00元，主要用于完成学生视力不良（含近视）监测任务；十八是血透服务能力薄弱县能力建设本年支出946,400.00元，较上年增加946,400.00元，主要用于提升县域内终末期肾病患者血液透析服务能力，实现尿毒症患者县域内就近透析、规范治疗、减少外转，保障边境地区肾脏替代治疗需求，提高透析质量与患者生存质量；十九是中青年骨干医师研修项目本年支出33,700.00元，较上年增加33,700.00元，主要用于提升参训骨干医师临床诊疗技术水平，完善医院人才梯队建设，持续发挥骨干医师传帮带作用，提高区域医疗服务能力；二十是中医临床优秀人才研修项目本年支出2,472.00元，较上年增加2,472.00元，主要用于提升参训人员中医临床服务能力，完善中医人才梯队建设，提升辖区中医药服务水平；二十一是省级重点专科建设项目本年支出485,135.80元，较上年增加176,411.80元，主要用于提升重点专科能力建设，购置设备及人才培养支出；二十二是室外附属工程建设项目本年支出0.00元，较上年支出减少12,193,891.21元，主要用于医院室外附属设施建设，项目按进度拨付款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,473,521.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%，完成年初预算的119.15%。主要用于以下支出：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,865,582.42元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2,924,270.21元。

（3）死亡抚恤支出 1,563,069.20 元。

（4）遗属补助114,600.00元。

（5）退休人员护理费6,000.00元。

造成预决算差异的主要原因为人员增加及年初死亡抚恤支出单位未做预算。

9.卫生健康（类）支出38,221,821.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.49%，完成年初预算的160.64%，主要用于以下支出：

（1）工资福利支出27,040,227.56元，其中：基本工资16,465,082.33元、绩效工资5,344,232.47元、职工基本医疗保险缴费2,622,734.83元、公务员医疗补助缴费2,252,772.79元、工伤及失业保险缴费支出355,405.14元。

（2）项目支出11,181,594.22元，包括以下支出：

防治艾滋病项目本年支出2,162,881.64元，主要用于艾滋病病人的药费、常规检测费、病人路费及随访、督导服药费用的支出。

公立医院改革经费本年支出1,820,000.00元，主要用于购置设备，提升诊疗服务能力。

卫生健康人才培训养（包括助理全科医师、骨干医师、大学生村医）本年支出1,382,810.70元，用于助理全科医师、骨干医师、大学生村医等人员的培训费用。

基本公共卫生经费本年支出819,665.60元，用于开展基本公共卫生人员的工资及社会保险缴费。

结核病防治经费本年支出117,681.66元，用于结核病患者的常规检测费及办公费等支出。

新冠肺炎疫情资金本年支出1,710.00元，主要用于新冠肺炎疫情监测人员培训费。

基层医疗人员技能培训经费本年支出2,094,629.00元，用于基层卫生人员培训费用，共组织三期学员培训。

是丙肝项目本年支出288,000.00元，主要用于丙肝患者治疗费用补助。

儿科急救网络体系建设本年支出811,128.20元，主要用于完善区域儿科急诊急救转运体系，开展儿科医护急救培训、设备配套、急救流程标准化建设，缩短危重患儿急救响应时间，降低危重儿童病死率。

老年科建设本年支出164,300.00元，主要用于配备相应的医疗仪器设备从而提高老年患者多病共存、失能患者的诊治及护理能力。

麻风病监测本年支出2,750.00元，主要用于开展麻风病可疑病例监测，早发现、早诊断。

疟疾监测本年支出4,697.61元，用于防止疟疾输入再传播并进行监测上报。

食源性疾病及食品安全监测本年支出33,734.01元，主要用于开展食源性疾病病例监测，发现食品安全隐患，及时采取有效措施，控制食源性疾病的危害。

学生常见病监测本年支出9,898.00元，较上年增加9,898.00元，主要用于完成学生视力不良（含近视）监测任务。

血透服务能力薄弱县能力建设本年支出946,400.00元，主要用于提升县域内终末期肾病患者血液透析服务能力，实现尿毒症患者县域内就近透析、规范治疗、减少外转，保障边境地区肾脏替代治疗需求，提高透析质量与患者生存质量。

中青年骨干医师研修项目本年支出33,700.00元，主要用于提升参训骨干医师临床诊疗技术水平，完善医院人才梯队建设，持续发挥骨干医师传帮带作用，提高区域医疗服务能力。

中医临床优秀人才研修项目本年支出2,472.00元，主要用于提升参训人员中医临床服务能力，完善中医人才梯队建设，提升辖区中医药服务水平。

省级重点专科建设项目本年支出485,135.80元，主要用于提升重点专科能力建设，购置设备及人才培养支出。

造成预决算差异的主要原因：基本支出是由于新招录了人员致使工资福利支出增加，项目支出是根据上级财政资金安排实施。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为424,900.00元；支出决算较上年增加424,900.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为424,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加424,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为424,900.00元，年初未安排预算。支出决算较上年增加424,900.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为424,900.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年支付了疫情期间购置的救护车1辆，增加的购置费用424,900.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加424,900.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年支付了疫情期间购置的救护车1辆，增加的购置费用424,900.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。用于支付疫情期间购置的救护车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：腾冲市人民医院属于财政差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市人民医院资产总额1,342,972,115.09元，其中，流动资产312,017,416.66元，固定资产378,442,276.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程648,512,132.66元，无形资产3,890,976.69元（净值），其他资产109,313.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,615,470.19元，其中固定资产增加37,693,836.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值251,810.00元；报废报损资产548项，账面原值12,329,331.02元，实现资产处置收入204,582.44元；出租房屋1,464.05平方米，账面原值4,641,945.00元，实现资产使用收入1,616,524.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40,875,512.75元，其中：政府采购货物支出32,520,011.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,355,500.77元。授予中小企业合同金额38,910,281.35元，其中：授予小微企业合同金额24,901,806.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。